RTC-QP-24结果报告管理程序-2.xls

丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 24 程序文件 结果报告管理程序 文件页码 共 3 页 修改日期版本条款制 修订者修改内容 2006 06 091金凤秀 初版发行 2007 08 082于志仁1 文件编号由QE QP 27变更为RTC QP 24 2 优化结果报告管理 3 修订实验报告格式和内容 4 修订 实验报告发放登记表 格式和内容 5 新增实验报告管理规定 6 新增 检测报告修改 补充申请表 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 24 制定日期 2007 08 08 程序文件 结果报告管理程序 第 1 页 共 3 页 版本2 1 目目的的 为确保实验报告的公正性 保证报告的数据准确 表述清晰 满足客户或为委托方 的要求 特制定本程序 2 范范围围 本程序适用于实验中心所有实验报告的编制 包括实验报告编写的基本要求 意见和解释 实验结果的解释 实验报告的修改等 审批 发送和存档 3 职职责责和和权权限限 3 1 品检员负责实验报告的编制 3 2 技术负责人负责实验报告的审核和修改 补充的审批 3 3 质量负责人负责实验报告的质量监督 3 4 授权签字人 负责实验报告的签发 3 4 文控员负责实验报告的发放及副本 或拷贝 的存档 以及实验报告的规范化等日常监督管理 4 术术语语和和定定义义 4 1 内部客户 指公司内部相关的单位 人 4 2 外部客户 为4 2中规定之外的客户 5 参参考考文文件件 5 1 记录控制管理程序 RTC QP 09 5 2 不符合实验控制程序 RTC QP 07 5 3 测量溯源性管理程序 RTC QP 01 5 4 保密和保护所有权管理程序 RTC QP 01 5 5 文件控制程序 RTC QP 02 6 内内容容 6 1 实验报告的分类 根据实验中心客户对象要求将实验报告分为内部和外部客户实验报告两类 6 2 实验报告的编制 6 2 1 实验工作完毕后 应在一周内出具报告 由品检验按文件要求编制实验报告 6 2 2 品检员应根据实验数据和结论客观公正地编写证书或报告 使用规范语言 满足规定的格式和信息量 实验中心 默认保存电子档实验报告 在客户有特别要求时采用计算机打印 一式两份 实验中心保存副本 6 2 3 当报告中包含意见和解释时 应将其依据文件一并在本次实验的技术依据中标明 6 2 4 实验报告编制完成后 编写人员应签名 交技术负责人审核 实验报告签发授权人签发 6 3 实验报告的内容 6 3 1 标题 6 3 2 实验中心信息 名称 地址 联系方式 6 3 3 客户信息如 客户名称和地址 6 3 4 唯一性标识 如报告编号和页码 以确保能够识别证书的唯一性 并使用 以下空白 作为报告的结束语 批准审核编制 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 24 制定日期 2007 08 08 程序文件 结果报告管理程序 第 2 页 共 3 页 版本2 6 3 5 所用方法的标识 给出实验所依据的文件名和编号 实验报告编号与样品编号一致 6 3 6 样品的标识 样品名称和编号 6 3 7 日期 如实验日期 有效日期等 必要时 给出建议再 日期 抽样日期等 6 3 8 抽样方法 产品监督检验报告应给出抽样的相关信息 6 3 9 实验结果 应按实验方法的要求给出结果 包括测量值和测量单位等信息 6 3 10 量值数字 单位表示 如果实验方法中要求使用数值来表达实验结果 则按 量值和数字表示方法 执行 6 3 11 实验图示 如果实验结果需要使用图片 图表等形式表示 则应在对应结果栏内说明 6 3 12 实验报告上至少有实验人 核验人 批准人三级签字 6 3 13 附加信息 如果有实验结果相关的信息 如实验方法的偏差 环境的差异以及申请方的特殊要求应在报 告备注栏处加以说明 6 3 14 