小型采石场制度.doc

元素一目标与承诺1.1目标（40分）1.2承诺（40分）1安全目标与指标管理制度（xx-1-1.1-001）1目的制定矿山安全生产目标与指标，并为实现目标和指标提供所需的资源和能力，确保目标与指标的实现，提高矿山安全生产绩效。2范围适用于本矿山的安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、监测等。3职责3.1 矿长负责组织制订并签发批准矿山的安全生产目标与指标；3.2 安全科负责安全生产方针和目标的传达贯彻、评审修订与监测评价工作，制定相应的实施计划。3.3 各部门、各班组负责人根据工作分工，对实现本矿山的安全生产目标与指标负责。 4 管理制度4.1目标与指标的设立4.1.1 矿山应设立文件化的安全生产目标与指标，安全生产目标与指标在设立过程中，应充分征求安全管理人员和员工意见，必要时聘请政府安全监管人员和安全生产专家进行指导。安全生产目标与指标至少应包括：改进安全生产管理的努力和行动；事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失等。4.1.2 矿山的安全生产目标与指标应符合下列规定：符合法律法规要求；体现矿山的风险特点和不同职能、层次的具体情况；具体并可测量。4.2安全生产目标与指标的实施4.2.1制定安全生产目标与指标实施计划并保证实施。4.2.2 矿山应对目标的完成情况进行监测。4.2.3 矿山应根据监测结果和内外部条件的变化，对目标进行修订。 4.3安全生产目标与指标的监测与评价对安全生产目标与指标完成情况进行监测，每季对其完成情况通过公示和全体员工安全会议与员工进行了沟通。对存在的不足及时进行纠正和预防。5 记录年度安全生产目标与指标（公示、讨论）安全生产目标与指标实施计划安全生产目标与指标完成情况监测记录表会议记录（传达、贯彻、季度公示阶段完成情况）年度安全生产目标与指标完成情况公示2安全生产承诺制度（xx-1-1.2-002）1目的全面落实矿山安全生产主体责任，提升矿山安全生产本质水平，预防生产安全事故发生，确保目标与指标的实现，提高公司安全生产绩效。2范围适用于本矿山的安全生产承诺活动的管理。3职责3.1 矿长负责组织安全生产承诺活动的实施；3.2 安全科负责组织全体员工安全生产承诺书的签订、沟通与存档。组织员工评价和监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的承诺情况。3.3 各部门、各班组负责人根据工作分工，对实现本矿山的安全生产目标与指标负责。 4 管理制度4.1法人代表、主要负责人每年应对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效所做出文件化的承诺。主要负责人的承诺应体现：法律法规的要求；人员、资金、物资、技术等资源；风险评价；持续改进。4.2 各部门负责人、全体员工均应根据职责岗位分工签订相应的安全生产承诺书。4.3 每季组织安全会议，由主要负责人对履行承诺的情况进行汇报。4.4 全体员工每季对自己履行承诺的情况进行总结，由安全科汇总后在安全会议上公布。5 相关资料和记录安全生产承诺书会议记录员工安全生产承诺书范本 一、认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行各项安全管理规定，遵守安全生产规章制度。二、忠于职守，严格履行本岗位的安全生产责任，落实“一岗一责制”。三、认真学习并严格执行安全技术操作规程。掌握作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。四、不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。五、按规定着装上岗，按规定穿戴好劳动防护用品。六、主动接受安全教育培训和考核，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。做到会报警，会自救、互救。七、发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。八、对本单位安全生产工作中存在的问题积极献计献策，提出合理化建议。矿长安全生产承诺书范本为了提高全矿全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本矿全体员工的生命安全与身体健康，促进我矿的安全、稳定，作为本矿安全生产的第一责任人，对本矿安全生产负全面责任，在此，向广大员工和社会郑重承诺：1、认真贯彻安全生产相关法律、法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。2、遵守安全生产法律法规和其他规定。3、建立健全本矿安全生产责任制和各项规章制度，并保障其严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。4、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动防护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。