上海航空机械有限公司库房管理制度.doc

上海航空机械有限公司 库 房 管 理 制 度一、工作程序1物资验收入库规定1.1成品、标准件、原材料的入库验收1.1.1成品、标准件、原材料验收时保管员应认真核对供方供货清单、合格证、质量保证书，核对名称、规格、数量、国标号等是否符合规定要求，准确无误地做好成品、标准件、原材料的入库前的验收工作。1.1.2成品、标准件、原材料入库后保管员应首先放置在待检区，随即填写器材进厂交验通知单,携其合格证、质量保证书提交检验复检，保管员必须跟踪成品、标准件、原材料的检验情况，及时获得成品、标准件、原材料的检验状态。1.1.3成品、标准件、原材料经检验复检合格证后签字确认，应立即将成品、标准件、原材料上架，采购员在一个工作日内办理成品、标准件、原材料入库验收单，其内容应包括编号、名称、型号、数量、供方和入库日期等，成品、标准件、原材料入库验收单一式三联，一联（部门联）采购员存底，一联（记账联）交库房保管员核算入库金额，一联（财务联）交财务部。同时实物保管员在实物存放卡和账目保管员在计算机数据库中登记，并标注存放架位编号。1.1.4成品、标准件、原材料经检验复检不合格，应立即转入退货区存放，并得知成品、标准件、原材料被判不合格时应立即通知采购计划员。1.1.5成品、标准件、原材料实物存放卡，应挂放在成品、标准件、原材料垛位明显位置，用来反映该垛成品、标准件、原材料的区、架、层、位以及牌号、名称、数量、规格和出入库状态等。1.1.6成品、标准件、原材料入库时发现缺数少数、包装箱破损和缺“三证”情况，应及时分类登记，以便对供方进行考核和索赔。1.2 在制品的入库1.2.1 在制品加工完成后，由检验开具在制品检验结果通知单，车间携带检验结果通知单填写入库单,其内容包括产品的名称、图号、工程编号和数量等与在制品库（半成品库）保管员办理入库手续，入库单一式三份，一份车间存档，一份在制品保管员存档，一份交财务。验收时双方应核对产品的名称、图号、工程编号和数量等是否正确。1.2.2在制品入库后应立即挂放标识，按入库在制品的名称、图号、工程编号和数量等在实物存放卡和物资明细账册中登记入账。1.3成品的入库验收1.3.1成品入库前必须经检验开具产品检验结果通知单，车间携带检验结果通知单，填写入库单其内容包括产品的名称、图号、工程编号和数量等与成品库保管员办理入库手续，入库单一式三份，一份车间存档，一份成品保管员存档，一份交财务。验收时双方应核对产品的名称、图号、工程编号和数量等是否正确。1.3.2产品入库后应立即挂放标识，按入库产品的名称、图号、工程编号和数量等在物资明细账册中登记入账。1.3.3产品退库时应办理退库手续。顾客退货应认真清点退货产品，登记入账存放在废品区，做好废品标识。成品退回车间双方应核对退回产品的品种、数量, 办理交接手续。1.4 辅料1.41辅料验收时保管员应认真核对供方供货清单、合格证，核对名称、规格、数量等是否符合采购计划要求，准确无误地做好辅料入库前的验收工作。1.4.2采购员在一个工作日内办理入库验收单，其内容应包括编号、名称、规格、数量、供方和入库日期等，辅料入库验收单一式三联，一联（部门联）采购员存底，一联（记账联）交库房保管员核算入库金额，一联（财务联）交财务部。同时在两个工作日内实物保管员在实物存放卡和账目保管员在计算机数据库中登记，并标注存放架位编号1.4.3辅料实物存放卡，应挂放在辅料垛位明显位置，用来反映该垛辅料的编号、名称、数量、规格和出入库状态等。2 储存保管规定2.1储存保管要求2.1.1储存仓库应有足够储存面积和空间，良好的通风采光和防酶防潮措施，地面应清洁卫生，库容应整齐整洁。2.1.2储存仓库应有足够的储存产品的设施,如货架、托盘和运输工具。2.1.3储存仓库应有足够的安全通道和安全消防设施。2.1.4储存的品种、数量等清楚，帐物卡相符，物品安全。2.2物资的储存2.2.1物资入库后按规定的存放区存放。保持通道畅通，不得在通道内存放任何物品。2.2.2物资应分类存放在货架或托盘上码放整齐，标识标签应朝外以便识别。2.2.3物资码放应牢固可靠，平稳整齐，以防倒塌造成物资损坏或人员伤害。2.2.4保管员应经常检查物资在仓库储存期间的质量、数量变化情况，堆码整齐情况，发现不符应及时采取措施处理，以确保物资储存期间的安全。