卫生管理规范.doc

南郑县汉山茶业有限公司 卫生管理规范 Q/HS-GF-01-20091 范围本规范规定了有机茶的生产加工等管理要求。本规范适用于有机茶园的产地环境，加工厂卫生环境及有机绿茶加工过程的卫生管理要求。2 引用标准GB/T19630.1 有机产品第一部分：生产GB/T19630.2 有机产品第二部分：加工GB/T19630.3 有机产品第三部分：标准与销售GB 7718 预包装食品标签通则中华人民共和国 环境保护法中华人民共和国 食品卫生法3 卫生要求3.1有机茶生产园的卫生要求：3.1.1有机茶生产基地应按GB/T19630.1产地环境要求标准规定选址；3.1.2选择基地应有利于保持水土，保护和增进茶园产地及周围环境生物的多样性，维护有机茶园区的生态平衡，发挥有机茶的优良种性，便于排灌，促进有机茶生产的可持续性发展。3.1.3合理设置连接、加工厂、厂区道路系统，有利于提高土地利用和劳动生产率。3.1.4茶园基地的大气、土壤灌溉用水应符合GB3095和GB5084标准规定。Q/HS-GF-01-20093.1.5产区周围不得有畜牧场和经常喷洒农药的农田及排放“三废”的工业企业。3.2加工厂的卫生要求3.2.1加工厂周围200m以内不得有畜牧场、医院、垃圾场；100m以内不得有经常喷洒农药的农田。离交通主干道20m以上，离排放“三废”的工业企业在500m以上。3.2.2加工厂内生活区和生产区应分离，应合理布局规划办公场所，生产加工和仓储的场所，应有专用的生活垃圾存放处，应有防火，排水的设施。3.2.3加工厂内的道路应畅通和硬化处理，便于清扫消毒，应有一定面积的绿化工程。3.2.4有机产品加工厂内应有禁止吸烟和随地吐痰的明显标志。3.2.5每当有机产品加工之前，应对加工设备进行全面清扫，冲洗、消毒和维修处理，确保加工设施在加工过程中始终处于良好卫生受控状态。3.2.6有机产品的加工及有害生物防治应符合GB/T19630.2的规定。3.3对加工人员的培训和卫生要求3.3.1有机产品加工人员在岗前应进行食品卫生知识培训、培训的具体程序应按管理手册3.2人力资源的规定执行。3.3.2有机产品加工生产人员在生产加工前应先洗手，穿戴好工作衣帽，原料的精选和产品加工工序人员还应戴口罩，换鞋。3.3.3有机产品的生产加工人员不得留长指甲和染指甲，不得将私人生活用品带入车间，不得在生产加工场所抽烟、吐痰。4 有机产品的包装、标志、仓储、运输卫生要求。4.1有机产品的包装材料应符合GB/T19630.2标准4.6条规定。Q/HS-GF-01-20094.2有机产品的标志应符合GB 7718预包装食品标签通则和GB/T19630.3规定要求。4.3有机产品的仓储，运输按照有机产品出入库贸易管理办法执行。南郑县汉山茶业有限公司有机茶加工技术规范 Q/HS-GF-02-20091 范围本规范规定了有机茶生产的鲜叶摊青、杀青、理条、做形、提毫、烘干、精选等技术要求。本规范适用于有机茶的加工和生产。2 引用标准GB 3095-1996 环境空气质量标准GB 5794 生活饮用水卫生标准GB 11680 食品包装用原纸卫生标准GB/T19630.1 有机茶产地环境条件NY 5199-2002 有机茶3 术语3.1有机茶：在原料生产过程中遵循自然规律和生态原理，采取有利于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药，肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂的茶叶。4 技术要求4.1对鲜叶的要求：鲜叶的采摘应不带蒂、不含鳞片鱼叶及老叶、芽叶鲜嫩、无劣变或异味、无污染、无非茶类。4.2鲜叶的品质应符合表1规定Q/HS-GF-02-2009表1级别品质要求珍品全为单芽、芽长1.52cm均齐肥壮，完整。特级以一芽一叶初展为主，其中一芽一叶初展占80%以上，芽叶长2.5cm左右，细嫩匀齐。一级一芽一叶为主，一芽一叶占80%以上，芽叶长3cm以下，细嫩，匀整。二级以一芽一叶或一芽二叶为主，其中一芽一叶占60%以上，一芽二叶初展40%以下，芽叶长3cm以下，细嫩匀齐。4.3鲜叶的卫生指标应符合GB9679标准规定，鲜叶的运输工具以竹器为宜，并应干净卫生无污染，在鲜叶的运输，验收操作中应避免机械损伤，混杂和污染。4.4鲜叶运抵加工厂后，应摊放于清洁卫生、设施完好的贮青间，鲜叶不得直接摊放在地面，鲜叶应分级摊放，摊放厚度不得超出3cm，摊放时间不超过10小时。5 对加工厂的要求5.1有机茶加工厂所处的大气环境应符合GB 3095二级标准规定。