5、经常参加矿内的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。6、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。7、保证本矿主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上 岗。8、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项整改措施，不断提高从业人员的安全意识。9、接受社会和媒体监督，积极弘扬采矿安全文化，营造安全生产氛围。 10、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。元素二安全生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识（20分）2.2需求识别与获取（30分）2.3融入（40分）3安全生产法律、法规和其他要求管理制度（xx-2-2.1-003）l目的及时识别、获取和更新适用于公司安全生产的法律、法规和其他要求，将有关法律法规与其他要求的精神融入本矿山相关的管理制度，为矿山的安全生产标准化管理体系运行提供法律依据。 2范围本制度适用于公司在识别、获取、融入、评审与更新安全生产方面法律、法规和其他要求的各种活动。3职责3.1安全科负责获取、识别并传递安全生产管理方面法律、法规及其他要求；各部门在收到最新的法律法规及其它要求的文件时应及时更新，并按文件和资料管理制度处置作废文件。4管理制度4.1法律法规意识4.1.1 矿山各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。4.1.2 矿山应定期了解各级人员的法律法规意识。4.2需求识别与获取4.2.1 应确定渠道，识别、获取影响矿山安全生产法律法规与其他要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件等。4.2.2 矿山应建立有效途径，及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。4.3融入4.3.1 矿山应将识别并获取的安全生产法律法规与其他要求，融入到所制定的管理制度中。4.3.2 矿山应根据识别的安全生产法律法规与其他要求的需求，对所有层次人员提供培训。4.3.3 矿山应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其他要求或为其建立获取途径。4.4评审与更新4.4.1 矿山应确保对安全生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审与更新。4.4.2 矿山应确保使用的安全生产法律法规与其他要求的有效性。4.1获取途径a安全生产监督管理行政主管部门或政府授权的主管部门；b各专业的书店、报刊等。c.网络媒体。4.2获取的频次办公室每天应注意专业报刊是否有最新的法律法规和要求的文件出台；每月从网络媒体中识别最新的法律、法规和要求的文件；每季度到专业书店(或标准书店)识别是否有最新的法律、法规和要求的文件；每半年对行业行政主管部门进行访问或登录其政府网站以识别是否有最新的法律、法规和要求的文件。4.3适用性的确认对已获取的安全生产方面的法律、法规和其它要求的文件是否适用于公司的有关活动，其适用性应由矿山各管理部门的负责人提出意见后，报主管领导批示，对适用的法律法规和其它要求的文件，相关部门建立安全生产法律法规与其它要求文件清单。4.4传递与更新办公室对已获取安全生产方面的法律、法规和其他要求，按主管领导批示或报请主管领导批示发放到有关的部门、场所，并监督检查其对作废文件的处置销毁情况；要求各部门建立相应的清单，及时更新。4.5法律、法规要求的宣传贯彻公司各部门、场所在收到最新的法律、法规和其它要求文件后，及时组织有关人员进行学习，并检查现时工作与最新要求的符合程度，对涉及到相关方的信息应通过最新法律、法规须知或其它形式向其传达，以确保公司全部活动的合法性。5、相关资料和记录适用的安全生产法律、法规与其他要求清单安全生产法律法规与其它要求变更表安全生产法律法规意识调查表安全生产法律法规意识提升计划安全生产法律、法规与其他要求培训记录元素三安全生产组织保障3.1 安全生产责任制（40分）3.2 安全机构设置（30分）3.3 安全生产规章制度（50分）3.4 安全会议（30分）3.5 安全记录和档案管理（50分）3.6 外部联系与内部沟通（30分）3.7 系统管理评审(30分) 3.8 供应商与承包商管理（30分）3.9 安全认可与奖励（40分）4 安全生产责任管理制度（xx-3-3.1-004）1目的建立各级领导、职能部门负责人、管理人员、岗位员工的安全生产责任制，切实把安全生产责任制落实到每个领导岗位、每个管理岗位和每个操作岗位，确保各司其职，各负其责，保证安全，提高安全生产绩效。2范围本矿山各级领导、职能部门负责人、管理人员、岗位员工安全生产责任制的制订、沟通、测量（考核）、评审与更新。3职责3.1主要负责人负责组织制订本矿山的安全生产责任制。3.2安全科负责组织安全生产责任制的沟通、测量（考核）、评审与更新。3.3各级领导、职能部门负责人、管理人员、岗位员工，严格履行各自的安全生产职责。