集团地产工程管理制度.doc

编号 版号 A 页码 第 1 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 集团地产工程管理制度集团地产工程管理制度 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日日 期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人 编号 版号 A 页码 第 2 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 一 制度概述一 制度概述 1 11 1 目的目的 为保障集团战略目标实现 实现工程管理的规范化 制度化 提升产品品质 特制定本管理制度 1 21 2 适用范围适用范围 本制度适用于公司所有房地产开发项目的工程管理工作 包括进度 质量 安全文明 项目实施 检查等方面内容 二 工作程序二 工作程序 2 12 1 工程管理体系建设工程管理体系建设 战略运营中心负责推进集团整体工程管理体系的健全完善 主要负责建立工程实施过程中的标准 工作模板 并通过对关键成果的控制和现场巡检获取所需信息 从而达到对在施项目的有效管理 战略运营中心输出的主要成果包括但不限于 1 年度工程管理报告 2 季度 TOPK 工程检查报告 3 月度 TOPK 工程检查报告 4 项目巡检报告及专项检查报告 5 重大质量及安全事故处理报告 各事业部上报的资料包括但不限于 1 项目关键节点计划 一级工程节点计划 工程专业必须包含总包进场 施工图交底 开工证办 理 正负零 结构封顶 外立面完成 设备安装完成 室内 公共装修完成 竣工备案 产品 交付节点 及二级工程节点计划 以上计划如进行调整需在一周内重新上报 2 重大工程技术问题清单 3 工程月报 4 在建工程突发事件处理预案 5 工程后评估报告 2 22 2 工程进度管理工程进度管理 1 关键节点管理 依据总部下达的关键节点模板 各业务单元项目管理部应在立项时即提出关键 节点建议 战略运营中心负责在立项评审时应综合考虑集团整体计划安排 投资安排 回款安 排及对年度经营指标和最终财务表现的影响 经运营副总裁审核 总经理审批后确定该项目关 键节点 并随项目成功标尺一并下达 项目关键节点一般用于对各业务单元的年度考核 通过 关键节点完成率或关键节点延迟天数进行考核 项目实施过程中 由战略运营中心负责关键节 编号 版号 A 页码 第 3 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 点预警 并启动红色预警机制 2 一级节点管理 依据总部下达的项目成功标尺和一级节点模板 由各业务单元项目管理部编制 项目一级节点 经本公司总经理审批后报战略运营中心备案 战略运营中心收到项目一级节点 后 应组织一级节点是否满足关键节点的符合性审查 并保留修正权 项目一级节点一般用于 对各业务单元的季度考核 通过一级节点完成率或一级节点延迟天数进行考核 项目实施过程 中 由各业务单元项目管理部负责一级节点预警 并启动橙色预警机制 3 二级节点管理 依据业务单元确定的项目一级节点 由各片区组织编制项目二级节点 经片区 经理审核 本公司总经理审批后报战略运营中心备案 项目二级节点一般用于对各片区的月度 TOPK 检查 通过检查监督促进项目二级节点计划达成 项目实施过程中 各业务单元各片区负 责二级节点预警 并启动黄色预警机制 注 红色预警机制释义 当项目实际进度偏离关键节点计划 10 天以上时 战略运营管理 中心负责启动红色预警机制 并召开专题会议研究 制定解决方案 橙色预警机制释义 当 项目实际进度滞后一级节点计划 20 天以上时 由各业务单元项目管理部负责启动橙色预警机 制 分析原因并制定解决方案 运营管理中心参与并跟踪 黄色预警机制释义 当项目实际 进度滞后二级节点计划 30 天已上时 由片区经理负责启动黄色预警机制 分析原因并制定解 决方案 并上报运营管理中心备案 2 32 3 工程质量管理工程质量管理 战略运营中心负责推动各事业部工程技术标准化的完善 提高集团工程质量标准 项目开工前 应由各业务单元编制该项目重大工程技术问题清单及解决方案 报战略运营中心备案 战略运营中心 应重点从质量 安全 成本方面审核其合理性与适用性 并保留修正权 项目实施过程中 战略运营 中心应通过月度 TOPK 检查重点检查以下内容 1 质量管理目标达成情况 特别是列入重大技术问题清单内容 2 施工技术方案审核工作表 3 施工日志完整性 4 施工标识和工程质量文件管理 5 样板先行的执行情况 6 分项工程验收记录 特别是隐蔽工程和重要节点 7 材料设备验收记录 8 变更洽商审核程序及变更原因 9 片区对施工单位的质量检查记录和整改记录 10 片区与施工单位的技术交底记录 11 质量事故处理记录 重大事故由战略运营中心牵头处理 编号 版号 A 页码 第 4 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 12 事业部工程技术标准化实施检查 2 42 4 安全文明管理安全文明管理 战略运营中心负责通过制定各类安全文明管理规范和应急预案促进工程安全文明管理水平提高 项目安全管理指标必须列入当年绩效指标 并做为不计权重项直接扣减最终绩效得分 项目实施过程 中 战略运营中心应通过月度 TOPK 