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文档简介

生产和追溯记录制度1目的为保证本公司产品的可追溯性，对原料种植、加工过程、产品贮存及产品销售建立跟踪系统，保证能追溯从销售到基地生产全过程的详细记录。2适用范围：适用于原料科、植、采购、加工、成品、储藏等各环节的标识和追溯。3职责和权限 基地负责人负责种植记录的追踪； 生产部负责加工记录的追踪； 贸易部负责销售记录的追踪4程序要求4.1、产品从原料验收种植，到成品全过程标识，确保产品可追溯和使用的原料，产品加工过程负责人，原料的详细资料等，成品标识包括：品名、规格、生产日期、基地编号、净重等。原料标识包括：进货日期、基地编号。4.2、基地采购原料按区域隔离放置，并做好标识。采收的原料运送到公司时，原则上同一车只装运同一区域的原料，如确需拼装要求在不同区域的原料上做好标识并用塑料布隔离，装运情况记录在原料采收、供货记录中。原料运至公司时，接收人按标识接收，情况亦记录在原料采收、供货记录中。4.3、基地部做好种植、施肥用药、收获一系列的管理记录。4.4、品管部做好原料、半成品、成品全过程的监测监控和记录。4.5、档案管理：各个部门记录每年进行一次汇总并归档，封面注明年份及名称。保存时间2年以上，保证记录可追溯到产品的生产日期及基地、农户的来源等。4.6、CHINAGAP产品必须单独入库存放，不能与非GAP产品方在同一个库里。4.7、对于标识不清的要隔离存放，待重新评估和确认后进行处理。4.8、在交付前发现不合格品应立即隔离，追踪评估。杜绝不合格品出厂。49、召回流程4.9.1当产品出现以下情况下，公司启动产品召回1)产品到岸检验农残超标2)产品到岸检验恶性微生物超标3）存在其他重要安全隐患时4.9.2情况确认当客户反馈或企业获知以上情况出现时，由贸易部负责确认，确认情况属实后，上报公司总经理。4.9.3召回启动：总经理下达召回启动，由贸易部具体实施。4.9.4原因分析由生产部和基地技术人员共同对导致产品召回的原因进行分析，对召回产品做出处理决定，并针对性制定纠正措施，防止此类情况再次出
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