4管理制度4.1各级负责人、各职能科室、各岗位、各工种均需建立明确的的安全生产责任制，生产过程中严格按照岗位责任制各行其职，确保安全生产。4.2根据安全生产标准化工作需要，矿山主要负责人的安全生产职责在满足相关法律法规要求的同时还应包括以下内容： 组织制定年度安全生产目标； 确保实现目标所需资源； 在日常会议讨论矿山的安全生产问题； 与员工一起讨论安全生产问题； 至少每个月进行一次安全生产巡视； 参加季度安全会议； 组织年度标准化系统评审； 参与风险评价； 参与标准化系统评价； 参与安全培训； 认可安全表现； 参与安全检查； 参与事故、事件调查； 参与纠正与预防措施的讨论、分析。4.3安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。4.4安全科负责组织对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人和管理层人员。4.5每年至少对安全生产责任制进行一次评审，并根据变更情况及时予以更新，矿山负责人负责聘请专家参与评审工作的指导。5相关资料、记录安全生产责任制文本。安全生产责任制评审记录。安全生产责任制考核记录。安全生产责任制逐级交流说明记录。3.2安全机构设置所需的相关资料、记录任命文件（安全科、安全管理人员）主要负责人、安全管理人员资格证书。主要负责人、安全管理人员年终考核资料会议记录公示栏（考核结果公示）5安全生产规章制度管理规定（xx-3-3.3-001）1目的建立健全矿山安全生产规章制度，保证安全生产规章制度合法有效和规范运行，规范安全生产行为，有效预防事故，保障安全生产，提高安全生产绩效。2范围安全生产规章制度的制定、评审、修订等工作。3职责3.1主要负责人负责组织制订本矿山的安全生产规章制度。3.2安全科负责组织安全生产规章制度的分发、评审与修订等管理工作。3.3各级领导、职能部门负责人、管理人员、岗位员工自觉遵守和严格执行安全生产规章制度。4管理制度4.1安全生产规章制度的制定、评审与修订过程应有员工参与，并经全体员工会议讨论通过后方能生效。4.2安全生产规章制度应分发到全体员工，新工人入厂后应进行包括安全生产规章制度内容的培训并及时分发。4.3安全生产规章制度应具体、简明、可操作、符合本矿山实际情况。4.4每年至少对安全生产规章制度进行一次评审，矿山负责人负责聘请专家参与评审工作的指导。4.5各类管理、工艺技术、设备设施、法律法规的变更发生后，应及时对进行安全生产规章制度修订、补充完善或废除。4.6安全科负责组织对安全生产规章制度进行详细说明和交流，确保所有员工对安全生产规章制度充分理解，特别是公司主要责任人和管理层人员。5相关资料、记录安全生产规章制度文本。安全生产规章制度评审记录。安全生产规章制度分发记录。安全生产规章制度变更记录。6 安全例会与安全活动日制度（xx-3-3.4-006）为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，落实本矿山安全生产规章制度，有针对性的解决安全生产工作中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据本矿实际情况，制定安全例会与安全活动日制度制度。一、每季度召开一次安全例会，定于每季度的最后一天进行，由安全科长主持，矿长、全体员工参加。二、安全会议前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，其内容包括：1、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。2、听取有关采区、班组落实安全技术措施和安全管理，安全检查情况季度汇报。3、研究分析本季度存在的问题和安全隐患，提出下一季度解决的措施方法，工作布置、有关人员的落实等。4、对发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止类似事故发生。5、表彰本季度在安全生产中的优秀采区、班组及个人。6、对安全生产标准化体系运行中存在的问题进行讨论，提出对策措施。7、每周一为矿安全生产活动日。安全活动以班组为单位，由班组长负责组织，落实安全活动日内容。三、必须认真做好安全会议记录,存档备案,必要时对决定的事项写出会议纪要上报下发。四、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数。五、按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意，不得无故缺席。六、本制度自下发之日起开始施行。七、本制度由矿安全科负责解释。相关资料、记录安全会议记录签到表7 安全记录与档案管理制度（xx-3-3.5-007）1目的 规范安全记录与档案管理工作,使之满足本矿山安全生产和标准化体系正常运行的需要。2范围本矿山安全记录与安全档案的管理工作要求。3 职责安全科长负责安全记录和安全生产资料档案的管理。各相关单位配合安全科做好安全记录和安全生产资料的管理。4管理制度 4.1纳入档案管理的项目 管理评审报告； 事故、事件记录； 风险评价记录； 培训记录； 标准化系统评价报告； 事故、事件调查报告； 检查记录； 健康监护记录； 劳动防护用品发放记录； 安全会议记录； 监测检验记录； 资质证书和许可文件； 应急演练记录； 纠正与预防行动记录。 