北京市某十二层框架剪力墙结构工程质量计划.doc

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莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薄袁肃羄芃蚄罿肃莅衿袅肃蒈蚂螁肂蚀蒅膀肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膇葿薀羈膆薁螅袄膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膁蒀袀螃芀薂蚃肁艿芁蒆羇芈蒄蚁羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肁莁薇螄肇莀虿蚇羂荿荿袂袈羆蒁 北京市某十二层框架剪力墙结构工程质量计划1 项目质量计划编制说明1.1目的建立*大厦项目的质量体系，实施施工全过程的质量控制，规范项目质量管理，特制订本质量计划。1.2 适用范围本计划适用于本工程项目的质量控制，有效期自合同生效日起至工程竣工保修期满为止。1.3 相关文件（编制依据）1.3.1 公司质量体系文件。1.3.2 GB/T9001-2000 idt ISO19001-2000 质量体系要求标准要求。1.3.3 公司与顾客签定的本工程承包合同。1.3.4 验收标准、施工规范、法律、法规。1.3.5 设计文件2 项目特点2.1 工程概况2.1.1建筑面积：4.5万m2。2.1.2 建筑高度：本工程总设计高度45m，地下三层，地上十二层。2.1.3 结构形式：筏板基础、现浇框架剪力墙结构。2.1.4 合同工期：开竣工工期：2002年12月12日2004年2月15日。2.1.5 合同工程造价：约3400万元。2.1.6 影响功能和结构的主要原材料：钢材、水泥、商品砼。2.1.7 新工艺、新技术、新设备、新材料：大模板、早拆体系、钢筋直螺纹接头等。2.1.8 主要技术节约措施：预留洞等在木工房内统一加工，一级钢进行冷拉。2.2组织机构 见项目组织机构图3 项目质量方针和质量目标3.1 质量方针诚信、遵约、守法；建造精品工程，满足顾客要求；不断精益求精，追求顾客满意。3.2 质量目标公司承建的工程一次交验合格率100%，年度优良品率75%以上，每年省、市优质工程不少于4项。公司确保满足工程合同中，顾客对工程质量和服务提供的要求。增强顾客满意度，每年顾客投诉总次数不超过4次，顾客满意度达85%以上，做到顾客满意度年年有提高。3.2.1本工程合同要求的质量目标确保“结构长城杯”，北京市安全文明工地。3.2.2 分项分部工程满足建筑工程施工质量验收统一标准要求。3.2.3 分部工程质量必须达到优良：基础结构、主体结构。3.2.4 满足顾客在合同中规定的特殊质量要求（包括超过质量体系、规范、标准规定的要求）。3.2.5工期目标合同进度要求：2002年12月12日开工，2004年2月15日竣工。分部工程进度控制目标：基础进度目标：2003年3月底达到0.000主体进度目标：2003年6月底结构封顶装修进度目标：2004年春节前具备竣工条件3.2.6安全施工目标杜绝重大伤亡事故和重大设备事故，轻伤事故频率控制在3以内；杜绝火灾和重大刑事案件。3.2.7项目质量管理，满足本质量计划要求4 质量管理体系要求4.1 总则4.1.1项目组织机构 见项目组织机构图4.1.2 项目部各职能人员职责项目经理：汤东健 在分公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导者和组织的直接责任者。组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全教育等。满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。负责施工过程中与顾客的沟通。执行具有质量否决权的奖罚办法，并组织实施。执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。 技术负责人：陆永浩 技术员：黄理荣对本项目部的工程质量负有技术上的责任。参与编制项目施工组织设计，编制分部分项施工方案，进行技术交底。掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出的要求。负责项目图纸、变更的收集和发放以及签证的办理，处理班组提出的技术问题。协助质检员展开分部、分项工程的质量评定和验收工作。