5.2加工厂周围200m以内不得有垃圾场、医院、畜牧场，应远离经常喷洒化学农药的农田100cm以上，应离交通主干道20m以上，离排放“三废”的工业企业500cm以上。5.3有机茶加工用水及冲洗加工设备用水，应符合GB 5749生活饮用水标准之规定。5.4有机茶加工车间内地面应硬化处理，并平整、光洁、易冲洗；墙壁无污Q/HS-GF-02-2009垢并有防尘、防虫、防鼠的设施。5.5有机茶加工场所在加工前应消毒处理一次。5.6车间内应通风采光良好，粉尘浓度不得超出10mg/m3，车间内不得码放与有机茶加工无关的物品和杂物。5.7加工厂内应有污水排放及垃圾，废弃物存放的设施。6 对加工设备的要求6.1有机茶加工不得使用铅及铅锑合金、铅青铜合金、 锰黄铜、铸铅及铅合金材料制造接触有机茶的零部件。6.2加工炉灶、供热设备应安装在车间墙外、需在生产技术部内添加燃料，应设搬运的隔离通道，并备有燃料及灰渣贮存箱。6.3供热的锅炉等设施离车间至少有3m的距离。6.4车间内噪声不得超出80dB，强烈振动的设备应有防振措施。6.5允许使用无味，清洁干净的竹、藤、木等天然材料以及不锈钢及食品塑料制品的器具盛装茶叶。6.6每季开始应对加工设备进行清洁除锈和维修处理，茶季结束后应做好保养工作。7 对加工人员的要求7.1对使有机茶加工人员应在岗前进行培训，使加工人员能准确掌握有机茶的加工技能，经培训的人员应保存培训记录。7.2有机茶加工人员应每年进行一次健康体检，合格后可持证上岗。7.3加工人员进车间应洗手、换鞋、穿戴工作衣帽，有机茶的包装，精制人Q/HS-GF-02-2009员还应戴口罩上岗。7.4加工厂内禁止抽烟，随地吐啖，不得将个人生活用品带入加工场所。8 加工要求8.1有机茶包装用纸应符合GB 11680标准规定。8.2在加工过程中茶叶的成品，半成品不得与地面接触。8.3茗茶：“汉中仙毫”、“毛尖”的加工工艺：鲜叶摊凉杀青理条做形烘干挑选包装。 8.4特炒生产工艺：鲜叶摊凉杀青揉捻初干复火足干挑选包装。8.5工艺要求8.5.1摊青：摊青应阴凉通风，不要阳光直射，干净卫生的室内。摊青应在竹质匾盘式晾席上，厚度不超过3cm，每12小时翻动一次。摊青时限应在610小时内完成，达到叶色变暗，叶质萎软、青气消失、失重810%为宜。8.5.2杀青：用30、40、50型滚筒杀青机，锅温以40型单锅机为例，一般2001800C，投叶量为500700克/每锅。达到青臭气散尽、茶香显露、叶色变暗为宜。8.5.3理条：用五槽和七槽多功能理条机、锅温为80900C，投叶量每槽100200克，达到初步成型，含水在40%左右。8.5.4做形：用五槽七槽理条做形机，通常锅温在70800C。投叶量每槽150250克，达到基本定形，含水量在2030%为宜。8.5.5提毫：用炒茶锅手工提毫，锅温60700C，投叶量150250克/每锅，达到白毫初露，外形固定。8.5.6烘干：用热风烘干机、初烘100900C，复烘80700C，达到足干、手Q/HS-GF-02-2009捻成沫，水份含量在6%以内。8.5.7精选：按产品实物对照标准拣剔。8.5.8成品茶应符合NY 5196有机茶卫生标准4.4表1之规定。 禁止有机产品与转换期产品及非有机产品相互混合及加工贸易中受禁用物质污染的管理办法Q/HS-GF-03-20091 目的：为了有效防止有机茶叶和转换茶及非有机茶的相互混合及在生产加工贸易过程中受禁用物质的污染，特对有机茶的原料、生产加工、贮存贸易过程进行控制。2 范围：本规程适用于防止有机茶与转换茶及非有机茶的混合及有机茶在生产加工过程受污染的控制。3 职责3.1 生产技术部负责茶园的卫生管理及生产过程中有机茶的加工管理控制。3.2 质检部负责有机茶和转换茶及非有机茶鲜叶的分类分级控制。3.3 供销部负责防止有机茶在贮存运输贸易过程中与转换茶及非有机茶的混合及受禁用物质污染的控制。4、有机茶在生产加工过程中的控制4.1 茶园的卫生管理及环境要求按照Q/HS-GF-01-2009卫生管理规范执行。4.2鲜叶的采摘应用提手采摘法，保持鲜叶的芽叶完整，新鲜、匀净、不受污染。4.3盛装鲜叶的容器应干净卫生，符合食品卫生的要求，不得使用不卫生含有毒有害有污染的容器盛装鲜叶，为了防止鲜叶不受污染和保证鲜叶的品质，鲜叶采摘后应在规定时间内迅速运往加工厂进行加工。4.4鲜叶进厂后质检部检验员应对鲜叶的感观质量进行检验，首先要检查鲜Q/HS-GF-03-2009叶是否被污染，要对有机鲜叶和转换鲜叶及非有机鲜叶进行分类规定区域进行标识，再按照Q/HS-GF-02-2009有机茶加工技术规范4.2条表1的规定，对鲜叶的品质进行检验分级后用干净卫生的专用容器运往摊青室进行摊青处理。