检查重点检查以下内容 1 施工及监理单位安全文明管理措施的审核程序 2 施工现场各项安全文明规范的执行情况 3 片区对施工单位的安全检查记录和整改记录 4 安全事故处理记录 重大事故由战略运营中心牵头处理 2 52 5 工程成本管理工程成本管理 各片区每月工程月报内容包括上报本月投资情况 本月施工产值及支付金额 下月投资计划 下 月 计划施工产值元 计划支付额 附相应的支付工程清单 投资及资金流量图 变更洽商数量及主要原 因 各片区动态成本月报经本公司成本部门审核后 报财务管理中心 由财务管理中心完成集团整体月度 成 本分析 2 62 6 工程信息管理工程信息管理 1 项目巡检 项目巡检可分为定期巡检和专项抽检 战略运营中心须保证每月对所有在施项目巡 检一次 检查内容以进度 质量 安全为主 专项抽检事前不得通知被检业务单元和片区 检 查内容根据不同工程阶段 如土方开挖 桩基工程 地下室施工 转换层施工 标准层施工 竣工验收 产品交付等 和不同专项 消防 冬施 春开等 确定 项目巡检结果应在集团内 公示 以促进各项目工程管理水平改善 2 工程月报 各项目每月必须上报工程月报 月报内容应包括进度 质量 投资 安全 材料 待协调事项等 各项目工程月报经片区和本公司工程管理部审核后 报战略运营中心备案 2 72 7 工程专业知识转化工程专业知识转化 1 专业后评估 项目结束后 应由各片区按工程后评估模板完成项目工程专业后评估工作 对项 目建设过程中的各类问题进行汇总分析 并提出改善建议 经本公司工程管理部审核后 做为 项目整体后评估的一部分提交项目管理部 战略运营中心备案 2 案例库建设 战略运营中心应认真分析各项目后评估报告 工程专业 并针对典型问题进行 深度剖析 完善工程案例库建设 为后续项目提供经验和知识共享 编号 版号 A 页码 第 5 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 3 专业培训 战略运营中心应每年制定集团工程系统培训计划 积极开展各业务单元之间的经验 交流 并组织培训交流后的测评 三 保障措施三 保障措施 为保障集团地产业务工程管控目标的实现 采取以下措施推进工作的顺利进行 3 1 对需要上报集团运营管理中心审核备案的报告 方案等文件性资料发生时间拖延 内容多处 明显错误等情况时 集团将给予相关事业部通报批评并建议扣减相关项目责任人的当期 KQA 分值 3 2 在工程巡检中 月度和季度 TOPK 检查中 各专项检查中发现的非严重和偶然性的工程管理 类问题将通知相关事业部 并责成事业部进行处理 结果上报集团备案 3 3 在工程巡检中 月度和季度 TOPK 检查中 各专项检查中发现的严重和多发性 两次以上 的 工程管理类问题 集团将给予相关事业部通报批评 并责成事业部上报处理方案 经集团审核同 意后实施 四 附则四 附则 本制度由战略运营中心负责解释 自颁布之日起实施 编号 版号 A 页码 第 6 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 1 项项 目目 工工 程程 月月 报报 项目名称 项目名称 记录编号 记录编号 工程形象图片 编制 审核 编制日期 年 月 日 抄报单位 抄送单位 1 1 工程进度控制工程进度控制 1 1 本月完成 描述本月工地进度情况 1 2 下月计划 1 3 进度的主要问题及对策 影响工程进度的原因 2 2 工程质量控制工程质量控制 2 1 质量情况 2 2 施工队伍评价 2 3 质量文件 2 4 质量专题会议 2 5 奖励 罚款 2 6 质量问题的主要对策 描述存在的质量问题及对策 3 3 工程投资控制工程投资控制 3 1 投资情况 3 1 1 本月投资情况 本月施工产值及支付金额 3 1 2 下月投资计划 下月计划施工产值元 计划支付额 附相应的支付工程清单 3 1 3 投资及资金流量图 3 2 签证情况 本月签证共 份 累计 份 主要签证内容 3 3 成本分析 潜在或发生的影响成本的因素及事件 编号 版号 A 页码 第 7 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 4 4 安全文明施工安全文明施工 描述安全文明情况 潜在的安全隐患 5 5 工程材料 设备管理工程材料 设备管理 5 1 工程材料 设备质量控制 5 2 工程材料 设备计划 5 3 工程材料设备进场 6 6 需各方协调备忘需各方协调备忘 7 7 项目部内务项目部内务 7 1 工程人员情况 描述当时组织架构情况 7 2 工程人员变动情况 7 3 工程大事记 7 4 气象数据 7 4 1 本月气象记录 白 天 26272829303112345678910 晚 上 26272829303112345678910 白 天 111213141516171819202122232425 晚 上 111213141516171819202122232425 注 每天分为白天 7 00AM 7 00PM 夜 7 00PM 第二天 7 00AM 雨天指连续时间 四小时以上下雨 大雨指日降雨量在 50mm 以上 图例如下 晴天阴天雨天台风大雨 7 4 2 统计 晴天 天 阴天 天 雨天 天 台风 天 大雨 天 编号 版号 A 页码 第 8 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 2 