安全生产标准化运行表格（普通模版）.doc

华和建材有限公司安全生产管理运行表格汇编二一三年五月目 录1、年度安全工作目标考核表12、安全生产责任制考核表23、安全生产目标与指标实施情况检查表34、安全生产责任制落实情况考核表45、安全生产责任制适宜情况评审表56、安全生产费总体使用计划表67、安全专项费用使用申请表78、安全生产费用提取和使用台帐89、安全生产费用年度小结910、从业人员工伤保险统计表1111、工伤事故登记表1212、各职能部门定期识别和获取安全生产法律法规分类汇总表1313、企业定期识别和获取安全生产法律法规清单1414、2013年事故应急训练计划1515、2013年事故应急训练记录1716、安全检查记录表1817、综合性安全检查记录表1918、专业性安全检查记录表（锅炉安全检查）2018、专业性安全检查记录表（变电所安全检查）2118、专业性安全检查记录表（消防安全检查）2219、季节性安全检查记录表（防雷电安全检查）2420、节假日安全检查记录表2521、安全检查重点部位登记表2622、安全隐患登记表2723、隐患整改台帐2824、重大隐患档案表2925、重大危险源管理档案3026、危险源普查登记表3227、重大危险源普查登记表3328、危险源检查记录表3429、危险源监控措施落实汇总表3530、危险源监控记录表3631、危险源调查表3732、风险评价登记表3833、重大危险源风险清单（直接判断法）3934、岗位风险控制明细表4035、职业病普查登记表4136、放射性同位素使用普查登记表4237、新改扩建项目普查登记表4438、应急救援设施检查、保养记录表4539、生产安全事故登记表4640、应急救援演练与评价记录4741、生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表4842、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表4943、应急预案评审要素表5044、应急预案评审意见表5145、2013年应急演练计划表5246、应急预案演练/评审记录5347、安全生产应急预案演练登记表5448、安全绩效考核要素表5649、员工绩效评价表5750、安全目标完成效果评估报告5851、安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程执行、适用情况评估表5952、岗位风险辨识登记表6053、安全生产教育培训需求调查表6154、培训效果评估表6255、安全生产教育培训效果问卷6356、员工三级安全教育卡6557、外单位人员进入生产现场注意事项告知6658、新工艺、新技术、新材料、新设备使用情况登记表6759、隐患整改通知书6860、隐患整改台帐6961、安全生产奖惩管理台帐7062、安全事故报告书7163、安全生产风险分析评估隐患和问题处理登记表7264、不安全行为辨识表7365、风险评价报告书7466、作 业 活 动 清 单7767、设备、设施清单7868、风险清单7969、安全生产风险评价表8070、重大风险控制清单8171、安全目标完成效果评估报告8272、劳动防护用品发放登记表8473、隐患排查治理工作总结8674、仓库巡检记录8875、承包商档案9076、外来施工单位作业人员安全管理台帐9177、供应商档案9278、变更记录9379、项目变更申请表9480、项目变更验收表9581、作业工作票9682、 动火安全作业证（许可证）9782、 动火安全作业证（存根）9883、动火作业风险分析和安全措施9984、进入受限空间安全作业许可证10184、进入受限空间安全作业许可证（存根）10285、进入受限空间风险分析和安全措施10386、盲板抽堵安全作业证10486、盲板抽堵安全作业证（存根）10587、盲板抽堵作业风险分析和安全措施10688、高处作业安全许可证10788、高处作业安全许可证（存根）10889、高处作业风险分析和安全措施10990、吊装作业安全许可证11090、吊装作业安全许可证（存根）11191、吊装作业风险分析和安全措施11292、交叉作业安全许可证11392、交叉作业安全许可证（存根）11493、交叉作业风险分析和安全措施11594、动土作业安全许可证11694、动土作业安全许可证（存根）11795、动土作业风险分析和安全措施11896、设备检修安全作业证11996、设备检修安全作业证（存根）12097、设备检修作业风险分析和安全措施12198、临时用电安全作业证12298、临时用电安全作业证（存根）12399、临时用电安全作业证（申请单位）12499、临时用电安全作业证（申请单位存根）125100、临时用电风险分析和安全措施126101、安全技术交底书127102、职业病危害项目申报表128103、职业健康监护档案表136104、设备运行记录表140105、设备设施年度综合检维修计划141106、检维修设备安全验收表142107、装置开车前安全条件确认表143108、设施拆除计划及方案144109、拆除设施交接手续1451、年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见2、安全生产责任制考核表 