各模块工作要点.doc

各模块工作要点一、招投标管理（市场发展部）1、投标文件电子版（经济标文件、技术标文件），技术标里的施工组织设计、专项施工方案必须上传。2、项目的总承包合同信息、业主信息，至少包括：业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，合同额、合同范围要有，可以多但不可以少。3、项目的基本信息，至少包括：项目名称、合同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、工程基本情况、业主名称、设计单位、监理单位，以上信息需填写完善。可以多但不可以少。4、项目的分包商信息，至少包括：分包商名称、分包专业、通讯地址、联系人、联系电话）由生产安全部负责完善。5、项目的分供商信息，至少包括：分供商名称、通讯地址、联系人、联系电话由资产管理部负责完善。二、进度管理（生产安全部）1、抓紧组织各单位将在建工程的计划进度及实际进度维护到系统当中，各模块将根据实际进度计划进行数据补录及整理。2、在企业级进度管理里面将所有在建项目的横道图按照规定进行编制及更新，分项工程即WBS至少要细化到分部分项、时间刻度至少到周。由牵头部室制定统一格式后进行补录。3、在企业级进度管理里面必须保存有开工时的总进度计划比较基准，且每月或一定时间周期内保存一次进度比较基准，总进度计划与实际进度必须不能够完全一致，否则违背诚信原则）。功能上能够实现，由牵头部室组织实施。4、预警设置，进度出现异常要有预警并有文字说明。三、成本管理（财务部）参与部室为：预结算管理部、资产管理部、生产安全部。1、成本分类细度要比仅有“工、料、机”更详细。2、确定是用月度还是季度成本核算。3、实际成本与物资消耗报表对比情况要符合逻辑，资产管理部要及时准确的录入物资模块，确保成本数据归集的准确性，并要完善分供商合同；人工费核查-劳务合同-劳务分包商管理（自营部分对应的内部的人工费） 由生产安全部负责；机械费-机械租赁合同 由资产部负责。4、投标成本、目标成本由预结算管理部按要求做入到系统，实现三算对比。四、合同管理（市场发展部）参与部室：生产安全部、资产管理部、财务部1、市场发展部应按照标准要求督促生产安全部的分包合同内容的完善、资产管理部的分供合同内容的完善。2、财务部要负责劳务分包、专业分包、分供合同的结算（根据专家说法最少要有结算台帐），并配合市场部设置好风险预警点。3、合同评审流程记录由市场发展部负责。五、物资管理（资产管理部）1、其中入出库单据一般指现在运行中的采购入库、调拨入库、甲供入库（需求计划）和班组领料、调拨出库等。入库物资必须依据采购计划并完善分供合同。2、材料消耗表与各单位使用中月度或季度报耗表意义相同，下各单位根据实际情况及时录入，物资消耗与实际进度必须相符。3、按月度或季度、年度、开累核查，与实际进度进行对比 ，物资消耗与实际成本必须符合逻辑。4、物资计划、物资计划流程记录，需求计划及采购计划流程审批要完善。六、质量管理（质量技术部）1、按照质量相关制度或质量检查相关规定进行质量检查记录的录入，检查的频次最低为月度。检查记录要符合相关的规范要求，并结合实际进度进行录入。 2、整改记录要填写规范，整改措施、整改人、整改时间等要准确填写。3、质量策划或创优计划（电子版或扫描件）4、知识库管理中的质量知识库资料的完善（施工组织设计、专项施工方案、规范标准等）七、安全管理（生产安全部）1、要制定危险源识别表 2、按照安全相关制度或安全检查相关规定进行安全检查记录的录入，检查的频次最低为月度。检查记录要符合相关的规范要求，并结合实际进度进行录入。3、整改记录要填写规范，整改措施、整改人、整改时间等要准确填写。4、安全考核记录5、安全教育培训内容和人数 要符合逻辑八、竣工管理（质量技术部）1、竣工管理=在建工程资料管理 2、盒目录 盒内目录 3、目录与实际进度是否符合 参考内容：测量资料、图纸、施工组织设计、施工方案、物资检验记录、工程质量检验记录等4、由信息化项目组抓紧督促竣工资料预归档功能的实现。九、风险管理1、合同管理的风险预警设置由市场发展部牵头，财务部、生产安全部、资产管理部共同参与。2、进度管理的风险预警设置由生产安全部负责。3、成本管理的风险预警设置由财务部牵头，预结算部参与。十、设备管理（资产部）1、在建工程的设备台帐要完善2、设备的卡片 基本信息 维护保养记录 维修记录 检定记录（核查特种设备的第三方检定记录） 3、重点检查塔吊、施工电梯、门式起重机等（外租的也要查）十一、人力资源管理（人力资源部）参与部室：财务部1、 企业组织机构 2、在建工程的项目组织机构（到岗位） 3、抽查现场参评人员的信息 4、抽查某项目人员的信息人事基本信息（姓名、性别、出生日期、籍贯、民族、职称、参加工作时间、工作经历或履历）、岗位信息、合同信息、薪资信息、社会保障信息5、项目的工资表（开工至今） 6、工资表与现有项目人员必须一致7、异动记录要生成记录8、系统当中的人数要达到当年企业自有员工的60%以上。十二、办公管理及档案管理（质量技术部、办公室、信息中心）1、竣工工程一览表，要求提供总承包合同原件和竣工证明文件，核查某工程案卷目录和卷内目录 ，卷内目录参考内容： 图纸、开工报告、检验试验报告、施工组织设计、施工方案、交工证明文件等2、抽取前一年某个文号（党、政、工、团）的发文，在档案系统中查看该文件内容，同时在办公系统中找到该文，查看其流转过程（要求最少两年内的所有公文要进入系统），查看一个收文的流转批办过程 3、检查企业邮箱，要求操作人员给自己发邮件(邮箱最少现场演示人员要有） 4、查看信息发布情况十三、财务管理（财务部）1、财务管理 列出企业所有核算单位 ，核查某项目的月度余额表 2、固