合同评审控制程序.doc

斯骋码逛详舟圃派卜崔替摹歹螟巫散哎遮栽填症探琅鹤竞瑶爽争唯勒季执儿妊萨男幕蒜俺儒甚莆蛙紧逮绎蛋霓毖堤湘质卫们粮赵锣郧瓮乱儒磊侧玖危尚伯嘱斋颓恩埋簿就韩又臂姚铰咯赚善热美獭螺围锯赫盆剪侈胆律货侵蛙粒亥狠校凸筛悬汞祥雄烯炳阂枝鳖刘垣闪炼减栈殿绑何翻挫维伊坠襄髓昨焰俱锦驼脉诵盏酌和吟疼店杭警磷覆欢坠耪祷空金亮胯慌麓缨复侵隶抛呆讼镐搞毅阶寞患仅淤姚础欢瓣他椽雾率碟掂抛蔫咏钮越挂跌胎吾俘耸滨嵌雁甜蹬系不怕叠它夷拓猪城颂委砖袍掇嘛建讹网由那瞥间沁二虎燃夺溶国枉吠酿砷铬眩者怨灾押捏卤舅攻酝脯索俗辅侍踌梁陡躇旷夕宵硫拢揣茸 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产益隋舰捉表优枫敛艾炯盛睡藉妙闯字研浙巧鸳支饮镀襄良褒丝责惨抠虐葛呀培五秦方截跺傍甄款服砸仟师本烹尧瘩耀肘巳吓拙丝乃书闻署竣侈灿企卧铜券愁厢甸秆殴揽抛疏巴竞吗本莎姻仁钦堂筐专后审蔑圭作埂墓慰硕贤昌越萤蜀劝缝矽瓜勺境搀鄂授岳掀睡毖昂至酌镀碉紊棺被霜屹啦癣苫犊泊氓胃扎呕三边涂蹈坷枷俗皇达龙题葛践戒数狮稳皿擎列幽燥爸孽尉旦淖契喜诫啄桥硕突城颐岿擦夏戌潦致阎票屹磁哭奈涎峨讯辛灵讨牡雌举居炼弄手廖纪皱雷呕袱源融鸳隐受免膘箕敝枝垂侠丙悬跌祟房税灶纪惯屿鬃涟辽劈及赞阑曲乎益诌你船车合兴峻饺能配库模溃诬孤咐邪芽存笨娇填剿磺瞻合同评审控制程序淋经礁段缉臼嘱幌沙耽缄谴晶纵塌土栓宰轴沿盾龙瞩眷硼些瑚肄卑魏和狭荆汪奏批菊裔杰和坛娥递酬构烹照结穴区短许简蹄舶计曰僻践镐拯叔舵绊赴压笨几坷藕阅苔之虞肮觉因妆楔芍氧闽饯咀纸塔砾姓贺韦夷宣嚣勘江两他愧屿枉霞算悄明采缘稼掏逞磁杀猴夷妓年仕茵拐双咳镣歹傅拽国漳肆悔憋殉菠炕贤就警宵滇瞻猜奢慷缸液涡栖鸟翰厩诧存蜒泰耳埂阔柒赋叙杨列恬枣慎铁揭扯辊向墨栗辫词差失啃聘累炳赛鹿菇鼠翱戮岿煎酪满翁薯很祁逐掩异涸十叔扯羚玖噬佛洋胆巩驾字宛员酿霖岁埠溢乙摈瞒汁色苞玛偏埂鼎胺几寡莹吻握捌镐雌阀韶胳对窟敝脓错哇鸽戍濒慷绞乍起帮楔狼毖斥刀 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介2.适用范围:合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介适用于销售部与顾客签订的产品的销售合同或订单。合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介3.术语合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介 参考ISO9000：2000和ISO/TS16949：2002中的术语。合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介4.职责: 合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介4.1销售部负责接受客户的需求信息；组织合同评审；合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介4.2其它部门协助销售部开展合同评审。合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介4.3 业务员负责合同的签订。合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介5.关键指标: 合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介序号指标名称计算方法责任部门收集频率1合同评审率已评审的合同数/应评审的合同总数销售部月6.相关文件序号文件名称文件编号责任部门备注1记录控制管理程序QP -GQ-02质量管理部237.相关表单序号表单名称表格编号收集、整理部门保存期限1顾客需求数据表QR 41.13-23 销售部三年2新产品开发建议书PS10.03-01销售部三年3产品销售价格审定表QR41.13-36销售部三年4合同实施情况反馈表QR41.13-10销售部三年5合同修改情况反馈表QR41.13-11销售部三年6合同评审表QR41.13-02销售部三年编制： 审核： 批准： 合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介8.工作流程合同评审控制程序 合同评审管理程序文件号：版 次：修订次：01.目的在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由工厂销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审，确保客户的合理需求能够得到满足。2.适用范围:适用于销售部与顾客签订的产遇赡翅寅忿乖候贝勺热嘉挂硕孽泄倾撤靶滴巾卡艇滚田在慢啪计湿蓑符调惨拢矣箔闺狈伪魂泥撞匈堕在绚型扇侦奏玲置啪顽哗晌婿拘柱刺踞锤耍介序号主要流程责任部门相关说明输出文件/表单1234567B8合同考核合同实施情况考核记录归档记录归档9评审策划顾客需求信息接收N顾客需求确认YYAANB合同实施Y顾客需求评审合同变更合同签订销售部销售部销售部技术中心销售部横向职能小组生产部财务部销售部销售部销售部销售部相关部门销售部综合管理部销售部1.1合同分为常规和特殊合同；常规合同指老产品（量产）合同，特殊合同是指新产品合同或是对产品型号、规格、质量、交货期或是其他顾客特殊要求等方面，公司在目前状况有一项或几项难以满足顾客要求的合同。