重大工程技术问题清单重大工程技术问题清单 序号 重大工 程技术 问题 论证方式 主责部 门 论证内部配合 方 形成论证结果 大体时间安 排 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 1 土方 降水 基坑支 护 基 础桩施 工 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 其他 投标入围单位确定 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 2 总包招 标技术 支持 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 专项论证报告 与外部专业公司论 证 考察报告 与外部专家论证 对项目公司工程部 技术交底 考察 实施过程监控方案 3 施工总 平面布 置 其他 4 地下防 水 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 编号 版号 A 页码 第 9 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 专项论证报告 与外部专业公司论 证 考察报告 与外部专家论证 对项目公司工程部 技术交底 考察 实施过程监控方案 5 结构施 工难点 重点 其他 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 6 外部装 修 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 7 室内装 修 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 8 建筑物 防水 考察 招标文件技术标部 分 编号 版号 A 页码 第 10 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 9 消防体 系 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 10 空调系 统 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 11 电梯系 统 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 12 动力系 统 试验 检验 检测 投标入围单位确定 编号 版号 A 页码 第 11 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 13 楼宇智 能化系 统 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 14 市政体 系 实施过程监控方案 与设计院 顾问公 司论证 论证报告类型确定 与外部专业公司论 证 专项论证报告 与外部专家论证 考察报告 考察 招标文件技术标部 分 试验 检验 检测 投标入围单位确定 其他 完成招标 对项目公司工程部 技术交底 15 园林景 观 实施过程监控方案 编号 版号 A 页码 第 12 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件附件 3 项目巡检报告项目巡检报告 编号 第 页 共 页 项目名 称 施工阶段 巡检时 间 巡检组长 巡检组 员 存在问题建议措施 工 程 质 量 工 程 进 度 安 全 文 明 施 工 制 度 管 理 综 合 评 价 其 他 反 馈 问 题 编号 版号 A 页码 第 13 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 注 本表一式三份 总部战略运营中心 业务单元工程管理部 项目部 片区公司各留存一份 附件附件 4 项目巡检照片说明项目巡检照片说明 图片编号图片编号 主要情况说明主要情况说明 贴放照片贴放照片 项目巡检照片说明项目巡检照片说明 图片编号图片编号 主要情况说明主要情况说明 巡 检 组 长 意 见 项目经理 编号 版号 A 页码 第 14 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件附件 5 项目整改方案项目整改方案 项目名称 巡检时间方案编制时间 编制人审核人 巡检发现 的主要问 题 编号 版号 A 页码 第 15 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 编号 第 页 共 页 注 本表 一式二份 一份由工 程管理部 存档 一 份由项目 部留存 整改方案 项目经理 意见 工程管理 部意见 编号 版号 A 页码 第 16 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 6 项目整改情况评价表项目整改情况评价表 编号 第 页 共 页 项目名称本次巡检时间 上次巡检施工阶段 本次巡检施工阶段 待整改问题 发现 时间 整改情况评价 工程 质量 工程 进度 安全文明 施工 制度 管理 综合 评价 巡检组长 意见 编号 版号 A 页码 第 17 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 