4.5 加工车间在加工茶叶的时候，要对有机鲜叶转换鲜叶，非有机鲜叶进行定设备、定区域加工，不得在同天同班同一台设备加工不同的茶叶，以防止有机茶和其它茶叶的相互混合和污染。4.6 生产技术部、质检部应不定时到加工车间进行监督检查，发现不符合规范要求的行为进行现场纠正。4.7有机茶的搬运、贮存、标识、运输、交付按照Q/HS-GF-07-2009有机茶出入库贸易管理办法规定执行。5、有机茶在贸易过程中控制5.1 从事有机茶销售的人员应按照管理手册3.2人力资源的规定进行有机茶专业知识培训，确保有机茶在销售贸易过程中的完整性和免受污染的安全性。5.2有机茶进货、销售、帐务、消毒及工具要有专人负责，严禁有机茶与常规茶合并作有机茶销售。5.3有机茶销售点应远离厕所、垃圾场和有毒有害的化学物质场所，室里建筑材料及器具必须消毒、无气味、卫生清洁，并配有有机茶的贮藏、防潮、防蝇和防尘设施，室内不得吸烟和随地吐啖。5.4销售人员应持健康证上岗，保持销售场地柜台、服装、周围环境清洁卫Q/HS-GF-03-2009生，并熟悉有机茶销售的基本知识。5.5销售有机茶的单位要严把进货关，进货时应向供货单位索取有机茶证书复印件，有机茶交易证明及相关法律、法规的证明文件，严格按有机茶质量标准检查，拒决接收证货不符或质量不符合标准的有机茶。5.6销售人员所出售的茶叶应随时检查，发现变质、过期等不符合标准的茶叶应立即禁止销售，向有关领导汇报进行处置，对茶叶品质有异议时，应对留样进行复验，或在同批产品重新按GB/T8302规定加倍取样复验，以复验结果为准，如对复验结果仍达不成共识时，可以封存茶样，委托法定检验机构检测仲裁。南郑县汉山茶业有限公司病虫害防治办法Q/HS-GF-04-20091 目的遵循防重于治的原则，从茶园生态系统出发，以农业防治为基础，综合利用物理防治和生物防治措施，创造不利于病虫草害有利于各类天敌繁衍的环境，增进生物多样化，保持茶园生物平衡，提高茶叶质量和降低病虫害所造成的损失。2 本办法适用于茶园病虫害的防治。3 职责31生产技术部负责茶园的管理和病虫害防治指导工作。32茶园管理人员负责病虫害防治的实施工作。4 防治要求41农业防治411换种改植或发展新茶园时，选用对当地主要病虫抗性较强的品种。412分批多采茶，采除假眼小绿叶蝉、茶橙虫婴螨，茶白星病等危害芽叶的病虫，抑制其群发展。413通过修剪，剪除分布在茶丛中上部的病虫。414秋末合理施肥，进行茶园深耕、减少、土壤中越冬的鳞翅目和象甲类害虫的数量。415将茶叶根际落叶和表土清理至行间深埋，防治叶病和在表土中越冬的虫害。Q/HS-GF-04-200942物理防治421采用人工捕杀、减轻茶毛虫、茶蚕、卷叶蛾类、茶丽纹象甲等害虫的危害。422利用害虫的趋性，进行灯光诱杀、色板诱杀、性诱杀或糖醋诱杀。423采用机械或人工方法除杂草。43生物防治431保护和利用当地茶园中草蛉，瓢虫和寄生蜂等天敌昆虫、以及蜘蛛、捕食螨、蛙类蜥蝎和鸟类等有益生物，减少人为因素对天敌的伤害。432允许有条件地使用生物源农药，如微生物源农药、植物源农药和动物源农药。44农药使用准则441禁止使用和混配化学合成的杀虫剂、杀螨剂。除草剂和植物生长调节剂。442植物源农药宜在病虫害大量发生时使用，矿物源农药应严格控制在非茶季节使用。443从国外或地引种时，必须进行植物检疫、不得将当地尚未发生的危险性病虫草随种子或苗木带入。444有机茶园主要病虫害及防治方法附录A。445有机茶园病虫害防治允许，使用的植物保护产品物质和措施见附录B。附 录 A有机作物种植允许使用的土壤培肥和改良物质物 质 类 别物质名称、组分和要求使 用 条 件1植物和动物来源有机农业体系内作物秸秆和绿肥畜禽粪便及其堆肥（包括圈肥）有机农业体系以外秸秆与动物粪便堆制并充分腐熟后畜禽粪便及其堆肥满足堆肥的要求干的农家肥和脱水的家畜粪便满足堆肥的要求海草或物理方法生产的海草产品未经过化学加工处理来自未经化学处理木材的木料、树皮、锯、刨花、木灰、木炭及腐殖酸物质地面覆盖或堆制后作为有机肥源未搀杂防腐剂的肉、骨头和皮毛制品经过堆制或发酵处理后蘑菇培养废料和蚯蚓培养基质的堆肥满足堆肥的要求不含合成添加剂的食品工业副产品应经过堆制或发酵处理后草木灰不含合成添加剂的泥炭禁止用于土壤改良；只允许作为盆栽基质使用饼粕不能使用经化学方法加工的鱼粉未添加化学合成的物质2矿物来源磷矿石应当是天然的，应当是物理方法获得的，五氧化二磷中镉含量小于等于90mg/kg钾矿粉应当是物理方法获得的，不能通过化学方法浓缩。