负责对劳务/工程供方进行质量、技术、安全等方面的交底工作。负责本项目的测量、放线及计量工作，做好检测设备的管理工作。负责本项目监测装置的维护、保养、校正、标识、存放和报废申请。负责一般不合格物质和轻微一般不合格过程的评审、处置，并将一般不合格过程的处置情况报分公司技术质检科备案。负责项目部预防措施的具体实施。负责工程质量策划和项目质量计划对各过程规定数据分析要求以提供足够的相关信息。质检员：宋建忠掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。掌握工程质量活动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施。对违反国家标准及施工规范要求情况有权责令整修、返工乃至停工。有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分部、分项工程的质量评定。做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格率。4.1.3 项目其它人员的职责由项目经理根据公司程序文件“各级管理职责”中的规定，结合工程情况拟定。4.1.4 人员设置 参加建设人力资源计划共300人，其中：中级职称2人，助理级职称4人，技术员级职称10人，技术人员占参加工程建设总人数的6%，工人平均等级4级。要求项目部各管理人员及特殊工种均持证上岗。4.2 质量体系4.2.1 本计划执行公司质量体系文件，进行项目质量策划，编制项目质量计划；4.2.2 编制项目质量文件，包括施工组织设计、专项技术方案等；4.2.3 项目各管理人员相对于质量体系要素的分配见附表一4.3 文件控制4.3.1 执行文件控制程序质量计划应对下列条款做详细规定。4.3.1.1 王月球负责本项目文书、文件的登记、收发及传递工作；负责施工图纸、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准等技术文件的保存、登记及收发工作。负责本公司质量体系文件的借阅登记工作。4.3.1.2 规范文件的分类，每类文件按收到的先后顺序进行编号，标明“版本号”，“受控”，“无效”，“作废”等字样，便于迅速确定文件同质量计划的关系。4.3.1.3 陆永浩负责保存项目所使用的规范、图集及程序文件和作业指导书等，并负责编写项目质量计划，由项目经理汤东健审核后报公司总工程师审批。4.3.1.4 项目受控文件如质量计划需要进行修改，应由原文件的编制人陆永浩进行修改并由项目经理汤东健审批。4.3.2 记录控制4.3.2.1 记录是一种特殊文件，与质量记录控制的有关的各个部门都应保持相应的记录，并在实施和改进过程中得到保证。4.3.2.2 所有质量记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适应的环境中保存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失，其保存期限按公司记录控制程序。4.3.2.3 项目部资料员王月球作好质量记录标识、收集、归档、存储和处理工作。4.3.2.4 本工程最终验收后，所有质量记录由王月球负责整理分类，装订成册，并由项目技术负责人陆永浩交分公司技术质检科归档。4.3.2.5 质量计划报批单 5 管理职责5.1 项目部是工程项目质量管理工作的全面组织者和责任者，需执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。5.2 编制和实施策划能够质量项目计划和作业指导书，抓好项目的安全生产、文明施工、为创精品工程创造条件。5.3 负责制定不合格品的纠正措施并组织实施，做好项目施工全过程的质量原始记录的收集和整理，确保各种资料的完整性、准确性和可追溯性。5.4 执行具有质量否决权的奖罚办法，并组织实施。做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格率达100%。6 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6.4.1 根据工程项目作业安全标化工地和文明施工现场的要求，项目经理部按照现场施工的各个阶段的作业要求布置和调整现场的工作环境。6.4.2 施工现场作业面的工作环境，由项目经理组织施工作业班组做到谁做谁清的原则，保持本班组和下道工序所需的工作环境。