7 专项工程验收报告专项工程验收报告 记录编号 工程项目名称 项目第 期 工程 施工范围 施工单位 实际开工日期 年 月 日 总包单位 实际完工日期 年 月 日 完工资料 本项工程产生签证共 份 水电 配合费情况 自行交纳 金隅代扣 它 分项工程施工单位对以上内容确认无误 分项工程施工单位对以上内容确认无误 施工单位经办人 审查项目及内容审查情况 一 是否已全部完成合同约定内容 已完成 未完成情况说明 二 是否已全部完成变更内容及签证资料 已完成 未完成情况说明 三 技术档案和施工管理资料是否齐全 包括但不限于 进场试验报告 质量合格文件 齐全 其他情况说明 四 是否按合同工期完成 如工期变化有何 影响 已按合同工期完成 未按合同工期完成但无其它不利影响 工期变化影响说明 五 工程进行中有无索赔发生 无 索赔通知编号 六 工程质量是否达到合同要求 质量合格 满足合同要求 质量未达到合同要求 审查结论 监理单位经办人 施工单位 负责人 年 月 日 总包单位 负责人 年 月 日 监理单位 负责人 年 月 日 建设单位 负责人 年 月 日 说明 1 审核内容可直接在 内划勾确认即可 2 本表格一式三份 施工单位 监理 兆泰置地各存一份 作为最终验收依据 编号 版号 A 页码 第 18 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 8 工程技术交底计划 记录编号 序序 号号 分部工程分部工程子分部工程子分部工程分项工程分项工程 计划时计划时 间间 完成时完成时 间间 关键分关键分 项项 1 AA01 土方开挖 2 AA AA 土方工土方工 程程AA02 土方回填 3 AB01 降排水 4 AB02 地下连续墙 5 AB03 锚杆土钉 6 AB04 搅拌桩支护 7 AB05 排桩支护 8 AB06 毛石挡墙 9 AB07 钢筋砼挡墙 10 AB08 喷射砼 11 AB AB 基坑工基坑工 程程 AB09 钢及砼支撑 12 AC01 搅拌桩复合地 基 13 AC02 CFG 桩复合地基 14 AC AC 地基处地基处 理理 AC03 强夯地基 15 AD01 静压桩 16 AD02 锤击桩 17 AD03 钻孔桩 18 AD04 冲孔桩 19 AD05 挖孔桩 20 AD06 筏板基础 21 AD07 后浇带砼 22 A A 地基基础地基基础 AD AD 基础工基础工 程程 AD08 砼结构缝 23 BA01 模板工程 24 BA02 钢筋工程 25 BA03 砼工程 26 BA BA 砼结构砼结构 工程工程 BA04 预应力结构 27 BB01 加气砼砌筑 28 BB BB 砌体工砌体工 程程BB02 水泥砖砌筑 29 BC01 钢结构焊接 30 BC02 紧固件连接 31 BC03 钢零部件加工 32 BC04 钢结构安装 33 BC05 钢结构涂装 34 B B 主体结构主体结构 BC BC 钢结构钢结构 工程工程 BC06 钢结构预拼装 编号 版号 A 页码 第 19 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 35 BC07 钢网架结构安 装 36 BC08 压型金属板 37 BD BD 木结构木结构 工程工程 BD01 木结构防腐 38 39 BE PCBE PC 结构结构 工程工程 BE01 40 BF01 劲钢 管 焊 接 41 BF02 螺栓连接 劲 钢 管 与钢筋的连 接 42 BF BF 劲钢劲钢 管 砼结 管 砼结 构结构工程构结构工程 BF03 劲钢 管 制 作 安装 43 CA01 砂浆地面 44 CA02 石材地面 45 CA03 铀面砖地面 46 CA04 实木地板 47 CA CA 地面工地面工 程程 CA05 复合地板 48 CB01 木质门安装 49 CB02 钢质门安装 50 CB03 铝合金门窗 51 CB04 玻璃安装 52 CB CB 门窗工门窗工 程程 CB05 五金安装 53 CC01 铝合金栏杆百 叶 54 CC02 玻璃栏杆 55 CC CC 栏杆百栏杆百 叶叶 CC03 钢质栏杆 56 CD01 内墙抹灰 57 CD02 外墙抹灰 58 CD03 天棚抹灰 59CD04 60 CD CD 抹灰工抹灰工 程程 CD05 61 CE01 铝扣板吊顶 62 CE02 埃特板吊顶 63 CE CE 吊顶工吊顶工 程程 CE03 64CF01 65CF02 66CF03 67 C C 装饰装修装饰装修 CF CF 隔断工隔断工 程程 CF04 编号 版号 A 页码 第 20 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 68 CG01 劈开砖 69CG02 70CG03 71 CG CG 饰面砖饰面砖 工程工程 CG04 72 CG01 玻璃幕墙 73 CG02 金属幕墙 74 CH CH 幕墙工幕墙工 程程 CG03 石材幕墙 75 CH01 水性涂料 76 CH02 油性涂料 77 CI CI 涂刷工涂刷工 程程 CH03 质感涂料 78 CI01 裱糊工程 79 CJ CJ 裱糊软裱糊软 包工程包工程CI02 软包工程 80 CJ01 橱柜工程 81 CJ02 窗帘盒工程 82 CJ03 门窗套工程 83 CK CK 细木工细木工 程程 CJ04 栏杆扶手 84 DA01 室内给水管道 85 