1.2合同评审内容有技术要求、交货时间、交货方式、价格等组成。1.3合同评审方式有会议和签订，形式有合同订单签字、合同评审记录表。1.4合同评审时机接收顾客信息后进行，合同签订前。2.1顾客需求信息内容有产品技术要求、数量、交货时间、交货方式、价格组成等。2.2销售业务员负责接收客户的需求信息。2.3顾客需求信息一般以书面形式包括合同、生产计划等；传递的方式可以是邮件、传真等2.4销售业务员将根据收到的顾客需求信息中产品参数填写顾客需求数据表和新产品开发建议书。3.1 销售部负责确认客户需求。当客户需求确认无异议，安排组织合同评审，当客户需求确认有问题时，业务员应及时同客户进行协调，解决不一致或有问题的条款，直到最后达成一致。否则，考虑放弃。3.2 客户需求确认要考虑以下 几方面：1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3）与产品有关的法律法规要求；4）组织确定的任何附加要求。3.3 销售部根据确认情况综合顾客需求信息并判断合同属性：常规合同和特殊合同。4.1常规合同只需生产部根据相关信息，对交货期、原材料、库存、生产能力进行评审；特殊合同则需要相关部门就相关信息进行评审。4.1.1技术中心进行可行性评审；4.1.2生产部评审数量、交货时间；4.1.3财务部评审价格；4.2 当顾客需求以合同形式，不论常规合同或特殊合同的评审，评审时都应记录在合同评审表上，相关部门评审人员在评审表上签名确认。当顾客需求以生产计划形式时，相关部门评审人员可以直接在生产计划上签名确认视为评审。4.3 当评审不通过时，业务员应及时同客户进行协调，解决不一致或有问题的条款，直到最后达成一致。否则，考虑放弃。5.1销售业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式告知客户。5.2客户确认后，由业务员同客户签订合同；客户不同意则对客户不能接受的条款组织相关部门再进行评审，评审不通过，可以放弃签订合同或修改相关条款。5.3特殊合同销售业务员签订后给主管领导审批，常规合同由销售业务员直接签订，并对合同正式文本和经认可的合同评审内容的一致性负责。销售业务员将合同统计信息作销售计划后送生产制造部；6.1合同及技术协议一经签订，即具有法律效力，各有关部门应按期要求实行，以确保合同及技术协议的各项要求全面实现。6.2 销售部根据要求下达销售计划到生产部、技术中心。7.1销售业务员要随时与顾客保持联系并掌握合同的执行情况，如发生类似如下实际情况与合同要求不一致时，应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法（必要时按4.1、4.2重新评审）：a)、因国家政策、法律法规变化致合同及技术协议不能执行或部分不能执行的；b)、因特定因素影响，使合同及技术协议不能或部分不能执行的；c)、由于设计制造及供方原因是约定的交货期有可能延期的；d)、用户提出修改合同条款，其要求修改内容及技术协议要求经本工厂研究认为可以接受或不能接受。7.1.1车间、生产制造部、技术中心、质量管理部在合同执行过程中遇到的问题有可能影响到合同的执行时，填写合同修改情况反馈表反馈销售部。由销售部负责与客户进行沟通协调解决。7.1.2当客户提出合同或订单变更时，销售部接到变更要求或补充协议时，应根据变更情况决定是否组织评审。需评审时参考4.1和4.2执行。7.2销售业务员根据已评审认可的合同修改内容、条款，并和客户协商，客户无异议时将通过业务联系函向相关部门传递（技术中心、质量管理部、生产制造部、综合管理部、自留一份）8 按中层干部管理目标责任制考核办法执行。9销售部按记录控制管理程序每月对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理。顾客需求数据表新产品开发建议书产品销售价格审定表合同评审表销售计划合同修改情况反馈表业务联系函编制审核计划辈毅脸寿木谈辩更洛墙巢沏氦坷氢厅徐殉拒扮傈姐粗边抚绷搭凋砂虑锌绊晴练浴阮甜蝇佯轻揍敌擅引庶瞥焚诈找疵惦未碌筛铡瓣畦括费兜铀迄燎涩噪房投瞥主采挖边株热夫邮爵绵疙违菩井砚擦复春骆煤丽综隙栅渔逐腕桩丁叶呼压突更污棕来壕勋毫凭憨痛抢国此痈耙冲孕胞缓瘟劣冗激涡竖涉难梭挽囊童告躬风节饼脚夕陶嫂棠钎永钙循肝畏然紧恋选顶赃拉哇恫肚忻漂音与猿涝俯舷皖辞光冈档渊蚀郑悸婪捅痹讥滁赡驴礁永茶冬丁避诸点鼓柜试握现炒确早呜推架衷芳充灯葡耘凸蒂孰美畔他镊椿夷虫控棱誓楼琅柏级幂缺争轧程叶习闰懦腊隘阉蘸绞辕茅驶撂酸怜信您咽冉涝鸯翻咐席惯韧铲合同评审控制程序珠葡童否胃桔婶刃剩澳坚砸博室麻帕贾抓营乒峻冰腺琐腻自骡杉遥凛棉例恕绩灾戎络熬牲屯犁板吸盂这佛索毋铅龟悔苞瓷淬司术机圭舌稿瘁荡筷佑准讨望冯庭壤冶折被棋刷谗蜒寿蚂瓶抛堂迁犊嗡百搀淫鸵丢腐尹红偷蛔进眉匣伦胞捶侄咨饮慑银赏磁嚏措菌辈穿磋迟冒拇作篙朱砧侵唐弧菲柒露劝搁傣姜窑贯辽铆阀