7 产品的实现 7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求相一致。7.1.1.1产品的质量目标确保长城杯，北京市安全文明工地。7.1.1.2确保分部分项一次通过率90%，文件的控制按照程序文件的要求，并要满足长城杯资料及城建归档资料的要求。7.1.1.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则。7.1.1.4为实现过程及其产品满足要器要求提供证据所需的记录。7.1.1.5策划的输出形式采用质量计划的书面形式，并按文件审批权的规定，经批准后执行。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的规定7.2.1.1根据合同或按所表达的要求，包括对交付后活动的要求。7.2.1.2顾客虽然没有明示，但根据规定的用途或已知的预期用途按国家和地方的规范及标准或惯例所必须的要求。7.2.1.3与产品相关的法律法规要求。7.2.1.4根据企业经营战略，确定工程质量等级，提供优惠服务及各种附加要求。7.2.2 与产品要求的评审7.2.2.1合同签订前项目经理应及时组织项目各职能负责人接受由公司/分公司组织的合同交底，以便： a、明确合同条件和顾客的特定要求和隐含要求；b、满足顾客要求必须配备的资源；c、明确工程的风险；d、参与投标报价决策。7.2.2.2 合同在执行中，顾客提出要求/施工中发现不合理需要进行合同更改的，更改评审执行公司的与顾客有关过程的控制程序。7.2.2.3 凡是产品要求的评审都必须由评审的组织者指定专人做评审的记录，以此依据对合同或标书作出结论性评定，并编制成文件。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 对有关产品信息，问询，合同或订单的处理（包括对其修改）。顾客反馈（包括顾客抱怨），确定并实施与顾客的有效安排。7.2.3.2工程施工中，项目部负责与顾客的联系与沟通，建立双方的联系单，及时解决现场需解决的问题。7.2.3.3接受甲方的指令，做好甲方指定的各项工作，并按甲方指令进行工程返修等工作。7.2.3.4若经营管理科指定本项目负责竣工工程和维修服务工作时，由本项目技术负责人陆永浩负责实施此项工作并做相应记录。7.3设计与开发 因本项目不涉及设计与开发，因此不作详细说明。7.4采购7.4.1 执行公司程序文件采购控制程序和劳务/工程供方控制程序做好物资、设备的采购工作，保证在工程上所使用的物资、设备符合要求。7.4.1.1 本项目钢材、商品砼等几大主要原材料由顾客提供，材料员张华负责本项目所需其它辅助材料的采购。仓库保管员杨相如负责对库存物资进行处理。7.4.1.2 项目采购人员根据预算员的月进度工料分析，结合库存状况，编制物资采购申请计划，报项目经理汤东健审批后进行采购，采购人员必须在合格分供方名册中组织采购。7.4.1.3 本项目进场物资的验证由材料员张华负责，必要时可会同项目技术负责人陆永浩和质检员宋建忠一同验证。7.4.2 采购信息7.4.2.1 物资申请计划：项目部采购人员编制物资采购申请计划，计划中明确物资名称、规格、验收标准、数量、需用日期等，经项目经理审批后，进行物资采购。7.4.2.2 物资采购相关资料：采购时，应向供方要材料证明，产品合格证、及相关的检测试验报告等相关资料。7.4.2.3 在与供方沟通时，要明确将所规定的采购要求是充分适宜的。7.4.3对劳务/工程供方的考核7.4.3.1 项目部定期或不定期对劳务/工程供方的实施过程质量进行检验，发现不合格进行处理，并保存记录，以此作为对劳务/工程供方的考核依据。7.5 生产过程的控制7.5.1.1 对工程签定合同道交付全过程的进度和质量的控制方法执行生产服务提供控制程序文件。7.5.1.2 图纸会审 由技术负责人陆永浩组织人员自审，图纸自审必须由项目经理、技术负责、预算员、翻样及所有工长参加。自审完毕后与顾客（嘉友房地产公司*大厦项目部）联系，邀请设计、监理进行图纸会审，并由技术负责人陆永浩保存图纸会审纪要。7.5.1.2 施工组织设计 施工组织设计由技术负责人陆永浩负责编制，由汤东健审核，陆建忠审批。7.5.1.3检验、测量和试验设备计划项目部根据施工要求配备生产设备，但设备要符合下列条件：a）生产设备操作人员必须经过培训并持证上岗；b）设备的操作规程必须明确规定；c）检验、测量和试验设备必须按检验、测量和试验设备控制程序要求严格进行检查和校准；d)设备能力需经国家颁发许可证的单位予以认可和确保；e）生产设备应定期保养、维修，以使其保持良好的运转性能，并按程序文件要求填写各种记录。