DA02 室内排水管道 86 DA03 室内热水管道 87 DA04 雨水管道 88 DA05 热水器系统 89 DA06 卫生洁具安装 90 DA07 室内消防 91 DA08 室外给水管道 92 DA09 室外排水管道 93 DA10 室外消防 94 DA11 管沟井池 95 DA12 中水系统 96 DA DA 给排水给排水 工程工程 DA13 泳池系统 97 DB01 变压器安装 98 DB02 配电柜 箱 安装 99 DB03 发电机组 100 DB04 电缆桥架 101 DB05 室外电缆沟井 102 DB06 室内配管穿线 103 DB07 室外电线导管 敷设 104 DB08 普通灯具安装 105 DB09 专用灯具安装 106 D D 安装工程安装工程 DB DB 电气工电气工 程程 DB10 景观灯具安装 编号 版号 A 页码 第 21 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 107 DB11 开关插座安装 108 DB12 接地装置安装 109 DB13 防雷引下线 110 DB14 变配电室接地 干线 111 DB15 等电位连接 112 DB16 居家安放系统 113 DB17 楼内对讲安装 114 DC01 电梯设备进场 115 DC02 电梯土建交接 116 DC03 电梯导轨安装 117 DC04 轿箱配重安装 118 DC05 电梯安全部件 安装 119 DC06 手扶电梯设备 进场 120 DC07 自动扶梯土建 交接 121 DC DC 电梯工电梯工 程程 DC08 自动扶梯安装 122 DD01 风管安装 123 DD02 空调通风安装 124 DD03 空调制冷系统 125 DD04 空调水系统安 装 126 DD DD 空调通空调通 风风 DD05 工程系统调试 127 EA01 防水混凝土 128 EA02 水泥砂浆防水 层 129 EA03 卷材防水层 130 EA04 涂料防水层 131 EA EA 地下防地下防 水水 EA05 止水带防水 132EB01 133 EB EB 外墙防外墙防 水水 EB02 134 EC01 厨房防水 135 EC EC 室内防室内防 水水EC02 卫生间防水 136 ED01 屋面保温 137 ED02 屋面找平 138 ED03 涂膜防水 139 ED04 卷材防水 140 ED05 细石砼保护层 141 E E 防水工程防水工程 ED ED 屋面防屋面防 水水 ED06 密封材料 编号 版号 A 页码 第 22 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 142 ED07 钢瓦屋面 143 ED08 陶瓦屋面 144 ED09 种植屋面 145 EE01 泳池防水 146 EE02 花池防水 147 EE03 消防水池防水 148 EE04 生活水池防水 149 EE EE 特殊防特殊防 水水 EE05 编号 版号 A 页码 第 23 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 9 施工技术方案审核工作配合表施工技术方案审核工作配合表 序号序号名称名称上报单位上报单位 开工时开工时 间间 施工技术方案施工技术方案 上报时间上报时间 监理项目部监理项目部项目部项目部 1 土建总包施工组织设计 审核备案二次审核 2 装修总包施工组织设计 审核备案二次审核 3 基坑支护施工方案 审核备案二次审核 4 大型钢结构安装工程施工方 案 审核备案二次审核 5 门窗工程施工方案 审核备案二次审核 6 防水工程施工方案 审核备案二次审核 7 四新 推广应用方案 审核备案二次审核 8 砌筑施工专项方案 审核备案二次审核 9 高支模施工专项方案 审核备案二次审核 10 安全文明施工方案 审核备案二次审核 11 施工测量方案 审核备案 12 大体积筏式基础施工方案 审核备案 13 结构吊装工程施工方案 审核备案 14 钢筋工程施工方案 审核备案 15 塔吊方案 含基础 审核备案 16 脚手架工程施工方案 审核备案 17 模板工程施工方案 审核备案 18 混凝土工程施工方案 审核备案 19 给排水工程施工方案 审核备案 20 通风空调工程施工方案 审核备案 21 电气工程施工方案 审核备案 22 施工试验方案 审核备案 23 雨期施工方案 审核备案 24 环境保护方案 审核备案 25 计量器具选用方案 审核备案 26 现场消防保卫措施 审核备案 编号 版号 A 页码 第 24 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 10 项目质量管理计划 记录号 实施计划 项目项目 序号序号计划名称计划名称 原始原始 计划计划 动动 态态 计计 划划 完完 成成 时时 间间 验证人验证人 责责 任任 部部 门门 工工 作作 目目 标标 1 1 1 品质策划品质策划 2 1 1 1 1 品质管理架构建设品质管理架构建设 3 1 1 1 品质管理架构建设完成 4 1 2 1 2 项目质量管理计划项目质量管理计划 5 1 2 1 项目质量管理计划 批准 6 2 2 品质保证品质保证 7 2 1 2 1 品质体系维护品质体系维护 8 2 1 1 品质体系培训完成 9 2 1 2 品质体系测试完成 10 2 1 3 品质体系操作执行 