3物资出库规定3.1成品、标准件的出库3.1.1保管员凭下发的产品成件、标准件配料单严格按规定的品种、数量，进行配套准备工作。车间装配人员持计划员开具的产品限额领料单到库房领产成品件及标准件，保管员按该领料单及时送达车间指定地点与车间接收人员办理交接手续，双方应当面清点配套件的品种和数量并签字确认。3.1.2当生产过程中发生成品、标准件少数或不合格时，车间计划员应填写产品限额领料单或废品单，经审批后到仓库领用。3.1.3仓库保管员应严格执行“先进先出”的原则，确保成品、标准件的使用在最佳质量状态。3.1.4成品、标准件出库后两个工作日内立即从标识卡、物资明细账和计算机数据库中出账，确保帐物卡相符。3.1.5成品、标准件在生产过程中发现质量问题，经检验确认为不合格的成品、标准件应立即办理退库手续，确保仓库无不合格品。3.1.6成品、标准件出库后应对储存现场进行整理清洁，使现场整齐有序。3.1.7每月25日应对上月配套件的消耗情况进行统计报表报财务。3.2 原材料的出库3.2.1 保管员凭计划员开具的下料单下料。3.2.2仓库保管员应严格执行“先进先出”的原则，确保原材料的使用在最佳质量状态。3.2.3原材料出库后两个工作日内立即从标识卡、物资明细账和计算机数据库中出账，确保帐物卡相符。3.2.3 原材料出库后应对储存现场进行整理清洁，使现场整齐有序。3.2.7每月25日应对上月原材料的消耗情况进行统计报表报财务。3.3在制品的出库3.3.1保管员凭下发的零组件清单严格按规定的品种、数量，进行配套准备。车间装配人员持计划员开具的产品限额领料单到库房领零组件，保管员按该领料单及时送达车间指定地点与车间接收人员办理交接手续，双方应当面清点零组件的品种和数量并签字确认。3.3.2当生产过程中发生零组件少数或不合格时，装配人员应及时将情况反馈到车间调度员处，车间会同检验、技术协商，形成处理意见并按意见执行。3.3.3仓库保管员应严格执行“先进先出”的原则，确保成品、标准件的使用在最佳质量状态。3.3.4在制品出库后一个工作日内从标识卡、物资明细账和计算机数据库中出账，确保帐物卡相符。3.3.5在制品出库后应对储存现场进行整理清洁，使现场整齐有序。3.3.6每月25日应对上月配套件的消耗情况进行统计报表报财务。3.4成品的出库3.4.1保管员凭销售业务员提交的提货单（一式四份，保管员、业务员、计划员、财务部各一份），按提货单规定的产品图号、名称和数量备齐发货。并与销售业务员办理出库手续。3.4.2保管员发货时严格按“先进先出”的原则发货。发货时销售业务员与保管员应同时在场，双方应对产品图号、名称、数量和合格证进行核对，核对无误后办理签字手续，产品的管理责任移交给销售业务员。3.4.3产品出库后保管员应及时进行登记下账工作。3.4.4产品出库后应对储存现场进行整理清洁，使现场整齐有序。3.4.5每月25日应将出入库情况进行统计制成成品库存报表报相关部门。3.5 辅料的出库3.5.1 保管员根据计划员开具的产品限额领料单下发辅料。3.5.2辅料出库后两个工作日内立即从标识卡、物资明细账和计算机数据库中出账，确保帐物卡相符。3.5.3辅料出库后应对储存现场进行整理清洁，使现场整齐有序。3.5.4每月25日应对上月配套件的消耗情况进行统计报表报财务。4仓库盘点规定4.1每年进行两次盘点，时间为每年的6月和12月。4.2盘点前应做好充分的准备，确定盘点的人员，盘点的方式。所有应收应支的账务应全部结清，制备盘点表，确定盘点日期等。4.3盘点时应认真核查物资的数量是否与账面数量相符。4.4检查物资质量是否发生变化。4.5检查物资保管条件、安全措施是否符合规定的要求。4.6盘点完毕应编制盘点报表，经核算员核实领导审核后报财务部。4.7对报废的物资应及时报请公司进行分析处理。4.8对盘点结果进行研究分析制定改进措施。5仓库安全搬运规定5.1物资装卸车时应轻拿轻放，不得乱扔乱抛，以免损坏物资。5.2物资卸车,产品入库时应放在托盘上码放整齐，不得超宽超高超重。5.3不同品种的物资应分类码放在托盘上，不得乱堆乱放，不得放在通道上。5.4使用托盘搬运车时，应由有上岗操作证的人员操作。把握好方向，以防碰撞。5.5托盘释放时应注意周围是否有人，以防人员压伤。5.6使用小推车时，物品应从小车中部先装再往两边堆码，卸车时反之。以防小车倾翻伤人。5.7物品上货架时，应使用四脚梯子两人操作，注意脚跟站稳，以防踏空摔倒。5.9仓库属重点部门,无