氯的含量小于60%硼酸岩微量元素天然物质或来自未经化学处理、未添加化学合成物质镁矿粉天然物质或来自未经化学处理、未添加化学合成物质天然硫磺石灰石、石膏和白垩天然物质或来自未经化学处理、未添加化学合成物质粘土（如珍珠岩、蛭石等）天然物质或来自未经化学处理、未添加化学合成物质氯化钙、氯化钠窑灰未经化学处理、未添加化学合成物质钙镁改良剂泻盐类（含水硫酸岩）3微生物来源可生物降解的微生物加工副产品，如酿酒和蒸馏酒行业的加工副产品天然存在的微生物配制的制剂附录B有机作物种植允许使用的植物保护产品物质和措施物质类别物质名称、组分要求使 用 条 件1植物和动物来源印楝树提取物及其制剂天然除虫菊（除虫菊科植物提取液）苦楝碱（苦木科植物提取液）鱼藤酮类（毛鱼藤）苦参入其制剂植物油及其乳剂植物制剂植物来源的驱避剂（如薄荷、薰衣草）天然诱集和杀线虫剂（如万寿菊、孔雀草）天然酸（如食醋、木醋等）蘑菇的提取物牛奶及其奶制品蜂蜡蜂胶明胶卵磷脂2矿物来源铜盐（如硫酸铜、氢氧化铜、氯氧化铜、辛酸铜等）不得对土壤造成污染石灰硫磺（多硫化钙）波尔多液石灰硫磺高锰酸钾碳酸氢钾碳酸氢钠轻矿物油（石蜡油）氯化钙硅藻土粘土（如：斑脱土、珍珠岩、蛭石、沸石等）硅酸盐（硅酸钠、石英）南郑县汉山茶业有限公司设备使用、维护、保养管理办法Q/HS-GF-05-20091 目的为了加强设备管理，合理使用设备、消除事故隐患、确保设备处于完好稳定的工作状态，达到提高生产效率的目的。2 范围本办法适用于设备的维护保养和管理。3 职责3.1生产技术部负责公司的设备管理，确保设备在完好的状态下正常运行。3.2生产技术部负责编制生产设备维护，保养计划、并对维修设备进行验收，对定期保养的设备进行检查。对设备事故调查，分析处理。3.3负责设备技术资料的收集，整理和建档工作。4 控制要求4.1设备的例行保养设备保养是设备操作的一项经常性工作，是完成任务的主要保证。在揉茶季节必须按设备的保养，维护计划进行维护、保养、生产技术部要经常对设备的维护、保养情况进行检查考核，看设备是否满足生产的需求。4.1.1班前检查：设备的操作者在班前班后应按以下内容对设备进行检查。a) 揉茶设备是否经过冲洗、能否满足有机茶卫生要求。b) 检查设备润滑系统是否定时，定点、定量加注润滑油。c) 检查设备易松动、脱落部位。Q/HS-GF-05-2009d) 检查设备有无跑、冒、滴、漏现象。e) 检查工具是否齐全。4.1.2班中检查和维护操作者在工作中要注意设备的运行情况，通过各种子形式观察设备状况，如发现问题立即维修，使设备在完好状态下正常运行。4.1.3班后维护操作人员在下班前应对设备及生产现场进行清洗和打扫、填好记录。4.2设备的定期保养在生产技术部的领导下、机修人员每月对设备进行一次维护和保养。4.2.1生产技术部组织相关人员每周对设备的保养情况进行监督检查并填好设备检查记录。4.2.2经常检查电器装置、加强用电规范管理，保证生产安全。4.2.3特种设备应定期保养，作业人员必须持正上岗。4.3设备检修或大修4.3.1由生产技术部编制设备大修计划，并组织实施。4.3.2维护计划由车间编制、报生产技术部批准，组织实施。4.3.3设备经大修或维修后，由生产技术部组织验收。5 记录设备维护保养记录由生产技术部保存。南郑县汉山茶业有限公司茶叶感官品评办法Q/HS-GF-06-20091 总则：为了稳定提高茶叶的品质量、找出在有机茶加工过程中的不足之处，切实发挥出公司产品在市场上的优势，以我公司产品色、香、味、形的独特特点去开发市场，占领市场，特制定本办法。2 感官品评小组：2.1感官品评小组组长由生产技术部经理担任，成员由质检部经理、生产技术部副经理、供销部经理及质量检验员组成。2.2品评小组的职责是依据茶叶感官品评标准和实物对照样，对每批成品茶叶的感官指标进行品评打分，找出每批产品之间的质量差异以便改进。2.3对品茶员的要求：a.经过专业训练和充事该项工作有一定的工作经历的、感官器官灵敏能熟练应用茶叶品评的专业用语，有较强的品茶能力；b.品茶员应热爱该项工作，在评语、打分中应科学公正、准确、不得存有私心。3 品茶环境：品茶室环境优雅、温度适宜、光线充足、柔和、室内空气新鲜，无其它香气及邪杂味。4 打分：有机茶感官品评采用满分为100分制，其中：外形占20分；汤色占20分；香气占20分；滋味占20分；叶底占10分；净度占10分；得分在7595为合格品。Q/HS-GF-06-20095 有机茶感官品评标准：项目等级外形汤色香气滋味叶底净度汉中仙毫微扁挺秀、翠绿显毫鲜明、清澈嫩香高锐、持久鲜爽回甘匀齐鲜活、嫩绿明亮无杂质汉缘毛峰微扁挺直、翠绿显毫清澈、鲜明嫩香持久鲜爽回甘匀整成朵、嫩绿明亮无杂质特炒一级微扁挺直、翠绿显毫嫩绿、明亮清香高长鲜醇爽口嫩绿明亮无杂质特炒二级微扁挺直、翠绿有毫嫩绿、明亮清香持久鲜醇浓厚嫩绿明亮无杂质6 品评方法及处置6.1采用暗评的方法：具体操作是将该批被评的茶叶和标准对照样及其它茶厂生产的同类、同等级的茶叶编号。