11 2 2 2 2 技术标准维护技术标准维护 12 2 2 1 技术标准培训完成 13 2 2 2 技术标准测试完成 14 2 2 3 技术标准应用执行 15 2 3 2 3 监理规划监理规划 16 2 3 1 监理规划 审核完成 17 2 4 2 4 图纸会审与交底图纸会审与交底 18 2 4 1 图纸内部审核完成 19 2 4 2 现场图纸会审与交底完成 20 2 4 3 设计变更图中标注 21 2 5 2 5 施工技术方案施工技术方案 22 2 5 1 基坑支护施工方案 审核完成 23 2 5 2 土建总包施工组织设计 审核完成 24 2 5 3 高支模施工专项方案 审核完成 25 2 5 4 大型钢结构安装工程施工方案 审核完 成 26 2 5 5 防水工程施工方案 审核完成 27 2 5 6 砌筑施工专项方案 审核完成 28 2 5 7 门窗工程施工方案 审核完成 29 2 5 8 四新 推广应用方案 审核完成 30 2 5 9 装修总包施工组织设计 审核完成 31 2 5 10 土方工程施工方案 审核完成 32 2 5 11 桩基础工程施工方案 审核完成 编号 版号 A 页码 第 25 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 33 2 5 12 抹灰施工专项方案 审核完成 34 2 5 13 成品保护措施方案 审核完成 35 2 5 14 脚手架施工方案 审核完成 36 2 5 15 安全文明施工方案 审核完成 37 2 6 2 6 监理实施细则监理实施细则 38 2 6 1 监理实施细则 审核完成 39 2 7 2 7 材料 设备验收材料 设备验收 40 2 7 1 变压器进场验收 41 2 7 2 发电机组进场验收 42 2 7 3 高 低压柜进场验收 43 2 8 2 8 工程样板验收工程样板验收 44 2 8 1 砌筑工程样板通过验收 45 2 8 2 门窗工程样板通过验收 46 2 8 3 户型砌筑样板通过验收 47 2 8 4 防水工程样板通过验收 48 2 8 5 四新工程样板通过验收 49 2 8 6 交楼标准样板通过验收 50 2 8 7 品质生活体验馆通过验收 51 2 8 8 抹灰工程样板通过验收 52 2 8 9 外墙贴砖样板通过验收 53 2 8 10 管洞封堵样板通过验收 54 2 8 11 施工工艺样板通过验收 55 2 8 12 材料效果样板通过验收 56 2 8 13 木门安装样板通过验收 57 2 9 2 9 施工技术交底施工技术交底 58 2 9 1 工程技术交底计划 通过审核 59 2 9 2 砌筑施工技术交底 60 2 9 3 门窗安装技术交底 61 2 9 4 防水施工技术交底 62 2 9 5 四新工程技术交底 63 2 9 6 抹灰施工技术交底 64 2 9 7 外墙贴砖技术交底 65 2 9 8 管洞封堵技术交底 66 3 3 品质控制品质控制 67 3 1 3 1 工序交接检验工序交接检验 68 3 1 1 场地标高移交完成 69 3 1 2 防水基层移交完成 70 3 1 3 涂料基层移交完成 71 3 1 4 设备安装土建移交完成 72 3 1 5 电梯井道移交完成 73 3 1 6 门窗洞口移交完成 74 3 1 7 装修土建移交完成 75 3 2 3 2 质量过程抽检质量过程抽检 76 3 2 1 地基基础质量评级 编号 版号 A 页码 第 26 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 77 3 2 2 主体结构质量评级 78 3 2 3 安装工程质量评级 79 3 2 4 装饰装修质量评级 80 3 2 5 防水工程质量评级 81 3 3 3 3 过程管理评估过程管理评估 82 3 3 1 土建总包单位评估 83 3 3 2 装修总包单位评估 84 3 3 3 监理单位评估 85 3 3 4 项目工作质量评估 86 3 3 5 专项工程检查 87 3 3 6 深圳区域评估 88 3 4 3 4 分项工程验收分项工程验收 89 3 4 1 门窗工程验收通过 90 3 4 2 防水工程验收通过 91 3 4 3 室外管线工程验收通过 92 4 4 品质改善品质改善 93 4 1 4 1 工程案例总结工程案例总结 94 4 1 1 工程案例编制完成 95 4 1 2 工程案例评选完成 96 4 1 3 工程案例宣讲完成 97 4 2 4 2 投诉数据反馈投诉数据反馈 98 4 2 1 户均返修数统计 99 4 2 2 渗漏率统计 100 4 2 3 重大质量投诉统计 101 4 3 4 3 质量责任评价质量责任评价 102 4 3 1 品质策划评价 103 4 3 2 品质保证评价 104 4 3 3 品质控制评价 105 4 3 4 品质改善评价 106 4 3 5 品质改善评价 编号 版号 A 页码 第 27 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 11 项目实体质量检查分项表项目实体质量检查分项表 分类分类项目项目分项工程分项工程主要检查内容主要检查内容检查情况检查情况得分得分 桩基工程 测量定位 进场验收 预制桩堆放 焊接 桩顶标高 桩身偏位 4 10 分 土方及支护桩头保护 土方开挖和回填 地基处理 4 10 分 基础施工 30 基础工程桩头处理 