需要时应注明实验结果仅对样品或批次有效及不得部门复印证书和报告的声明 6 4 实验报告的解释 当需对实验结果作出解释时 实验报告中应包括下列信息 6 4 1 对实验方法的偏离 添加或删节 以及特殊实验条件的说明 6 4 2 根据国家检定规程的规定 根据实验方法中规定的技术要求给出符合或不符合结论 6 4 3 参照国家计量检定规程系统表逐级开展实验的 除非客户有特殊的要求 一般不需包括有关测量不确定 度的信息 6 4 4 特定方法 客户或其他组织要求的附加信息 6 4 5 抽样日期 6 4 6 抽样产品名称 规格型号 生产企业名称等 6 4 7 抽样地点 6 4 8 列出批量 批号 样本数量等 6 4 9 可能影响实验结果的抽样过程中的环境条件 6 4 10 列出与抽样方法或程序有关的标准或规范 以及对这些规范的偏离 增添或删节时的说明 6 5实验报告的核对审批 6 5 1 技术负责人对实验报告的内容进行核验 审核的内容有 实验报告与原始记录的一致性 结论的正确性 内容的完整性 实验条件的符合性 实验方法的适用性和有效性 实验设备的有效性 C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 文件编号 RTC QP 24 制定日期 2007 08 08 程序文件 结果报告管理程序 第 3 页 共 3 页 版本2 使用文字 术语 符号 标准单位 数值的正确性 实验报告格式和内容的合理性 6 6 实验报告的签发 报告由实验中心负责人或其授权人批准签发 签发时应注意其各种信息的完整性 6 7 实验报告的修改 6 7 1 实验报告修订时机 当发生以下情形时 可以对发出的实验报告进行补充 修改 客户投诉且经过技术负责人确认有错误的实验报告 实验中心自己发现发出的实验报告存在问题的 6 7 2 实验报告在审核时如发现有错误的信息 需及时与编制人员沟通更正 如果意见不一致时 反馈给授权 签字人进行裁定 6 7 3 报告发放后 如发现有误 应及时更正 按原渠道发放 并注明所替代的原件 将有误的证书和报告收回 6 7 4 实验报告的补充或修改申请应由技术负责人审批 如果是外部客户 在批准后需加盖实验中心专用印章 6 7 5 实验报告的补充或修改使用 实验报告修改 补充申请表 进行记录 6 8 实验报告的发送 6 8 1 内部实验报告的发送 内部实验报告在批准后储存于品保系统中 供委托测试单位查阅 可不用填写 实验报告分发登记表 6 8 2 外部实验报告的发送 对于外部客户 实验中心默认以电子档进行发送 客户有特别要求时 依照客户要求的形式发送 文控管理员将已经批准的实验报告按客户要求发送寄出或由客户取回 如果要求传真或电子邮件发送报 告 在确认客户身份后 方可发送 同时做好发送登记并要求客户反馈签收信息 6 9 实验报告管理规定 6 9 1 实验中心保密文件的管理应执行文件 保密和保护所有权管理程序 要求 6 9 2 实验报告必须经过批准后方可有效 未经实验中心书面许可 不得复制或部分复制 6 9 3 未经申请方允许 不得将本报告所含的保密性技术资料向他人泄漏和用作其他用途 6 10 实验报告保存 实验中心文控员负依据 记录控制程序 的对实验报告进行保存 实验报告的实验报告副本 委托单 实验记录 报告修改申请等有关的文件一起归档保存3年以上 7 附件及记录 7 1 信赖性实验中心实验报告 RTC QP 24 01A 7 2 实验报告修改 补充申请表 RTC QP 24 02A 7 3 实验报告分发登记表 RTC QP 24 03A C Ca ap pX Xo on n 丰宾电子 深圳 有限公司信赖性实验中心 实验报告修改 补充申请表 申请人申请日期审核批准 客户名称联系人联系电话E MAIL 样品名称样品数量样品规格 送样日期出具日期报告编号 修改 补充原因 确认人 纠正和预防措施 确认人 修改 补充前内容修改 补充后内容 确认人 确认人 成效追踪 旧报告回收日期 修改后报告发送日期 确认人 备注 表单编号 RTC QP 24 03A C Ca