（暂时保密）茶具上编上与茶叶相符合的号码，将茶泡好后端给每个评委，由评委根据茶的质量进行品评打分和评语，每轮评完后，由工作人员对分数进行统计，排出分数高低后当场进行宣布编号，茶叶名称和得分情况。6.2被品评的茶叶得分达不到最低标准线，该批茶叶可作为降等处理。6.3被评茶叶被降等后，品评组应会同相关部门查找出问题所在，制定纠正措施进行纠正，预防不合格再次发生。南郑县汉山茶业有限公司有机茶出入库及贸易管理办法Q/HS-GF-07-20091 目的为了确保有机茶在搬运、贮存和贸易过程中不受到其它物质的污染，对有机茶提供适宜的贮存条件，保证有机产品在贮存、运输和贸易中的完整性，特制定本办法。2 范围本办法适用于有机茶的贮存、运输、贸易。3 职责 供销部负责有机茶的贮存、运输和贸易过程中的控制。4 控制要求4.1 有机茶的贮存4.1.1 贮存有机茶的成品库必须干净卫生、无虫害、无有害物质的残留，在一周内未经任可禁用物品处理过。4.1.2有机茶在贮存中应注意提供适宜的贮存环境，采用科学的贮存方法，除常温贮存之外，允许使用空气调控、温度调控、干燥等手段。4.1.3 有机茶应在专用的仓库贮存，但在无条件单独贮存的情况下，允许有机茶和非有机茶在同一仓库内贮存，但必须在仓库内划一特定区域存放有机茶，并用标识卡严格标识，防止有机茶与非有机茶的混淆。在仓库内严禁存放化学品和有毒有害有污染的物品。4.1.4产品的出入库应有完整的档案记录台帐，确保帐物相符并有相应的单据。Q/HS-GF-07-20094.2 运输4.2.1 运输有机茶的运输工具应为专用工具或委托运输，在运输有机产品前应对运输车辆进行严格的清洗，清洗车辆用水应符合GB 5749生活饮用水标准，经清洗后的运输车辆应干净卫生、无不良气味和污染物的残留。4.2.2 有机茶在运输过程中不得与其它物品混装混运，防止有机茶被污染和认证标识及其它说明的损坏。4.3 标识4.3.1 获得有机认证的产品，可以在产品包装上使用有机产品认证标志。4.3.2 产品的其它内容标识应符合GB 7718预包装食品标签通则之规定，净含量的标注应符合“定量包装”的有关规定。4.3.3 产品标识和包装的说明不能错误诱导消费者，不能标注“纯天然”、“无污染”等字样，但可以在外包装上标注“本产品在生产加工过程中未使用人工合成的“肥料、农药、激素和食品添加剂”。4.4 有机茶的贸易4.4.1 有机茶的销售点应远离厕所、垃圾场和有毒有害的化学物质场所、室内建筑材料及器具必须消毒、无气味、清洁卫生、并应配有有机茶的贮存、防潮、防蝇和防尘设施。室内不得吸烟和随地吐啖。4.4.2 有机茶的销售、帐务、消毒及器具应有专人管理，严禁有机茶与常规茶合并销售。4.4.3 有机茶销售人员每年应做一次身体健康检查，符合健康要求的人员可持证上岗。Q/HS-GF-07-20094.4.4 有机茶销售人员应岗前培训，培训按管理手册3.2人力资源规定执行。4.4.5 销售有机茶的单位应有一定的资质，应严把进货关，每购一批有机茶，供货单位应提供产品的检验报告及有机茶证书复印件，有机茶交易证明和相关的法律法规证明文件。4.4.6 销售人员对所出售的茶叶应随时检查，发现变质过期等不符合标准的茶叶应立即停止销售进行标识，并向有关人员报告处置。南郑县汉山茶业有限公司客户申、投诉管理办法Q/HS-GF-08-20091 目的为了满足顾客对产品的要求，改进产品品质和管理体系及平时工作中的不足之处，达到对顾客的投诉有专门的接待部门，有详细的记录，有认真的处理结果，有畅通的信息反馈渠道。2 机构和职责2.1供销部归口管理顾客的申、投诉工作接待顾客的来信来访。2.2 负责对顾客的要求和所投诉的事项详细记载。2.3 负责对顾客的投诉事项进行认真处理，对顾客的要求做到尽量满足。2.4负责对顾客投诉的处理结果进行反馈。3 管理要求3.1 对顾客上门投诉的，质检部要认真仔细的听取顾客投诉的事由，并在记录本上做详细的记载，要记载顾客投诉事由，顾客的姓名、单位、住址、联系电话。如能在部门职权范围内解决的应立即解决，处理的结果必须使顾客满意。3.2对顾客来电来函投诉的，要认真记录投诉人姓名、工作单位、地址、联系方式，所投诉的内容和要求。如在部门职权范围内处理的应尽快处理，将处理结果在规定时间内反馈给顾客。处理结果应满足顾客的要求。3.3 对顾客的来访、来电、来函所提出的要求，如超出部门的职权范围，应向主管经理报告，寻求处理方案，尽量满足顾客的要求，并将处理结果反Q/HS-GF-08-2009馈给顾客，求得顾客的谅解，增强顾客对公司销售产品的信心和争取更多的回头客。