被考核部门（人）： 时间：序号检 查 项 目应得分考核分备注1是否发生重伤、工伤事故102是否发生重复和类似事故103是否发生职工中毒事故154执行有关安全生产的制度55开展班组活动56实施安全质量标准化工作107修订工艺和安全操作规程58经常检查工艺纪律执行情况59生产设备检查和检测工作1010生产现场清洁、文明生产1011消防设施管理1012是否正确穿戴劳保用品5合 计100被考核部门负责人（签字）：考核人（签字）：3、安全生产目标与指标实施情况检查表检查部门： 时间：序号检 查部 门实施情况存 在问 题整 改措 施责 任人备 注优良合格差检查人： 被查部门负责人：4、安全生产责任制落实情况考核表 安全生产领导组 考核时间： 序号考核班组考核结果责任人备注考核人员： 班组：注：本公司安全生产责任制落实情况每半年考核一次，及时掌握责任制落实动态，以便适时调整。对责任制落实情况的考核成绩纳入年终考核总成绩，兑现奖惩。5、安全生产责任制适宜情况评审表安全生产领导组 评审时间： 班 组意 见法律法规落实情况责 任 制制定情况责任制度执行情况适宜情况建议和意见备注已落实未落实全面较全面不全面很好一般较差适宜较适宜不适宜合计注：评审主要是查看执行情况和听取各班组及专家的意见，如果95%以上认为适宜的，则定为适宜。不足95%的则认定为不适宜，则需重新修订安全生产责任制。评审周期为一年两次。6、安全生产费总体使用计划表序号安 全 费 用 名 称金额（万元）备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训、配备劳动防护用品 3安全评价、重大危险源监控、事故隐患整改和评估 4职业危害防治、职业危害因素检测、监测和体检 5设备设施安全性能检测检验 6应急器材、装备的配备及应急演练 7安全标志及标识 8职业健康相关费用9其他和安全生产有关的项目 合计 7、安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注1、应列入安全费用的物资名单： 工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品2、应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用8、安全生产费用提取和使用台帐月日项目说明费用提取金额（元）费用使用金额（元）结存金额（元）备注9、安全生产费用年度小结本着“安全第一、预防为主”的方针，根据本公司年初安全生产费用使用计划等规定，现将本年度安全生产费用使用情况小结如下：一、安全生产费用提取情况根据我公司安全生产费用提取的相关规定，我公司今年总提取了1200万元。二、安全生产费用使用情况我公司今年安全生产费用大多用于：1、设备维护、维修和更换；2、为员工购买工伤保险；3、用于购买劳动防护用品；4、用于发放安全生产奖励费用。三、安全生产费用使用具体数额1、完善、改造和维护安全防护设备设施；2、安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3、安全评价、重大危险源监控、事故隐患整改和评估；4、职业危害防治、职业危害因素检测、监测和体检；5、设备设施安全性能检测检验；6、应急器材、装备的配备及应急演练；7、安全标志及标识；8、其他和安全生产有关的项目等方面。财务科 10、从业人员工伤保险统计表序号姓名车间岗位交纳保险日期11、工伤事故登记表序号事故发生时间事故类型伤亡情况经济损失（万元）所在部门调查报告、处理情况 备注 安全生产领导组： 登记时间： 登记人： 审核人：12、各职能部门定期识别和获取安全生产法律法规分类汇总表 安全生产领导组 汇总时间： 序号职能部门名 称识 别 和 获 取法 律 法 规 名 称识 别 和获取时间获 取途 径备注13、企业定期识别和获取安全生产法律法规清单序号识别和获取安全生产法 律 法 规 名 称获取途径识 别 和获取时间发布时间获取程序备注责 任 人签 字注：1、清单后附安全生产法律法规与其他要求文本和电子档。