04采购控制程序.doc

公司专有文件，请勿私自复印，勿带出厂！盖有受控文件标示章方为有效文件！东莞凤岗油甘埔南锋塑胶制品厂质量管理体系程序文件采购控制程序编制人：复核人：批核人：文件编号NF -QP-04版本次号: A 修改次号: 0发行生效日期2011年3月5日 发行日期:2011年3月5日版本次号: A 修改次号: 0第1页，共3页1.0 目的 为确保本厂能在向顾客提供产品的承诺前知晓顾客产品的全部要求,并有能力提供满足顾客要求的产品及确保采购产品符合规定的采购要求。2.0 适用范围 适用于本厂质量管理体系范围中物料/半制品的采购,以及直接影响产品质量的生产设备/检测设备和搬运设备的采购.3.0 主要职责采购部负责各物料的采购跟进工作.4.0 程序44.1采购程序4.1.1 定义物料:指产品实现所需的原料材料.供货商:指提供物料的供方.零星采购:本厂一年内仅采购1-2次且采购数量较少的做法,称为零星采购.4.1.2 对供应商的选择评估.4.1. 21 由采购对物料供应商进行采购前的选择评估，主要评估的基本条件为 是否经注册合法的组织.1) 是否具有一定的生产能力和检验能力.2) 是否具有一定的资源(如:厂房,人力资源,机械设备系统等)等4.1.2.2对供方选择评估的实施.见下表:1）收集资料：采购根据物料要求,向供方收集简介/产品说明数据/技术数据或质量管理体系有关证明.2）选择评估：.以调查问卷或实地审核方式对供方的基本情况进行查核:包括生产能力/检测能力/注册情况(如商业登记、营业执照等)/厂房面积/主要机械设备等,必要时应就其质量体系的运行情况进行审核.将详细资料记录于供方评价表。3）由采购评估员(必要时可由采购组织本厂工程/品保人员共同参与评估工作)对结果进行总体的评价,并给出结果,交由管理代表或总经理作最终确认以决定是否作为合格供方采用.4）经评估合格的供方,如两年之内均未向本厂提供产品,如再向其采购产品前应进行再评估或者由总经理再确认,是否直接作为合格供方采用.5）如因采购环境及生产急需而来不及进行评估就予以采购时,必须由管理代表或总经理同意后才可执行采购,但采购后必需在一个月之内对其进行正式的评估。发行日期:2011年3月5日版本次号: A 修改次号: 0第2页，共3页6）评估不合格供方的跟进：如果评估结果不合格,由采购以口头或书面形式要求其进行改进.改进后重新评估,若重新评估不合格应另寻供方.7）特殊情况免评估：a.本厂未执行ISO9001:2008版前,已经跟本厂有过合作关系,并表现良好.b.已经通过ISO9000认证的组织.(需提供认证合格证明).c.上述两种情况的供方均由总经理确认方可做为本厂合格供方.4.1.3确认供方： 经评定合格的供方由采购建立合格供方清单,将合格供方之相关信息予以整理汇总,以便于采购时选择合格供方.4.14 采购过程的实施 4.141 信息准备: 采购向供方发出采购数据时,应确保下列采购信息已经确定,如适用并得到供方的确认.4.1.42主体信息：物料名称、规格、交货期、质量要求、数量、交付方式、包装方法等。4.1.43 其它信息：,质量管理体系的要求.如:工艺要求,环境/卫生要求/生产设备的特殊要求.,如果在供方现场验证产品时,关于验证的安排和产品交付方式/运输工具等方面的规定.4.15 物料采购 4.1.5.1采购根据各部门的请购单编制及选择供货商(合格供货商名单所列)并予采购，需要时还由供应商再签回副本作为收到及知晓采购内容和付款等依据.4.1.5.2供货商交货时,应附送货单注明供货商名称、交货期、物料号码、交货数量(重量)、规格等，品管部对量产来料进行检验.样品来料由副厂长负责确认验收。4.1.6采购信息的变更采购信息有变化时,采购应及时将此变更内容知会供方,确保供方能知晓并确定所变更的内容.如供方不能满足变更的要求,应重新选择供方。