其他4.2查阅档案程序 查阅档案资料时，必须经矿长同意； 借用档案资料，必须填写文件/记录借阅登记表经矿长批准，按规定日期返还。 加强档案的日常管理，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿4.3保管矿山设置专门的档案资料柜，并设专人负责安全记录的整理和档案的保管工作。每月对安全档案进行一次清理和检查。4.4填写要求负责档案和记录填写人员需确保记录的内容真实、准确、清晰，填写及时，签署完整，标识明确、编号清晰，完整反映相应过程，明确保存期限，并按期限保存，对超过保存期限的及时按照记录控制程序要求进行处理。4.5经矿长指示后，安全科负责对外公布重大安全生产事项，5 相关资料、记录安全记录与档案索引目录（编号、保存期限、记录人、填写人、批准人等）安全记录与档案责任人姓名。8外部联系与内部沟通管理制度（xx-3-3.6-008）1.目的通过有效的外部联系和内部沟通，让相关方、内部各部门、各层次及员工及时了解公司公司的安全生产工作，收集合理化建议并及时融入安全标准化管理体系，达到加深理解、增进共识、获得支持、改进安全生产绩效的目的。2.范围适用于安全生产方面的外部联系、内部沟通的管理。3.职责3.1 矿长负责就重要安全事项外进行外部联系与内部沟通，确保员工在安全生产方面的权益得到保障。3.2 安全科负责安全事项沟通结果的落实，并负责具体的安全事项的外部联系与内部沟通信息记录。3.3各部门配合做好与本部门相关的安全事项外部联系与内部沟通活动。4.工作制度4.1各科室、班组负责人具体负责逐级上报内部沟通相关信息，及时上报合理化建议，并负责被采纳建议的执行推进，解决和协调执行过程中存在的问题，并负责向矿长汇报执行进展情况。具体工作由安全科牵头。4.2合理化建议应及时明确经办人员予以落实，复杂建议要成立以相关职能部门和人员组成的项目推进小组，明确负责人、项目完成时间、主要完成目标，实施项目管理，必要时可纳入工作计划，努力提高执行率和执行效果。4.3按照职责分工，由矿长负责联系与本矿工作相关的政府有关部门、 中介机构、供应商和承包单位、相邻矿山、周边居民、外来人员有关的安全工作事宜。4.4由安全科负责调查和收集整理职工反映的安全问题，提出初步处理意见后报矿长，由矿长组织相关人员研究决定解决措施。4.5经矿长批准后,安全科负责对外公布矿山重大安全生产事项。4.6矿山设置意见箱,由安全科负责管理,每周至少开启收集意见一次,做好记录。5 相关资料、记录外部联系对象登记表外部安全投诉、意见及处理结果记录合理化建议登记表员工意见、合理化建议调查处理情况记录意见箱开启收集记录9安全标准化系统管理评审制度（xx-3-3.7-009）1 目的确保定期进行有效的安全生产标准化系统管理评审，确保安全标准化系统运行的持续适宜性、充分性和有效性。2 范围本矿山安全生产标准化系统管理工作3 职责a.矿长主持安全生产标准化系统管理评审工作，相关职能部门负责人、班组长参与管理评审工作。b.安全科负责制定安全生产标准化系统管理评审计划，提交安全标准化系统运行情况报告。负责安全生产标准化系统管理评审工作的记录及存档。c.安全科负责制定改进措施计划及改进措施实施后的监督与验收工作。d.相关部门负责人负责并提供与本部门有关的评审所需的资料，落实评审中提出的改进措施的实施工作。4管理制度4.1主要负责人至少每年进行一次安全生产标准化系统管理评审，可根据安全管理工作需要增加评审次数。4.2安全科对安全生产标准化系统管理评审内容进行记录、归档。4.3管理评审应包括以下方面：对监测与检查记录，以前管理评审的跟踪结果，影响标准化系统的变化，制定及实施纠正与预防措施的有效性，事故、事件统计分析，员工和相关方的抱怨，目标和指标的完成情况，标准化系统评价报告，实施标准化系统的资源（人、财物、技术）4.4管理评审结果应体现标准化系统效力和管理过程的改善，对资源的需求及预防损失和对识别风险的缓减计划。4.5通过管理评审找出风险评价与控制、目标和指标、绩效测量与检测、纠正与预防措施、实施标准化系统所需的资源（人、财、物、技术）等方面存在的不足，进行持续改进。4.6安全科负责对评审结果和改善过程进行监督，负责各项纠正和预防实施情况的跟踪验证。5、相关资料、记录管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录10 安全认可与奖励管理制度（xx-3-3.9-010）1 目的通过对员工安全表现进行认可与奖励，认可安全表现，鼓励积极的行为，减少抱怨，调动工作积极性，提高安全生产工作绩效。2 范围适用于本矿山所有层面的员工的安全表现认可与奖励。3职责3.1 负责安全生产的副矿长负责安全表现认可与奖励的审核；矿长审批。3.2 各科室负责人、班组长负责员工安全表现认可与奖励的申报；3.3 安全科负责员工安全表现认可与奖励的初审。财务科负责落实相关奖励资金。3.4安全科负责员工安全表现认可与奖励的记录和宣传、公示。4工作制度4.1经考核,在生产、工作中凡符合下列条件之一者给予表扬认可4.1.1认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行各项安全管理规定，遵守安全生产规章制度。