负责人签字：14、2013年事故应急训练计划计划时间训练目的训练内容参加人员负责人注：公司计划每年对应急救援人员进行4次应急训练，以提高应急救援人员的应急水平和能力15、2013年事故应急训练记录时间负责人 参训人员（签字）训练计划训练内容总结 记录人：16、安全检查记录表年 月 日 登记号：No：检查部位：存在问题：整改意见：检查人：被查部门负责人：17、综合性安全检查记录表分类检查项目依据检查结果整改或控制措施一、安全生产管理1、安全责任制执行安全管理制度安全技术规程2、安全操作规程执行3、违章现象4、持证上岗5、班组安全活动二、作业环境1、安全通道安全管理制度2、地面状况3、工作场所照明4、安全标志5、文明卫生6、防高处坠落措施7、防护器材维护三、工艺设备1、压力温度表定检安全管理制度安全技术规程设备管理制度工艺操作规程2、 安全阀按期调校3、工艺指标控制4、设备完好状况5、阀门无泄漏6、管道无振动7、机、泵设备运行正常四、防火防爆1、消防器材消防法安全管理制度2、防护器材3、消防水压4、现场禁烟5、可燃气体报警器6、连锁装置正常投用五、特殊作业1、动火作业施工与检修安全制度2、进入受限空间作业3、高处作业4、抽堵盲板作业5、动土作业6、起重吊装作业7、临时用电8、短路安全作业其它检查日期： 检查人员：18、专业性安全检查记录表（锅炉安全检查）单位： 设备名称： 吨/小时蒸汽锅炉检查人员： 检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题措施1基础1、表面无裂纹2、地脚螺栓无松动、无断裂3、外框架无变形2汽包1、锅筒无变形、无异常2、无泄漏3、自动水位准确、无泄漏4、现场水位准确、无泄漏3蒸汽管道1、无泄漏2、无振动、无变形3、保温完好4压力表1、蒸汽系统压力表完好2、给水系统压力表完好3、油系统压力表完好4、按规定校验5安全阀1、起跳灵敏2、正常复位3、无堵塞4、按规定校验6给水泵1、电机温度正常2、轴承温度正常3、润滑油无泄漏4、泵体无泄漏5、管道无振动7鼓风机1、电机温度正常2、轴承温度正常3、润滑油无泄漏4、风机及叶轮无异响5、管道无振动8引风机1、电机温度正常18、专业性安全检查记录表（变电所安全检查）单位： 设备名称：变电所检查人员： 检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题措施1电气高压室、控制室1、门、窗严密2、电缆进出孔洞封堵严实3、屏柜清洁、通风良好、无异响4、屏柜标识清晰5、操作用绝缘工具定检合格6、灭火器瓶体完好、压力正常7、通讯电话畅通2变压器本体设备1、外壳清洁、无油漆剥落2、无异常声响3、无漏油4、瓦斯继电器内无气体5、油枕油位正常6、吸湿器完好、硅胶无变色7、主变基础无下沉8、接地、通风良好3各项电气指标1、变压器、线路电流在额定范围内2、电压： 高压侧：105%KV 低压侧：0.45%KV 三相电压不平衡5%3、上层油温：854、变压器分接开关指示、正常5、保护装置有定检且合格6、保护压板投、退符合定值要求7、一次设备有定检且合格8、定期接地检查合格9、直流屏正常，无告警指示4监控系统1、画面显示与实际开关状态相符2、报警音响装置试验正常3、通讯及电度采集检查正常5联锁装置1、联锁装置有定检且合格18、专业性安全检查记录表（消防安全检查） 检查时间： 检查人：检查项目检查内容依据检查方法检查结果备注一、防火组织管理1.企业成立防火安全机构，并定期召开会议。2.贯彻谁主管谁负责的原则，建立各级防火责任制，并有年度消防计划。3.有防火重点部位分布图，有健全的火灾隐患管理制度，并建立了隐患治理台账。4.对重大危险源辨识正确，并按规定建立管理制度和监控措施。5.有专（兼）职消防组织和消防预案，人员基本固定，职责明确。6.企业定期进行安全消防检查。公司每季度一次、车间一月一次、班组每天一次。二、厂区内建构筑物防火安全1.厂总平面布置应按生产过程中火灾、爆炸危险性及毒物的危害程度考虑，布置合理。2.生产装置通风良好。3.建筑物的耐火等级、层数、占地面积、通道、防火间距、泄压面积、疏散楼梯、电梯、走道、门等符合规定要求。4.工厂主要出入口不应少于2个，且位于不同方位。5.厂区内道路应作环形布局，生产区的道路应满足会车要求。6.跨越道路的管带、栈桥等，其距路面上的净高4.5m，并有醒目的限高标志。7.每年雷雨季节前，对避雷装置测试一次，不符合的应予以更新。三、生产过程中防火安全1.易燃物体与火源之间的安全距离符合规定。2.库房储量符合规定，库房有良好通风。3.库房堆垛之间的主要通道要保持2米以上的安全距离。4.输送易燃体的管线应有防静电措施，并保持完好。5.电器防雷、防静电措施符合要求。6.设备设施管线无渗漏。7.安全阀、压力表、温度计、止回阀、切断阀等完好无损。8.严格执行动火（如电焊、气焊等）作业审批制度。9.临时用电应办理临时用电票，且手续完善。10.通道进行标记并保证其畅通，不得阻碍或堵塞安全、消防通道。11.禁火区划分明确。四、火灾应急准备情况1.保持疏散出口畅通，标志清楚。2.依照有关规定，安装适当的喷水灭火系统，保证有足够的水源。3.按消防规定配置符合要求的灭火器材和防护用品。五、应急培训职工每年至少进行一次防火教育和训练，重点岗位每半年演练一次。注：此表每半年填写一次。19、季节性安全检查记录表（防雷电安全检查）检查时间： 检查人：检查项目检查内容依据检查方法检查结果备注一、防雷、防静电装置1.