7.5.2 标识和可追溯性7.5.2.1 标识和可追溯性管理按公司标识和可追溯性实施办法执行。7.5.2.1.1 物资的标识7.5.2.1.1.1材料员张华对供应到现场的材料进行挂牌标识，并在明显位置用挂牌注明名称、规格、质量情况及进场日期等内容。7.5.2.1.1.2 材料保管员杨相如对交库储存的物资采用材料入库验收单，以及明细帐进行标识，写清材料名称、规格、型号、数量、入库日期等，并采用标签对库存物资进行标识。7.5.2.1.1.3工长张伟平、黄斌、沈金祥对半成品应挂相应的标牌进行标识。7.5.2.1.1.4 材料员张华对供应到现场的半成品钢筋进行产品验收，并加以标识。7.5.2.1.2 施工过程的标识工长张伟平、黄斌、沈金祥对施工过程应挂相应的标牌进行标识。7.5.2.1.2.1 资料员王月球对各类检验、试验记录及隐蔽工程验收记录等进行整理规类并实施标识；技术员黄理荣对施工日志记录清楚、完整保存好并作相应的标识。7.5.2.1.2.2 分部分项工程施工前技术员黄理荣对工长进行技术交底，对没有作业指导书，不能保证质量的操作工艺要编制作业指导书，并向各工长交底，由工长向班组和操作者交底。7.5.2.1.2.3 技术交底内容：作业计划、使用的材料、设备、施工顺序、技术要求、操作方法、质量标准、安全注意事项等，并需要有记录。7.5.2.1.2.4 项目各级技术交底必须认真执行，因执行不力而造成质量事故的应有当事人负责，因交底不清而误导产生的质量事故，由交底人负责。7.5.2.1.2.5项目部技术员黄理荣要对影响工程的关键部位，如测量定位、轴线标高、翻样、重要结构尺寸等进行复核，以免发生差错。7.5.2.1.2.6 对中途发生的设计变更，资料员王月球应及时发送到相关人员手上，并组织实施，统一修改在图纸上。7.5.2.1.2.7 对砼试块的制作、保养、送验、报告单归档等工作由试验员秦峰负责，试块按标准规定进行养护。详见作业指导书“砼试块、砂浆试块管理制度”。7.5.2.1.2.8 由技术员黄理荣按规定进行施工日志的记录，具体执行详见作业指导书中施工日记记载的有关规定。7.5.2.1.2.9 严格执行三检制度，做到自我把关，互相监督、纠正错误、提高技术和施工效益，确保工程质量。由技术员黄理荣和专职质检员宋建忠进行质量评定和过程鉴定，质量合格后，方可进行下道工序，按规定做好评定记录，详见作业指导书“自检、互检、专检管理制度”、“工程质量检查和验收制度”。7.5.2.1.3 监视和测量装置的标识7.5.2.1.3.1 放线员黄裕华对检验、测量和试验设备的台帐建立，编写设备的鉴定、校正记录，负责项目设备的维护、保养、校正、标识工作。7.5.2.2 产品的可追溯性7.5.2.2.1 对有可追溯性要求的产品进行标识，由技术员黄理荣来落实检查。7.5.2.2.2 对有可追溯性的物资由材料员张华、仓库保管员杨相如采用“材料验收记录”、“出库单”等记录进行标识，记录应保存完整并及时归档至资料员处。7.5.2.2.3 施工过程的可追溯标识由质检员宋建忠负责，采用质量记录方式，并及时把标识记录归档至资料员处，以备查询。7.5.2.2.4 安全员黄振丰负责收集、保存本项目监视和测量装置记录，所有记录保存两个检查周期，并将监视和测量装置记录及鉴定证书复印件报分公司安全设备科备案。7.5.2.2.5为提高工程产品安全性和减少质量责任风险，应重视施工过程中安全生产，处理好质量和安全的关系，应成立以项目经理汤东健为首的安全生产领导小组，各相关人员按照作业指导书“安全管理制度”执行。7.5.2.2.6 项目部成立以项目经理汤东健为首的文明施工领导小组，为保证质量提供一个文明施工的现场。项目部安全员黄振丰对操作人员每周进行安全教育，以提高全员素质。项目部应制定相应的奖罚制度，参照执行作业指导书“文明施工管理制度”。7.5.3 顾客财产的控制7.5.3.1 项目用的资源由顾客提供，材料员张华、仓库保管员杨相如顾客财产控制程序控制提供的产品的质量。7.5.4 产品的防护7.5.4.1 公司组织制定并实施产品防护实施办法规定了对产品提供防护，包括标识、搬运、包装存储的防护和成品防护。7.5.4.1.1对施工完的墙体、砼结构，严禁乱打、乱凿孔洞，防止损坏结构。7.5.4.1.2 进料口、施工洞、易污染的墙面要采取措施，防止污染。