入库流程说明.doc

物料入库流程说明任务名称节点工作重点说明时限工作日相关制度相关记录初检B1工作程序：30分钟库房入库管理制度采购单据1、 将采购原料进行初步检验，2、 如初检合格通知质检部门抽样检查。3、 如不合格，将信息反馈给采购部，配合采购部执行不合格品采购流程工作重点1、 检验供应商相关资料（合格证、资质证）是否齐全2、 货物是否完好，与采购入库单上的信息是否一致3、 核对进购的辅料数量上是否准确；辅料外包装是否完好4、 辅料的生产日期，记录保质期限和辅料批次。入待检区B2工作程序：2小时辅料标识1、 初检合格后将货物运至指定待检区域。2、 待检期间如接到技术部辅料不合格通知，则配合采购部执行不合格品采购流程工作重点：1、 将辅料进入指定待检区后，张贴标识、标识上将这批料的名称、数量，入区时间做明确标注。2、 必要时，主动与技术部联系询问审核结果。入库登记B5工作程序： 20分钟入库单质量检验合格单1、接到技术部检验合格单后开始对于合格品办理正式入库手续,做好标识。工作重点：1、 传递入库单至采购部，督促其办理入库手续同时做签收。2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存;至月末,按票据管理制度整理3、 存留好库管联票据，月底对账完毕统一交由总经办存档。入库B6工作程序：2小时辅料库管理制度帐物卡片1、在办理好入库登记后，开始入库工作重点：1、将待检区域的辅料按辅料库管理制度整齐合理地归类入库；并填写帐物卡片。原材料出库流程提出要求审核其它部门任务名称节点工作重点说明时限工作日相关制度相关记录提出物资需求B2工作程序：10分钟库房出库管理制度1、配料工序填写物资需求工作重点1、用料工序将所需求的辅料向工艺组及库房提出领料申请，并附有指令单填写领料单B3工作程序：10分钟领料申请单1、与库管共同填写领料单工作重点：1、按各部门实际所需认真填写领用物料填写发货单B4工作程序：出库单1、接到审核通过的领料单后填写发货单工作重点：1、 填写时注意数据的准确性，填写物料的准确名称（与ERP）相符，写清领用部门及领用物资的规格型号。2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。 报表、汇总B5工作程序： 日报1、按发货单制作当日电子出入库流水账，形成日报，并录入ERP账套工作重点：1、 日报中要具有当日入库数量，当日出库数量，及当日结存数量，并体现安全库存提示。1、 按出库单数据在ERP中出库，并核对日报与ERP当日结存数量。2、 各工序将所需求的物资数量、名称、规格型号、单位报送清晰，准确无误发货B6工作程序： 1小时1、按发货单完成发货过程工作重点：1、 核实发货单上的相关所有信息与实物完全一致后方可发货（如：数量、规格型号等）；2、 以先进先出为原则进行出库。物资使用B7工作程序： 物资使用制度1、按物资使用制度执行工作重点：1、以物资使用过程中的注意事项为准物资仓储管理流程任务名称节点工作重点说明时限工作日相关制度相关记录办理入库B3工作程序：视原料数量定时入库管理制度入库单1、按入库流程办理入库手续工作重点1、严格按照入库管理流程执行，注意入库流程中的工作重点。（同时注意传递票据）存储管理B4工作程序：日常工作出库管理制度1、按日常仓储管理的办法管理仓库工作重点：1、 每日检查帐物卡数据认真核对,确保数据的准确性；2、 每日清洁库房的卫生，达到合格标准；办理出库B5工作程序： 20分钟出库单1、按出库流程为领料人办理出库手续工作重点：1、 以出库流程中的工作重点为依据。同时向财务传递票据2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。物资盘存B7工作程序：2个工作日填写账物卡1、月底对库房进行实物盘存工作重点：1、 制作盘点表，准确核对实物与账面数据的差异。2、 若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理废品处理方案B8工作程序： 以方案制定1、按废品处理方案对月底仓库内的废品进行处理工作重点：1、 注意确认废品是否达到废品标准，如有疑问请及时向上级领导反映；2、 注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等）3、 对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）库存控制管理流程任务名称节点工作重点说明时限工作日相关制度相关记录工作程序：视原料数量定时入库管理制度入库单1、按入库流程办理入库手续工作重点1、严格按照入库管理流程执行，注意入库流程中的工作重点。（同时注意传递票据）工作程序：日常工作出库管理制度1、按日常仓储管理的办法管理仓库工作重点：3、 每日检查帐物卡数据认真核对,确保数据的准确性；4、 每日清洁库房的卫生，达到合格标准；工作程序： 20分钟出库单1、按出库流程为领料人办理出库手续工作重点：3、 以出库流程中的工作重点为依据。同时向财务传递票据4、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。工作程序：2个工作日填写账物卡1、月底对库房进行实物盘存工作重点：3、 制作盘点表，准确核对实物与账面数据的差异。4、 若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理工作