地梁 承台施工 基坑排水 4 10 分 钢筋 模板 模板配备套数 模板支设 模板拆除 钢筋焊接与绑 扎 预留插筋 4 10 分 混凝土工程 混凝土运输 浇筑 养护 砼观感 缺陷 4 10 分 主体施工 30 砌筑工程 砌块质量 砌筑砂浆 灰缝饱满度 墙体平整度及垂 直度 穿墙螺杆设置 4 10 门窗安装 洞口尺寸 窗框固定 发泡剂施工 抽硅胶槽及硅胶 打注 窗台泛水节点 成品保护 淋水试验 8 20 分 屋面 露台 施工 基层处理 卷材铺贴 保温层 细石砼面层 水落口 分仓缝 盛水试验 8 20 厨卫 阳台 卫生间管道封堵 给水管打压试验 成品保护 蓄水 试验 4 10 分 防裂 防渗漏 60 内外粉刷 孔洞封堵 钢丝网片铺贴 界面剂 分层施工 观感 质量 4 10 分 道路工程 基层处理 标高控制 面层厚度 分仓缝 养护 管 井处理 成品保护 4 10 分 绿化工程 按图施工 树型 大小等 整体效果 有无枯萎 土方质量 苗木种植 养护措施 成品保护 4 10 分 室外工程 30 泳池 景观 河道 入口 原材料质量 观感质量 细部质量 4 10 分 装修工程 10 精装修 示 范单位 会所 公用部位 全装修 示范单位 工序样板间等 材料 工艺 观感质量 上人屋面观感 毛坯房观感 4 10 分 成品保护 10 成品保护 措施得力 预计不会出现大面积的半成品 成品损坏 和污染 进场及已安装的材料 设备保护 工序保护 4 10 分 重复犯错 10 重复犯错前期问题得到整改预防得力 4 10 分 现现 场场 质质 量量 7070 评分办法 以分项内容为单位 主要检查内容中每一小点作为扣分点 存在质量问题的扣 2 分 情况 严重的加倍扣分 有重大影响的该分项的得分为 0 现场质量得分现场质量得分 100 100 实得分实得分 应得分应得分 计划管理 15 分 总进度计划及其调整计划得到公司批准 2 每月 2 日前上报月进度计划 4 月施工进度计划与报总办的月工作计划表 计划评估 内容一致 8 月进度计划满足公司阶段节点要求 6 发现一处不 合要求扣 2 分 计划执行 70 分 检查月工作计划 计划评估 实际完成情况 以总办考评履约率为准 工程管理部现场抽查 履约率 50 实体实体 质量质量 进进 度度 控控 制制 30 进度控制 15 分 上月滞后进度追赶措施适当 有效 已落实合作单位 的进度控制措施 10 进度状况在控制范围内 未进入预警 10 计划调整 3 天内上报公司 调整理由充分 并得到 领导批准 10 每发现一处 不合要求扣 2 分 编号 版号 A 页码 第 28 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 进度控制得分进度控制得分 100 100 实得分实得分 应得分应得分 实体质量得分实体质量得分 现场质量得分现场质量得分 70 70 进度控制得分 进度控制得分 30 30 附表 实体质量检查发现的主要问题 附表 实体质量检查发现的主要问题 图片编号图片编号 主要情况说明主要情况说明 图片尺寸 图片尺寸 330 270330 270 图片编号图片编号 主要情况说明主要情况说明 编号 版号 A 页码 第 29 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 12 安全文明检查评分表安全文明检查评分表 项目名称 记录编号 评分内评分内 容容 权权 重重 评分评分 项目项目 满满 分分 满分标准满分标准扣分标准扣分标准扣分分值扣分分值检查结果检查结果得分得分 加权加权 得分得分 安全 脚手架搭设与进度相符 必要位置均设置到位 脚手搭设不及时 或未设置每处 3 脚手架搭设规范 合同 双方会议纪要要求 搭 设整齐 搭设不符合合同 要求 材质 悬 挑 每栋 3 脚手架接地 基面满足 要求 接地不符合要求 接地未设置 落地 未采用硬地坪 2 3 脚手架 25 脚手架围网布置齐全 洁净 无较大面积破损 安全网设置不全 每处 不整齐 网 污染严重 网严重 破损每处 3 2 2 洞口邻边防护到位 未设防护措施 防 护措施达不到要 求 3 2 靠近单体的施工场地防 护架搭设规范 未设置防护架每 处 防护架达不到 安全要求每处 3 2 安全 防护 25 高层建筑安全兜网搭设 到位 未设置每处 设置 不全每处 网出现 破损每处 4 2 2 高空操作安全带配置每发现一人 0 5 劳动 保护 25现场施工人员安全帽 安全鞋佩戴齐全 每发现一人 0 5 生活区 办公区消防栏 设置符合要求 每缺少一处 3 20 防火 措施 25 脚手架上每层设置灭火 器 加压送水设备 灭火器每缺少一 处 水管无水或水 压过小 2 2 文明施 工 分区明显 严格 布置 整齐 工料堆放有序 场地布置规范程 度 2 6 80 场地 规划 15场地内各施工单位围挡 设置整齐 规范 无倒 塌 缺口等现象 施工粗糙 出现 破损 1 3 编号 版号 A 页码 第 30 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 各施工单位规划统一 入口 塔吊 龙门架 脚手架 围挡等样式统 一 样式不统一个别 与整体不符每处 花样繁多 无标 准 1 5 材料堆放整齐 区分明 显 材料堆放混乱 2 4 水泥 钢材 砌块等有 可靠防雨措施 无可靠措施每处 有措施但作用不 明显 4 2 材料 堆放 20 材料标签设置明显 