4.1.7 采购产品的验证4.1.7.1 供方交货到本厂时由货仓人员负责点收数量及核对是否为本采购物料及通知品管部对来料进行检验.来料检验控制参见相关品保部制定的检验作业指导之规定.4. 1.7.2 如客户到供方处执行品质控制时,控制结果可作为本公司参考数据,但不可作为供方产品质量合格与否之判定依据,亦不能免除本公司向客户提供合格产品之责任,当发现供方产品不能满足要求时,应实时按不合格控制程序及相关文件要求予以纠正及预防.4.1.8 对供方的定期评鉴4.1.8.1 由采购每季度一次根据各供方交货所涉及的质量/交其/服务等表现情况,进行评定,具体内容为：发行日期:2011年3月5日版本次号: A 修改次号: 0第3页，共3页1)产品质量方面：批次验收合格率（季度检验合格总批数/总批数）60-70%评定为差、71-90%为良、91%以上为优。2)交货的准确性：批次准确率（时间及数量均准确，季度准确总批数/交货总批数）60-70%评定为差、71-90%为良、91%以上为优。3)对供应商服务态度及不履行合同情况，应作出综合评价。4)评鉴结论: a产品质量方面或交货的准确性之一为差的供方,由采购予以暂停采用并知会其改善并作书面回复纠正预防措施后再予采用.b针对表现为良或优的供方，可作为合格供方继续采用.5)上述评鉴结果记录于每季度供方表现评审表内，同时需交由管理代表或总经理作最终确认是否仍为合格供应商以便继续采用4.1.9特殊情况下对供应商之重新评估: 在采用供应商的过程中,若出现供货质量或交期发生重大事件并直接给本公司产生一定的经济损失时、供方质量体系或企业经营发生变更等情况时,采购应第一时间报告总经理并安排重新对该供应商进行评估(评估准则参照本程序4.1之规定)及决定是否继续采用.5.0 参考文件质量手册6.0 表格及附件供方评价表QR-012合格供方清单QR-013每季度供方表现评审表QR-014 QR-015供方评价表日期: 年 月 日 供 方 名 称联系电话地 址传 真营业执照编号法人代表供 货 品 种供 方 规 模供方已有基本资料(如适用) 质量体系认证证书 环境管理体系证书 组织结构图 检验部门结构图 产品合格证 营业执照 产品说明书（产品目录） 其它供方服务、准时性情况评估及供货质量稳定性评估建议采用建议不采用评审人员(签名)总经理审批意见合格供方合格供方改进/观察对象总经理签署:编号： QR-08 A/0 合格供方清单序号供方名称主要产品联系电话记录人编号： QR-09 A/0每季度（ ）供方表现评审表供方名称联系电话传真地 址供货品种供方规模质量符合性，批合格率统计： 本季度总供货批数 ， 合格批数 ， 合格率 %。 签名: 日期:服务情况评定：1. 服务态度：优 良 口差 2. 交货的准确性（数量和时间）：本季度总订单批数 ， 达标批数 ， 达标率 %。3. 未执行采购合同的其他情况：优 良 口差签名： 供货质量稳定性评估：供应商本季度交货与质量平均达成率： %经理审定 合格供方 不合格供方 需改进供方 签名日期：编号：QR-10 A/0订单跟踪记录表客户名称下单时间质量及交货要求完成情况记录人 编号：QR-011 A/0 订单评审记录客户名称下单时间年 月 日订单形式书面 电话 客户代表/联络人联络电话订单内容提要产品名称:数量交货时间质量要求价格其它记录人/日期:评审确认及评审结果评审人员签名:评审结果接受此订单 不接受此订单总经理意见接受此订单 不接受此订单总经理签署:编号：QR-012 A/0中山市宏远包装印刷厂进料检查报表日期：客 户品 名供 方批 量抽 样MAJ：0，1 MIN：0，1检查项目检查结果（判定）详 情最终判定业务晒板主管备注：菲林必须全检。其它产品各项目均抽20张。不满20张全检。中山市宏远包装印刷厂制程检查报表（印刷）日期：客 户品 名供