4.1.2忠于职守，严格履行本岗位的安全生产责任，落实“一岗一责制”。4.1.3认真学习并严格执行安全技术操作规程。掌握作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。4.1.4不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。4.1.5按规定着装上岗，按规定穿戴劳动防护用品。4.1.6主动接受安全教育培训和考核，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。做到会报警，会自救、互救。4.1.7发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告.4.1.8对本单位安全生产工作中存在的问题积极献计献策，提出合理化建议。4.2在生产、工作或公益事业中凡符合下列条件之一者给予表扬认可并给予1000元奖励。4.2.1突发性事故（事件）发生后，积极进行抢救，减少事故（事件）损失和人员伤亡的有功人员；4.2.2由于认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者；4.2.3为保证安全生产，积极提出安防环保合理化建议，经采用取得较大的经济效益者；4.2.4在工业卫生，职业病防治和管理、环境保护、安全专项活动及安全培训及教育方面有显著成绩者；4.2.5对于安全技术规程执行好，安全生产、文明生产有显著成绩的班组和个人；4.2.6对改善劳动条件，消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员；4.2.7在发生重大火灾、爆炸事故中，临危不惧，奋勇抢救、保护公司财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者；4.2.8及时制止重大违章和重大误操作并转危为安者。4.2.9 矿山不定期开展安全活动，在活动中取得名次的车间或部室和个人给予适当的奖励。5相关资料、记录安全生产年、月考核记录表（打分）员工安全生产认可奖励公示牌员工安全生产认可奖励结果调查表元素四.风险管理4.1危险源辨识与风险评价要求（90分）4.2风险评价（180分）11危险源辨识与风险评价管理制度（xx-4-4.1-011）1目的规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，系统全面、动态地识别和评估风险，并确保不同层面员工的参与危险源辨识与风险评价过程，从而推动有效控制风险的计划和行动,有效预防或减少安全生产事件/事故的发生。2 范围适用于本矿山所有的生产活动、生产工艺、设备、设施、环境、以及人的行为、管理等各方面危险源辨识与风险评价活动。3 职责3.1 矿长负责落实危险源辨识和风险评价所需的资源（人力、物力、财力）；负责批准、确认本矿的危险有害因素控制清单。3.2 安全科负责组织实施危险源辨识、风险评价工作和风险控制措施，并监督检查各相关部门、班组的具体实施情况。负责制定本矿的危险源清单、风险控制计划表，经危险源辨识、风险评价工作小组讨论通过后报矿长批准。3.3 各部门、班组负责本职工作范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。3.4安全科负责组织并监督各部门、班组全体员工参与险源辨识、风险评价过程，做好相关记录。4 管理制度4.1危险源辨识、风险评价组织机构成立危险源辨识、风险评价工作小组，组织全体员工持续进行风险评价。组长由矿矿长担任, 成员由安全科、各班组长、安全管理人员、岗位员工、外聘专家组成。4.2危险源辨识、风险评价流程划分评价单元危险源辨识风险评价判断风险等级编制风险控制措施评审措施的充分性汇总归档。4.3危险源辨识、风险评价方法4.3.1危险源辨识方法危险源辨识以矿山委托中介机构完成的安全评价报告为主要依据。危险源辨识的方法很多，每一种方法都有其目的性和应用的范围。本矿山采用以下几种可用于建立体系的危险源辨识方法：a.预先识别法：根据设计文件、安全设施设计或安全专篇、工艺流程、设备、施工生产条件和施工人员的情况预先识别。b. 信息分析法：根据本行业曾经发生过的各类事故资料进行统计分析。c. 现场观察法：对现场生产场所条件、设备运行、工艺程序、人员组成、安全管理进行现场观察。d. 员工座谈法：召集有关安全、技术和作业人员讨论分析存在的危险源。上述几种危险源辨识方法从着入点和分析过程上，都有各自特点，也有各自的适用范围或局限性。所以，组织在辨识危险源的过程中，往往使用一种方法，还不足以全面地识别其所存在的危险源，必须综合地运用两种或两种以上方法。根据危险源辨识结果形成危险源清单。4.3.2风险评价方法根据专家建议，采用LEC评价方法对识别出的危险源进行风险评价,该方法的应用公式如下:D=LEC 式中: L发生事故的可能性大小；E人体暴露在危险环境中的频繁程度；C发生事故产生的后果；D危险等级。参数的确定：式中各项参数的取值见表1、表2和表3。表1：L-发生事故的可能性大小。表2：E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。