四体系管理评审计划.doc

XXXX公司质量、环境、职业健康安全管理体系年度管理评审计划一、评审时间：XX年X月X日二、主持人：三、评审地址:XXXX四、参加人员：董事长、总裁、管理者代表、各中心总监、内审员、职业健康安全事务代表五、评审目的：确保质量、环境、安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现公司的管理方针和目标，满足顾客的期望和要求，进行有效的管理评审，包括评价质量、环境、安全管理体系改进的机会和变更的需要。六、评审范围：适用于本公司最高管理者按策划的时间间隔评审质量、环境、安全管理体系。七、评审输入：a）审核结果：包括一、二、三方的审核；b）顾客反馈；c）过程的业绩和产品的符合性d）预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量、环境、安全管理体系的变更；g）改进的建议。八、管理评审前的准备：管理评审是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中最重要的评审会议，各部门负责人一定要高度重视，会前要准备充分，并按以下要求的内容写出书面的发言稿，并在2012年10月14日前提交给管理者代表，以下是各部门需准备的发言稿内容：1）、总裁a)、开场白2）、管理者代表a)质量、环境、职业健康安全管理体系运行的报告和评价（包含方针和目标的适应性）;b)质量、环境、职业健康安全管理体系改善建议和资源需求;c)、内部/外部质量、环境、安全审核报告（包含质量、环境、安全管理体系的变更）;d)、KPI指标总体分析及环境安全目标/指标达成情况及改进机会;e)、纠正和预防措施等持续改进状况；f)、上一次管理评审会决议有关事项的追踪措施状况，其它改进状况。3）、营销部a)、市场评估的战略;b)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况；c)、顾客/相关方的反馈及投诉处理情况说明；d)、环境管理物质控制情况说明；e)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.4）、财务部a)、质量成本（损失）分析及其趋势;b)、物料盘点准确率；c)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况；d)、环境、职业健康安全运行成本的报告;e)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.5）、技术部a)、产品符合性状况（包括顾客、法律法规和产品自身要求）；b)、设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析并对汇总结果进行报告（包括质量风险、成本、制造周期、关键路径及其它适宜方法）；c)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况；d)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.e)新设备研发状况和新技术的应用；6）、人事部a)、人力资源（能力、意识和培训）需求状况的分析，人力资源环境、安全培训情况，员工满意度调查情况; c)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况；d)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.7）、总裁办a)、资源需求及配备状况的分析;b)、文件和记录的管理情况;c)、合理化建议（持续改善）;d)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况；e)、相关方信息反馈和调查的分析结果f)、环境、安全管理体系绩效的达成情况g）、安全事故事件调查处理情况h)、合规性评价结果及处理情况说明i)、安全/环境法律法规变化及影响环境因素变化说明j)、环境安全监察的结果及废弃物的处理结果k)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.8）、动力部a)、资源需求及配备状况的分析及生产能力分析; b)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； c)、环境、安全（含设备）运行控制情况说明.d)、供方信息交流和反馈情况说明.e)、化学品仓库的管控情况.f)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.g)、预见性维护状况的分析;9）、品质部a)、不合格的过程和产品的控制;b)、过程产品和最终产品的失效和状况的分析（自我改进、自我完善能力）;c)、计量系统控制状况;d)、顾客抱怨/退货状况的分析（汽车产品单列）;e)、过程质量保证能力的分析;f)、售后失效PPM（汽车产品单列）;g)、进出货质量控制;h)、KPI指标完成状况；i)、纠正和预防措施状况的分析;j)、不符合、纠正和预防措施处理情况说明。k)、供方信息交流和反馈情况说明l)、对质量、环境、安全管理体系公司经营生产销售产品设计设备人员环境安全工艺等方面的改进建议和建议的改进措施.三、总裁总结发言和管理评审输出决