按 检验阶段区分明显 没有设置标签 标 签每缺少一处 无 检验阶段划分每 种 4 1 1 工具库房搭设规范 标 牌清楚 随意搭设 无标 牌每处 1 工具堆 放 5 工具堆放分区明确 堆 放整齐 标牌齐全 无管理状态 随 处堆放 无标牌 每处 1 机械设备标牌 操作规 程设置到位 每缺少一处 2 专人操作 专人围护 无专人操作 随 便使用 5 机械设 备 15 安全保护装置齐全 无接地 防护罩 等安全措施每处 1 施工厂区地面平整 洁 净 无扬尘现象 场地高低不平 卫生状况不好 2 4 办公区布置合理 分区 明确干净卫生 办公 住宿功能 混乱每处 卫生状 况差 2 1 3 食堂 餐厅 厕所等场 所环境卫生 灭蝇措施 可靠 卫生环境差 1 3 施工 生活垃圾分开堆 放 清理及时 垃圾堆放混乱 清理不及时 异 味较大 1 3 卫生状 况 15 工地入口设置硬地坪 设置车辆冲洗装置 无硬地坪每处 硬 地坪不平整 出 现破损每处 无冲 水装置或形同虚 设每处 2 1 2 安全标 识 5 工地 栋号入口等重要 位置安全标识设置齐全 缺少必要安全标 识每处每个 1 开发公司工程管理部上 墙资料齐全 更新及时 资料每缺一项 更 新不及时每项 1 1 上墙资 料 5 施工单位上墙资料齐全 更新及时 资料不全 更新 不及时每单位 1 编号 版号 A 页码 第 31 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 临时用水管线作暗埋处 理 现场无常流水等浪 费现象 管线不暗埋每处 长流水现象每处 漏水现象每处 0 5 2 0 5 电线线路假设规范整齐 道路上方加高处理 并 设置标牌 电线布置混乱每 处 架设不规范每 处 1 0 5 水电管 理 15 配电箱 电闸 分线盒 符合安全用电要求 不符合规范和公 司规定要求每处 1 主要道路硬覆盖到位 专人负责养护 覆盖不到位 无 专人养护 1 3 施工道 路 5 道路平整 通畅 无障 碍 道路高低不平 不通常 1 2 检检 查查 综综 合合 得得 分分 检查人员签字 监理单位 施工单位 分管领导签字 编号 版号 A 页码 第 32 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 13 工程洽商审批单工程洽商审批单 项目名称 施工单位名称 合同名称 合同编号 变更编号 提出方 1 我司 2 设计单位 3 施工方 4 客户 1 设计类 A 设计错漏 B 超成本目标 C 设计优化 D 补充设计 E 技术措施变更 F 材料设备变更 2 现场施工类 A 施工错误 B 施工困难 C 施工进度要求 3 营销类 A 客户需求 B 产品要求变化 洽商原因 具体原因 4 其它 A 领导要求 B 政府要求 C 洽商内容说明 含费用预估 提出部门意见 签名 日期 相关部门意见 签名 日期 相关部门意见 签名 日期 相关部门意见 签名 日期 工程管理部意 见 成本合约部意 见 签名 日期 工程主管领导 签名 日期 变更实施前 总经理 签名 日期 变更实施时间 已实施 口 未实施 口 变更实施后 执行情况 其他 编号 版号 A 页码 第 33 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 14 竣工验收计划竣工验收计划 验收内容关键项目开始时间完成时间责任人备注 化粪池施工 外架拆除 临设拆除 室外管网 道路施工 配套房屋粗装修 绿化施工 规划验收 报建图纸核对 大堂装修 入户门安装 防火门安装 地下室泵房施工 消防车道 消防验收 消防意见书核对 发电机房降噪 噪音检测 环保入案 环保验收 空气检测 地下室地面 地下室风管安装 人防设备安装 人防验收 人防验收 可以使用 电梯验收 验收通过 防雷验收验收通过 燃气验收煤气公司证明书 主体验收电气中间验收 资料整理 提交资料 对质监站 资料送档 竣工验收 组织初验 监督报告 竣工备案 备案完成 编号 版号 A 页码 第 34 页 共46页 工程管理制度工程管理制度 附件 15 项目节点计划标准模板项目节点计划标准模板 序号序号计划节点名称计划节点名称等级等级主责部门主责部门计划类别计划类别 1 项目取得 启动时间 2 项目定位及产品策划报告审批完成一级 3 概念设计完成一级 4 取得 建设用地规划许可证 完成 5 规划设计完成一级 6 单体方案完成一级 7 项目设计指导书 方案移交后 5 日 8 项目运营策划书初稿 定位策划 10 日后 一级 9 取得 国有土地使用证 完成 10 物业公司及物管费确定一级 11 取得 建设工程规划许可证 完成一级 12 项目运营策划书执行稿 规划许可证取得 5 日 13 项目二级节点 前期 14 初勘完成 15 建筑初设完成一级 16 项目目标成本一级 17 详勘完成 18 基础施工图完成 19 内部施工图评审 20 材料部品清单确认一级 21 项目招标采购控制表一级 22 施工报建图完成 23 节能审批通过 24 取得 建筑工程施工许可证 完成一级 25 交楼标准确定 26 销售展示区室外综合管网与景观施工图完成一级 27 全套施工图完成一级 28 全套精装修施工图完成一级 设计 29 场平与拆迁一级 30 总包单位确定一级 31 监理单位确定 32 桩基施工单位确定 33 土方 基坑支护 挡土边坡 地基处理单位确定 34 道路及管网工程单位确定 施工 编号 版号 A