3.4对顾客上门投诉的应当天处理结束，来电、来函投诉的应在三天以内处理结束，并将处理结果准确无误的反馈给顾客。南郑县汉山茶业有限公司产品的跟踪管理办法Q/HS-GF-09-20091 目的为了确保有机产品的完整性，公司建立生产加工及经营过程的跟踪系统，以确保在生产加工任何环节出现质量问题，都能准确的追溯到责任人便于查清问题的原因和分清责任，纠正不足完善体系。2 范围本办法适用于有机产品在生产、加工市场销售过程中的跟踪。3 职责3.1 生产技术部应对有机茶农事活动的每个环节进行记录。3.2 质检部对原叶的验收、分级、感官品评及检验情况进行记录。3.3质检部负责有机产品的识别，跟踪及处理。3.4茶叶加工车间负责对加工过程每道工序进行记录。3.5 供销部负责原叶收购，成品茶的贮存、运输、销售及包装材料、肥料、农药的采购记录。4 跟踪管理办法4.1 生产技术部及茶园管理员应对茶园的各个环节进行严格管理，应对茶园的土壤管理、施肥、施肥的方法，病虫害的防治方法及允许使用农药的比例，茶树的修剪和茶叶的采摘过程进行准确的记录。4.2生产技术部和茶叶加工车间应对茶叶加工的各道加工工序过程进行准确记录。Q/HS-GF-09-20094.3质检部应对原叶的验收、分级、成品茶感官品评及检验情况进行准确记录。4.4质检部是产品跟踪,识别的归口管理部门对产品销售,生产加工过程出现的质量问题进行跟踪调查处置。45供销部应对原叶的收购，成品茶的贮存、运输、销售及包装材料，肥料、农药的采购进行记录和控制。46最终产品发生质量问题的跟踪路线产品合格证 识别编号日期 包装 记录 加工记录 茶园农事记录 实物茶档案 责任者责任5 产品合格证与编号51产品合格证511产品合格证的内容：产品名称、名称、规格、质量等级行标准，净含量、公司名称、地址、电话、当班检验员姓名，生产日期及编号。512编号（例） 09 04 28 01 03加工设备编号茶叶基地编号产品生产日号产品生产月号产品生产年号南郑县汉山茶业有限公司包装材料标准Q/HS-GF-10-20091 范围： 本标准规定了包装材料的外观、规格、试验方法、验收规则等技术要求。 本标准适用于茶叶包装材料的采购、检验、验收。2 引用标准GB 191 包装贮运图示标志GB 7718 预包装食品标签通则GB 11680 食品包装用纸卫生标准 3 技术要求3.1 对茶叶的包装用原纸的卫生要求；3.1.1 茶叶包装用原纸应符合GB 11680食品包装用原纸卫生标准之规定。3.2 对包装的外观要求3.2.1 包装版面干净、整洁、图案、字体和位置摆放应宜当合理。3.2.2 包装版面颜色应协调、柔和、美观要突出产品的主体内容。3.2.3 版面颜色应一致不得有底现象。3.2.4 字体标志、图形的印刷应清晰、美观、字体不得出现缺笔断道和模糊不清的现象。3.2.5 纸（木）盒的粘接应牢固、美观不得出现任何缝隙。Q/HS-GF-10-20093.3 包装物的规格应符合表1表1 单位：mm产品名称规 格指标长 度宽 度高 度直径（）4 试验方法4.1 对材料的外观检验4.1.1 采用目视法与实物标样对照检验。4.2 对包装材料的规格检验4.2.1 用经检定合格的钢尺对包装材料的高度、长度、宽度直径进行检验和测量。4.3 对包装材料的标识检验4.3.1 标识的印刷质量检验按本标准3.2规定执行。图形应符合GB 191包装贮运图示标志的规定。4.3.2 包装材料的标识内容应符合GB 7718预包装食品标签通则之规定。5 验收规则5.1 检验样本的抽取5.1.1 检验样本的同敢方法，按照随机抽样法抽取一定量的样本进行检验。Q/HS-GF-10-20095.1.2 检验的判定按照本标准3.2、3.3条规定执行。5.2 对公司采购回的包装材料经检合格后准许入库，投放生产使用，如检验有项不合格，则判定为不合格，不合格的产品不准办理入库手续，不准投放生产使用。5.3 对采购进公司的材料经检验判定为不合格时，供销部应通知供方前来处置，处置的方法有报废、挑选。对有可能挑选的供销部组织人员进行挑选，对挑选经检验合格的可判为合格品入库使用。5.4 供方如对检验为数据有异议时，供销部应会同供方来人重新共同抽样复检，如复检合格可为合格品、如复检仍不合格，则为不合格品，供方不得再次提出复检。附加说明：本标准由南郑县汉山茶业有限公司提出本标准由质检部起草归口管理本标准主要起草人：陈纪发南郑县汉山茶业有限公司采购过程控制程序Q/HS-GF-11-20091、目的和范围1.1建立采购控制程序，以确保持续采购合格产品，从而保证公司的产品质量。1.2本程序适用于公司产品加工、包装材料的控制。