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SMP-F-004 物料、产品报废、销毁管理制度第2页；共3页产文件编码SMP-F-004 颁发部门文件名称物料、产品报废、销毁管理制度起草人及日期部门审核及日期QA审核及日期2 批准人及日期执行日期版 本 号分发部门生产部及各生产车间、质量技术部、物料管理部、财务计划部物料、产品报废、销毁管理制度1 目的：为规范物料、产品的报废及销毁程序，特制定本制度。2 范围：公司内物料、产品。3职责：各生产车间、生产部、物料管理部、财务计划部、质量技术部等与物料报废、销毁有关人员及分管副总、企业负责人对本制度实施负责。4内容4.1报废、销毁的范围4.1.1不合格、过使用期经复检后不合格或其他原因需报废销毁的物料。4.1.2 不合格、已过有效期或其他原因需报废销毁的产品。4.1.3退货后检验不合格或留样检验不合格的产品。4.1.4变质、受污染的物料。4.1.5召回的产品4.2报废程序4.2.1由物料、产品所属部门填写“物料、产品报废申请表”（附录1），说明原因，如有必要需附QC出具的检验报告单，送物料管理部、生产部、质量技术部审核同意后，申请部门将该表送财务计划部核算待报废物料、产品的金额，财务核算后将该表返还申请部门。4.2.2单批物料、产品价值2000元以下（含2000元）待报废、销毁物料或产品由分管副总签字批准，价值2000元以上的由企业负责人签字批准。4.3销毁程序4.3.1凡经批准报废的物料、产品，所属部门应按SMPB013不合格品处理管理制度及时销毁处理，做好相应的销毁记录。4.3.2具有废品回收价值的报废物料可以当废品出售（视同销毁，按标签管理的包装材料需破坏后出售），由物料所属部门处理，质量技术部监督、出售后所得款项交公司财务部。产品不得作废品出售。附录1物料、产品报废申请表SMP-F-004 物料、产品报废、销毁管理制度 第3页；共3页物料、产品报废申请表SMP-F-004-R-01申请部门：申请日期：年月日待报废物料、产品情况财务核算情况品名批号规格数量检验报告单号报废原因单价金额（元）备注物料管理部意见： 签名：财务部核算结果：合计金额：核算人：复核人：生产部意见：签名：质量技术部意见： 签名：分管
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