装有避雷针的支柱上严禁架设低压线、通讯线和广播线。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查2.避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针针长1m以下：宜用直径不小于20mm的钢管或直径不小于12mm的圆钢，并镀锌；避雷针针长1m-2m：宜用直径不小于25mm的钢管或直径不小于16mm的圆钢，并镀锌；烟囱顶上的针：宜用直径不小于40mm的钢管或直径不小于20mm的圆钢，并镀锌；建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查及测量3.避雷针连线应用截面大于或等于35mm2的镀锌钢绞线。建筑物防雷设计规范GB50057-1994测量4.防雷装置应定期进行检查和预防性试验，接闪器及引下线等，如腐蚀30%以上应更换。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查记录5.室外的罐、塔、容器的静电接地要求：对大于50m3或直径在2.5m以上的罐、塔、容器接地部分不得少于2处，接地点应对称分布，其间距小于30m。石油化工静电接地设计规范检查6.设备、管道采用金属法兰连接时，连接处过渡电阻大于0.03 时，应用金属线跨接。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查二、户外架空管道的防雷1.当管道连接点不能保持良好接触时，应用金属线跨接。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查2.接地引下线若是活动金属支架，在管道与支持物之间必须增设跨接线；若是非金属支架，必须另作引下线。建筑物防雷设计规范GB50057-1994检查三、管网系统的接地1、输送易燃可燃的液体、气体、粉体及其混合物的管道系统，应在管道的始端、末端通过机泵、油罐等设备有可靠的接地连接。石油化工静电接地设计规范 检查2、管网内的过滤器、缓冲器等应设置接地连接点。石油化工静电接地设计规范检查3、如果管网系统中有部分管路或部件是非导体，应在其表面设置导电的屏蔽层石油化工静电接地设计规范 检查 注：本表为每年雷雨季节前（3月、9月）进行一次检查。20、节假日安全检查记录表 节假名称： 编号：被检查单位（部门）检 查 内 容检查结果说 明是否是否有值班安排各级是否认真组织安全培训教育和安全检查并形成记录职工的劳动防护用品是否配备齐全现场是否有违章操作现象现场是否有安全防护措施和明显的安全警示标志消防器材是否配备完好生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象重大危险源现场监控是否运行正常是否有各类突发事件应急救援预案现场是否发现安全隐患配电用电情况是否运行良好厂区、车间工作环境是否整洁现场外包施工是否监管到位生活区用水、用电、用气是否存在安全隐患其它安全隐患备注被检查单位负责人： 检查日期：21、安全检查重点部位登记表序号重 点部 位所 在部 门安 全措 施负责人备注22、安全隐患登记表安全生产领导组 序号隐患名称 存在部位风险级别控制措施责任人备注23、隐患整改台帐序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注24、重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全方法措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间25、重大危险源管理档案序号作业场所危险源可能导致的事故控制措施1生产用电作业接地与接零保护系统不符合要求触电等D2电线、电缆老化、破皮未包扎触电等D3非电工私拉乱接电线触电等C、D4电缆架设不符合要求触电等D5潮湿环境作业，漏电保护参数过大触电等B、D6闸刀、插头损坏触电等D7起重吊装作业起重吊装方案不合理机械伤害等A8钢丝绳与索具不合要求物体打击等D9路面的耐力或铺垫措施不合要求设备倾翻等B、D10高处作业人员违章操作高处坠落等C、D11吊装时构件堆放不合要求构件倾倒、物体打击等D12木工机械传动部位无防护罩机械伤害等D13圆盘锯无防护罩及安全挡板机械伤害等B、D14使用多功能木工机具机械伤害等B、D15平刨无护手安全装置机械伤害等D16手持电动工具保护接零或电源线不符合要求触电等D17未作绝缘测试触电等B、D18电气焊作业未做保护接零、无漏电保护器触电等B、D19气瓶的使用、管理部符合要求爆炸等C、D20绝缘处老化触电等D21物品储存易燃易爆等危险品存放不合理泄露、火灾等B、D22料具违规堆放料具倾倒等D23消防管理无消防制度、措施火灾等A24灭火器材配置不合理火灾等B、D