2、职责2.1供销部归口负责采购过程的控制，具体负责辅助材料和包装材料的采购和质量控制。3、程序3.1合格供方的选择定点程序3.1.1选点和初评负责采购的部门应在调查分析的基础上，货比三家,初选出合格供方的后选厂家。并填写“合格供方初审表”。在表中介绍产品质量情况和厂家的质保能力。3.1.2提供样品和批考查a）质检部按初评表介绍的情况决定是否可以提供样品和小批供货。b）样品和小批供货考查合格后才能进入正常供货考查，批考核应作好记录。3.1.3评定根据样品、批试和调查情况，由质检部组织技术、供销部门对需定点厂家进行综合评定，并得出是否合格的结论。Q/HS-GF-11-20093.1.4 合格供方的公布合格供方由质检部以“合格供方清单”的形式发布，“合格供方清单”按作业文件下发和控制。3.2采购信息3.2.1采购信息是指对采购产品的质量要求，该信息需文件化，并及时按要求传递给供方，以确保供方提供的产品和过程满足信息的预期要求。3.3 采购产品的验证3.3.1质检部应按进货检验要求检验或验证产品，以确保采购的产品质量符合要求，检验或验证应作好记录。3.3.2当我公司的顾客需要到供方现场去验证产品时，负责与供应联系的部门应在合同中注明验证的安排和放行的方法。3.4对供方的控制3.4.1负责采购的部门应对供方进行有效的控制，以确保供方能持续提供合格的产品。3.4.2对供方的控制可采取以下方法：a ）需签定质量保证合同，合同中应规定合格率的要求和违章处理方法。b）对以上供方要进行业绩统计和分析，及时向供方反馈信息，并要求对不合格及时采取有效的纠正措施。c）除非对一家供货有确实把握，均应确立两家或以上的供方，以保持供方在质量，价格和交货期方面的竞争。Q/HS-GF-11-2009d）每年初由质检部组织各有关部门对上一年的供方业绩进行评定，解除不合格的供方，并由质检部重新发布“合格供方清单”。4、记录合格供方初评表合格供方定点审批表供方年度评定记录5、附录 本程序由供销部组织实施并解释。南郑县汉山茶业有限公司标志使用管理办法Q/HS-GF-12-20091 目的为了加强对有机标志的正确使用和防护管理工作，防止错用和误用及在生产加工、仓储、运输过程中对有机标志的污染和损坏，特制定本办法。本办法仅适用于有机产品标志的使用，防护管理。2 引用标准GB 7718 预包装食品标签通则GB 191 包装贮运图示标志3 要求3.1 有机产品的标识管理3.1.1 获得有机茶产品认证的可以在产品包装上印刷，使用有机茶认证标志。3.1.2 获得有机产品和有机转换产品的，在标志的使用上应有严格的区别，属转换产品的应在产品包装上注明“有机转换产品”的字样。3.1.3 产品的包装上必须标明生产单位名称、地址、证书、证书编号、生产日期及生产批号。3.1.4 产品的标识和包装的说明不能错误诱导消费者，不得标注“纯天然”、“无污染”等字样，但可以在外包装上标注“本产品在生产加工过程中未使用人工合成的肥料、农药、激素和食品添加剂”。3.1.5 产品外包装上印刷标志或说明的油墨必须无毒、无刺激性气味。Q/HS-GF-12-20093.1.6 标志的印刷感观质量应符合Q/HS-GF-10-2009包装材料标准3.2.13.2.4条规定。3.1.7 产品的其它标志图形应符合GB 191标准之规定。3.1.8 产品的标注内容内应符合GB 7718标准之规定。南郑县汉山茶业有限公司有机产品生产资料使用的审批制度Q/HS-GF-13-20091 目的为了加强有机产品生产资料的合理使用和管理工作，防止误用和超量使用有机产品禁用及超量限量使用的肥料、生物、农药等生产资料特别制定本制度。2 职责2.1 质检部负责有机肥料，生物农药使用的审批工作。2.2 供销部负责有机生产资料的采购、贮存。2.3 生产技术部负责有机肥料、生物农药的使用。3 要求3.1 质检部根据茶园的季节和农事操作情况，对需购买的符合有机茶生产的肥料（油饼）生物农药数量提出采购申请计划，报总经理审核批准。3.2 供销部按总经理审批后的采购计划，按照公司的采购控制程序对有机肥料、生物农药进行采购。3.3 供销部采购回的肥料、农药由库管员对数量进行验收贮存、发放、贮存按照公司的要求进行标识。3.4 生产技术部按照季节和农事活动的需求，需在茶园进行施肥措施和防冶病虫害措施时，对肥料和生物农药的使用量及使用的去向，向总经理申请批准，经批准后方可使用。49有机茶生产计划Q/HS-GF-14-2009序号计划内容实施措施方法实施部门1采取轮作的方式平衡和补充土壤肥力的消耗为平衡和补充土壤肥力芒种前后在茶树行间种植豆科类植物，以减少肥力的消耗。