表3：C-发生事故产生的后果。a. 发生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1，在系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为0.1，而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了若干个中间值，如表1所示。表1 L-发生事故的可能性大小 分 数 值事故发生的可能性10 完全可能6 相当可能3 可能但不经常1 可能性小 完全意外0.5 很不可能 可以设想0.2 极不可能0.1 实际不可能b. 暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越频繁，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况为10，而非常罕见地暴露在危险环境中的分数值定为0.5。同样，将介于两者之间的各种危险规定若干个中间值，如表2所示。 表2 E- 暴露于危险环境的频繁程度 分 数 值 暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见地暴露c. 发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于发生事故可能产生的范围较广，所以规定分数值为1100，轻伤规定为分数为1，把发生事故造成10人以上死亡的可能性分数规定为100，其它情况的分数值均在1与100之间，如表3所示。表3 C-发生事故产生的后果 分 数 值发生事故产生的后果10010人以上死亡 或经济损失1000万元以上事故4029人死亡或经济损失100万元以上事故151人死亡或经济损失50万元以上事故7重伤或经济损失10 万元以上事故3重伤或经济损失1 万元以上事故1伤或经济损失不超过1万元以上的事故d. 危险性在确定被评价的具体作业的危险性参数时，要组成一个由专业技术人员、安全管理人员、有经验的工人组成的评价小组，依据过去的经验、有关的知识、相关的统计资料，经过分析讨论，初步估计L、E、C的分数，然后计算三个参数的乘积，得出危险分值。并按照表4“D-危险性分析”所列的分数来确定风险等级。表4 D- 危险等级划分D值危险程度危险等级320极其危险,不能继续作业的V160320高度危险，要立即整改IV70160显著危险，需要整改III2070一般危险，需要注意II20稍有危险，可以接受I4.4风险控制4.4.1安全科针对已辨识和评价出的危险源制定风险控制计划表或专项管理方案，经主管领导审批后归档。其内容要包括以下几方面:a. 实施计划的人员、职责、权限；b. 控制方法、控制措施、资源配置、时间表；c. 反馈时间、评审时间。应制定下列风险评价计划: 生产工艺过程风险评价； 危险物质风险评价； 设备设施风险评价； 工程及水文地质风险评价； 职业卫生风险评价； 环境风险评价； 管理风险评价； 紧急情况风险评价。采取风险控制措施的一般原则是：a. 消除风险、降低风险、个人防护；b. 预防措施、保护措施、应急措施；c. 对V级危险要禁止作业，对IV级危险要立即整改，对III级危险要限期整改，对II级危险要加强监测和保护，对I级危险，稍加注意，不必采取措施。危险的控制方法：a. 采取工程技术措施限制风险；b. 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序和作业文件；d. 培训与教育；e. 制定应急预案；f. 加强现场监督检查；g.个体防护措施及职业病普查。4.4.2主管安全的副矿长负责组织实施“风险控制计划”，每年年底将实施情况汇总报安全科进行管理评审备案。5相关资料、记录班组、岗位风险调查表危险源清单风险评价计划风险控制计划表危险有害因素控制清单管理评审报告危险源辨识、风险评价工作小组危险源辨识、风险评价会议记录元素五.安全教育与培训5.1 需求识别与分析（40分）5.2 培训要求（80分）5.3 培训评审（40分）12培训需求识别与分析制度（xx-5-5.1-012）1 目的 科学合理地确定安全培训的内容，提升培训的效果，有效提高矿山员工的安全知识素养，提升矿山安全生产水平，提高安全生产绩效。2 适用范围本制度适用于本矿山全体员工的安全生产培训需求识别与分析活动。3 职责3.1 矿长负责落实安全生产培训需求识别与分析工作所需的人力、物力、财力。批准培训需求识别与分析工作方案的实施，对识别与分析结果进行确认。3.2 安全科指定专人负责制定并组织实施批准后的培训需求识别与分析工作方案，负责培训需求识别与分析运作过程的监督与指导。3.3班组长负责开展班组操作人员能力的评价与分析，做好与员工的沟通与交流，组织填写本班组培训需求调查的相关记录，并上报安全科。3.4安全科负责对安全生产教育培训需求信息（能力差距信息）进行汇总、统计、分析，确定员工共性与个性培训需求。4、管理制度4.1每年至少进行一次安全生产培训需求识别与分析。4.2培训计划应根据培训需求识别与分析结果制定。4.3安全生产培训需求识别与分析应通过全体员工问卷调查、需求访谈、集体研讨等多种形式进行，经统计汇总分析后形成年度员工培训需求调查报告。