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文件类别深圳市XX有限公司CCP点监控控制程序文件编号WDJ-02-105版 本 号A/0二级文件页 次4/4生效日期2014-4-5深圳市XX有限公司CCP点监控控制程序版本/版次：A/0总 页 数：共 4页 文件编号：WDJ-02-105生效日期：2014-4-5区分制 定审 核核 准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2014-4-5新制订-A/041.目的：确保识别的关键控制点能有效的实施控制和维持正常状态。2.适用范围：适用于本公司内所有关键控制点的管理。3.参考文件：GMP手册HACCP的七大原则4.职责：HACCP组长：HACCP计划的审核。HACCP小组：HACCP计划的编制和实施监控检查。各部门：部门关键控制点计划的实施和自我监控。5.工作内容：6.1HACCP计划的制定对已识别的关键控制点，应按关键限值的要求进行监控，监控活动应以HACCP计划的文件形式提供给实施现场。HACCP计划由HACCP小组制定，其内容应包括：1) 关键控制点名称；2) 重要危害；3) 关键控制限值；4) 监控内容；5) 监控方法；6) 监控频率；7) 监控责任人；8) 纠偏措施；9) 监控记录；10) 监控验证记录。6.2HACCP计划的审核6.2.1HACCP小组应在确定关键限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定HACCP计划时提出具有操作性的、包括上述10项内容的监控计划。6.2.2每一个关键点的监控计划由现场涉及部门的HACCP小组成员提出，全体HACCP小组成员分析讨论其可操作性和有效性。6.2.3讨论完成后的HACCP计划由HACCP组长审核发布实施。6.3HACCP计划的实施6.3.1实施培训为了使每一个HACCP计划相关人员明白HACCP体系的重要性和操作要求，在实施之前应对各部门人员进行HACCP计划中相关控制点的培训。6.3.2现场操作实施现场要保证效果，应提供必要的资源（如合格原料、测试仪器、张挂文件、记录）以体现工作内容是符合HACCP计划要求的，并且现场人员的工作应按HACCP计划的要求展开，并将工作中的控制活动记录于HACCP监控记录表。6.4HACCP计划的实施检查为保证HACCP体系的持续有效，HACCP小组应按计划要求进行监督检查，根据其类型分为两类：6.4.1日常持续性检查HACCP小组成员根据各部门的管理区域，按HACCP计划中的规定频率进行现场执行状况的内部检查。6.4.2体系检查（验证）HACCP小组按体系审核程序规定的时间对体系的符合性和有效性进行全面的检查（验证），必要时抽取产品样本进行检测。6.5HACCP计划偏差处理在日常监控和体系检查活动中发现的计划偏差情况，应按纠偏措施控制程序进
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