在冬秋季节对茶园进行合进耕作，重施有机肥改良土壤结构。生产技术部茶园2保护茶园植物和动物的多样化在茶对行间套种一些豆类植物或红、白三叶草等作物，以改良土壤结构和保持水土流失。减少茶园生物农药的使用量，确保茶园天敌繁殖和生存环境。3合理施肥，提高土壤生物活性和土壤肥力基肥一般每667施农家肥10002000。有机肥200400，必要时配施一定数量的矿物源肥料和微生物肥料，于当年秋季开沟深施，施肥深度20以上。追肥要按茶树的生育规律进行多次，采用腐熟后的有机肥在根际浇施，或每667每次施商品有机肥100左右，在茶开采前30d40d开沟施入，沟深10施后覆盖。4茶园病虫害的防治采取分批多摘茶，采除假眼小绿叶蝉，茶醒病。通过修剪、剪除分布在茶丛中上部的病虫。采用人工捕杀、灯光诱杀、色板诱杀、性诱杀的方法对病虫害的捕杀和减少。5减少防治病虫害的药品用量在茶树的病虫害防治上多采用农业防治法和物理防治法相接合，减少生物农药的用量。6在平行生产的情况下，有机茶和传统茶的分离有机茶园和传统茶园用明显的标识牌进行标识分离，有机茶和传统茶园的管理、施肥、病虫害的防害有明显的区别。在平行生产加工有机茶和传统茶时，应按照Q/HS-GF-03-2009禁止有机产品与转换期产品及非有机产品相互混合及加工贸易中受禁用物质污染的管理办法4.4.4.5条规定执行。批准： 编制：南郑县汉山茶业有限公司员工福利和劳工保护规程Q/HS-GF-15-20091、目的：为了保护职工的合法权利，保证员工在工作期间的健康安全和福利待遇，特制订本规程。2、范围：适用于各部门，特别是茶叶种植及其加工部门一线工作人员的福利和生产安全的管理。3、职责：3.1 有机管理者代表负责全面的管理工作，总经理审批；3.2 办公室负责制定本规程并对员工福利执行情况进行监督和管理。3.3 生产技术部按此规程进行生产安全的日常管理。4、要求4.1 作息时间规定：4.1.1 公司的工作时间严格执行八小时工作制度，上下班时间可根据季节不同，结合地方政府作息时间，制订公司的作息时间表，但每周的工作时间不能超过44个小时。4.1.2 每周的周六、周日为公司的休息日，如果因工作需要礼拜天需要加班的，由用工部门提前向综合办公室提出申请，经批准后，并向加班人员说明。4.1.3 员工因为加班而误休时，总经办应安排补休。4.2 休假规定：4.2.1 公司员工在元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其他法规规定的法定的休息日享受休假的权利。4.2.2女职工生育享受不少于九十天的产假。4.2.3职工结婚享受十五天的婚假。4.2.4职工直系亲属病故，可享受补七天的丧假。4.3用工规定：4.3.1公司依据中华人民共和国劳动法的要求，应与新进公司的员工签署劳动用工合同。4.3.2公司不允许招聘未成年人来公司工作。4.3.3公司用工实行男女平等，同工同酬。4.3.4公司应依法保护女工的合法权益不受侵害，不能安排有损女工健康的工作，不准安排劳动法所规定禁止女工在经期和哺乳期从事对身心有害的活动。4.4员工福利：4.4.1在征得员工同意的情况下，公司应为进公司一年以上的员工购买社会保险基金。4.4.2员工在工作期间患病、因公负伤享受福利和补偿。4.4.3在中秋节、春季时间公司应为员工发放福利。4.4.4公司应为榨菜加工的工作人员配备工作服、帽、薄膜手套、消毒设施。4.4.5公司应为所有员工提供应用的住宿条件和生活设施。4.4.6节假日加班的员工应当享受符合国家规定的工资水平，并安排适当时候补休。4.5工资报酬：4.5.1员工工资实行按劳分配的原则，实行同工同酬。4.5.2公司的工资标准应不低于当地政府公布的最低工资标准。4.5.3公司确保以货币的方式向员工支付工资，不得克扣或者无故拖欠员工工资。5、记录要求 应当保持涉及员工福利的相关办公和财务记录。南郑县汉山茶业有限公司有机茶生产技术规程Q/HS-CF-16-20091 范围本标准规定了有机茶生产的基地规划与建设、土壤管理和施肥、病虫草害防治、茶树修剪和采摘、转换、试验方法和有机茶园判别。本标准适用于有机茶的生产。2 引用文件GB 11767 茶树种子和苗木NY 5196 有机茶GB/T19630.1 有机茶产地环境条件3 基地规划与建设有机茶生产基地应按GB/T19630.1的要求进行选择。基地规划3.2.1有利于保持水土，保护和增进茶园及其周围环境的生物多样性，维护茶园生态平衡，发挥茶树良种的优良种性，便于茶园排灌、机械作业和田前日常作业， 促进茶叶生产的可持续发展。3.2.2 根据茶园基地的地形、地貌、合理设置场部（茶厂）、种茶区（块）、道路、排蓄灌水利系统，以及防护林带、绿