4.4 培训需求分析应从安全生产绩效差距入手，从绩效差距中找出员工素质能力短板，或是矿山战略和矿山安全文化需要的员工能力与员工实际能力之间的差距，从而确定能否通过培训手段消除差距，提高员工素质。4.5 对员工能力的要求应充分考虑用工连续性；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求；风险评估结果等。5 相关资料、记录安全培训需求需求访谈记录年度员工培训需求调查问卷年度员工培训需求研讨会议记录年度员工培训需求调查报告13 安全教育培训制度（xx-5-5.2-013）1 目的对员工进行安全教育培训，不断提升员工安全生产意识，并使员工获得从事岗位工作所需的知识和技能。2 范围适用于本矿山员工安全教育培训的管理。3 职责3.1 矿长负责审批安全教育培训计划；3.2 负责安全生产的副职负责组织制定安全教育培训计划；3.3 安全科负责培训的具体实施组织工作；3.4各部门、班组负责人本单位员工的安全教育培训组织管理工作。4 管理制度4.1培训要求管理4.1.1安全教育培训计划内容应包括：培训目标、培训大纲、培训时间、培训内容、培训方式、培训教材进行有关的记录。4.1.2员工对工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责， 事故可能的后果，操作程序、工作说明等可能有重大影响的必须接受相关的知识培训。4.1.3凡新入矿的员工必须经过矿级、部门、班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于72学时。 4.1.4矿长（主要负责人）、专职安全管理人员、特种作业人员按期参加安监部门举办的安全培训，考核获得相应的资格证书。4.1.5全员安全教育。本矿对全体职工应进行安全教育，在职工中树立起“安全第一”的思想，遵守劳动纪律和操作规程，实现生产安全化。全员安全教育必须经常进行，以及时提醒，警钟长鸣，防患于未然。全员安全教育的形式可以多种多样，包括广播、板报、报刊、报告会、安全讨论会等。要宣传安全生产知识，报导典型事故案例，联系实际广泛开展安全生产宣传工作，提高广大职工的安全生产知识。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育培训的时间不少于20小时。对安全生产可能有重大影响的员工，应进行下列有关知识的培训：工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明。4.1.6复工工人安全教育。凡休假七天以上返岗必须经班组进行复工安全教育。工伤休假1个月，其他休假3个月以上者，必须经班 组级复工安全教育，经考试合格后方可上岗作业。对因工受伤及未受伤的责任者在复工后所进行的复工安全教育，其内容包括学习有关安全生产的政策法规、安全生产责任制、劳动纪律、岗位安全操作规程、有关的安全技术知识等。参加事故分析吸取事故教训，制定防范措施。4.1.7换岗工人安全教育。调换工种以后对所从事的新工作不熟悉，对操作规程和技术不了解。为了安全生产，防范事故发生，必须对他们进行安全教育。教育内容包括劳动规章、遵守事项和本矿、采区危险地区情况等方面，以及本岗位的工作责任、操作规程等方面的教育。4.1.8“四新”安全教育。当本矿采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行生产时，必须对从事该工作的工人进行必要的安全教育，重点教授操作规程、安全措施、防护装置的使用等方面的内容、使工人能够独立操作、安全生产。4.1.9矿级安全教育由安全科负责，并作填写新进人员三级安全生产教育台帐。矿级岗前安全培训主要内容为：A 本矿安全生产情况及安全生产基本知识；B 本矿安全生产规章制度和劳动纪律；C 从业人员安全生产权利和义务；D 事故应急救援及防范措施；E 有关事故案例等。4.1.10部门级安全培训由各部门负责，并作填写新进人员三级安全生产教育台帐。部门级岗前安全培训主要内容为：A 工作环境及危险因素；B 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；C 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；D 自救互救、急救方法。疏散和现场紧急情况处理；E 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；F本部门安全生产状况及规章制度；G 预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；H 有关事故案例等。4.1.11 班组级安全培训由各班组按实际情况进行，由安全员或班长负责，并作填写新进人员三级安全生产教育台帐。班组级岗前安全培训主要内容：A 岗位安全操作规程；B 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；C 有关事故案例；D 法律法规与其他要求E 风险评估的结果F 其他需要培训的内容。4.1.12本矿员工在矿内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。4.1.13脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位 的操作人员，由安全科负责进行岗位复工安全教育。4.2培训评估管理4.2.1安全科指定专职安全管理人员负责对培训数量与培训效果进行评估，考核、评估资料进入安全生产档案。4.2.2对培训效果进行评估主要途径包括：学员的反馈，绩效改善，测试结果的分析，现场应用能力等。5 相关记录培训考核记录表（包括职业卫生培训）安全教育培训计划（包括职业卫生培训）安全生产教育培训台帐（包括职业卫生培训）培训效果评估报告（包括职业卫生培训）元素六.生产工艺系统安全管理6.1 设计要求(50分)6.2 采矿工艺（70分）6.3 生产保障系统（60分）14设计管理制度（xx-6-6.1-014）1、目的对安全设施设计的全过程进行控制和指导，确保设计内容满足本矿山的合理要求和期望及有关法律法规要求。2、范围适用于本矿山改、扩建工程的安全设施设计过程和技术资料的控制。3、职责3.1安全科负责编制本制度。3.2安全科负责联系并审核设计单位资质，报主要负责人负责审批确认合格的设计单位、签订设计合同书。3.3安全科指定专职安全管理人员负责对设计过程进行管理控制，包括与设计单位进行信息交流，参加上级有关部门对设计文件的审查工作，联系设计单位进行设计变更、技术交底等，将审查合格的设计文件、图纸移交档案室管理人员登记保管。4、管理制度4.1本矿山改、扩建工程设计，必须由具备非煤露天矿山设计资质的单位承担。4.2为保证设计质量，签订工程设计合同时，外聘采矿工程技术人员，指导安全科对设计单位进行资质和能力的会审，对设计单位提出相关要求。4.3设计工作完成后，由安全科负责上报县安全生产监督管理局申请安全设施设计审查，审查通过后，设计文件、图纸及审查结论文件由安全科负责归档，执行安全记录与档案管理制度。4.4设计工作完成后，由安全科负责组织矿山各部门负责人参加技术交底会议，由设计单位进行现场安全技术交底，安全技术交底资料由由安全科负责归档。设计合同中应将技术交底工作列入设计单位（乙方）义务内容，没有进行技术交底之前不得进行施工。4.5主要负责人负责落实安全设施施工的人员、资金、物资、技术等，保证安全设施与主体工程“三同时”。4.6安全科负责对施工过程进行安全监督管理。5、相关资料、记录工程设计合同会审记录（编号：）设计技术交底（编号：）设计文件及图纸设计文件审批记录安全设施安全生产条件验收报告15采矿工艺管理制度（xx-6-6.2-015）1、目的提高生产过程的安全水平，规范开采活动的各工艺环节，预防和减少露天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全与健康。2、适用范围本制度适用于本矿山生产工艺过程的管理控制工作。3、职责主管安全生产的副矿长在采矿专业技术人员指导下，组织制订并落实本制度。安全科负责检查本制度执行情况，对于存在的不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止不符合再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4、管理制度4.1开采范围控制4.1.1矿山每年由有资质的地勘单位进行一次储量动态检测，对矿山采场进行测量，画出现状图，检查是否存在不符合矿产资源开发利用相关法规的开采行为。4.1.2委托进行动态检测地勘单位每年进行一次现场打桩或画线定位，按采矿许可证拐点坐标划定剩余资源的开采范围。4.1.3每次进行穿孔作业前，由安全科检查计划的穿孔部位是否处于法定开采范围之内并保持一定的余量，禁止界外穿凿炮孔，如出现越界穿孔现象，及时通知穿孔作业负责人调整穿孔位置。4.2开采方式和开采顺序控制4.2.1每次穿孔前由安全科根据设计文件要求确定穿孔区域，通过控制穿孔作业控制开采顺序。采用台阶式自上而下分层开采方式。淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。4.2.2实施中深孔爆破，保证分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米；工作边坡角和最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过设计的边坡角。各分层炮孔的孔底应处于同一高程，最大误差不超过0.5米，以利用形成平整的工作平台。炮孔穿凿完毕应由安全管理人员和凿岩人员共同进行验收，做好验收记录。爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。4.3设备、设施、工序相互匹配管理4.3.1本矿山主要生产工序包括：凿岩、爆破、铲装、运输、破碎筛分。生产过程中的主要设备设施包括凿岩设备、铲装设备、运输设备、破碎筛分设备及其配套设施。主管安全生产的副矿长负责制订生产计划，控制保证设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足矿山生产要求。4.3.2各工序的设备数量应满足安全生产需要和矿山生产能力要求，并保持一定富余，富余系数不得超过1.4。4.3.3按设计要求对各工序设备进行配置后，生产管理人员根据现场跟踪调查情况，及时对生产薄弱环节进行能力补充。4.3.4凿岩作业人员在坡度大于20度的山坡及陡壁边缘进行作业时，应配置安全绳、安