7.5.4.1.3 吊运物体时不得碰撞墙柱。7.5.4.1.4 木工支模，搬运模板、支撑时，必须按照操作规程防止损坏砼结构。7.6 监测和测量装置的控制7.6.1 严格执行公司监测和测量装置的控制程序的规定要求，对设备进行控制，安全设备科负责校正、标识的管理。7.6.2 项目技术负责人陆永浩编制项目监测设备配置及使用计划，填写监测设备的使用记录，以便当设备失准时，使测试结果有可追溯性。7.6.3 项目安全员黄振丰负责向安全设备科索要监测设备台帐。7.6.4 顾客提供的监测设备同自有设备一样控制8 测量、分析和改进8.1 监视和测量8.1.1 顾客满意度的监测8.1.1.1 顾客满意作为过程既包含管理职责、资源管理、产品实现、顾客沟通、顾客财产的保护等质量管理体系运行的过程中，又作为测量、分析和改进过程中的一个独立的子过程，而作为公司质量管理体系运行中的重要环节和最终目标。8.1.2 产品的监视和测量8.1.2.1 材料员对产品的特性按照产品的监视和测量控制程序进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。8.1.2.2 产品的监视和测量控制程序规定了监视和测量依据所策划的安排，在产品客观过程的进货检验，施工过程检验，过程隐蔽验收，工程交付竣工验收等阶段进行。8.1.2.3 产品的监视和测量改进程序规定了除非得到有关授权人员的批准，运用时得到顾客的批准，否则在策划安排的监测已得到圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。8.2 不合格品的控制8.2.1 按公司不合格品控制程序的要求，对不合格物资/过程进行控制。8.2.1.1 进入施工现场的建筑材料、构配件，经检验和试验后被判为不合格时，项目部材料员张华在该产品上挂牌做出不合格品的标识，标识必须醒目准确。8.2.1.2 质量员宋建忠检查中发现不合格品时，应做好记录，并在质量评定中签上意见，注明不合格。8.2.1.3 监理、设计单位、顾客或各种检查中发现不合格品时，项目技术负责人陆永浩进行核查确认后，即作出相应标识，以区别于合格品。8.2.2 不合格品的记录对已确认的不合格品，技术负责陆永浩及资料员要做好记录。记录内容包括：不合格品的内容、位置、发现时间、责任单位等。8.2.3 不合格品的评审8.2.3.1 一般不合格物资由项目材料员张华组织评审，评审报告报项目经理审批。8.2.3.2 严重不合格物资由项目部上报分公司材料财务科组织评审。8.2.3.3 轻微不合格过程由项目部质量员宋建忠直接在现场进行处置；对连续出现的轻微不合格过程，由项目技术负责陆永浩主持评审，评审报告报项目经理审批，并报分公司技术质检科备案。8.2.3.4 一般不合格过程，由项目经理汤东健组织评审，评审报告报分公司技术质检科审批并备案。8.2.3.4 严重不合格过程由分公司技术质检科评审，由公司技术质检科组织复评，报公司总工程师审批。8.2.3.5 不合格品的评审内容：不合格的类别、分析原因、提出处置方案。8.3 数据分析8.3.1 执行公司数据分析程序。8.3.2 施工过程中，技术负责陆永浩采用网络图、横道图两种统计方法为确保工程按合同如期交付。8.3.3 项目技术负责陆永浩负责统计技术的应用，成果的推广和交流。8.3.3.1本工程项目执行开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析，由技术员陆永浩负责，并确定本工程项目所需统计技术及其应用场所。8.3.3.1.1 对砼、砂浆强度的评定，选用数理及非数理统计法；8.3.3.1.2 对原材料如钢筋、水泥的检验选用抽样法；8.3.3.1.3 排列图法用于工序过程控制中寻找主次质量因素；8.3.3.1.4对分部、分项工程评定，选用建筑安装工程质量检验评定标准工程质量评定表。8.3.4 项目资料员王月球负责相关统计经理的整理和保存。8.4 改进8.4.1 持续改进8.4.1.1 通过质量方针和质量目标的贯彻实施，审核结果，数据分析，纠正和预防措施以及管理评审，应用PDCA循环持续改进质量管理体系的有效性。8.4.2 纠正措施8.4.2.1 按公司纠正措施控制程序的要求实施。8.4.2.2 纠正措施必须满足如下要求：a)评审不合格。b)确定不合格的原因。c)评价确保不合格不再发生的措施要求。d)确定和实施所需的措施。e)记录所采取措施的结果。f)评审所采取的纠正措施的有效性。8.4.2.2.1技术负责陆永浩负责编制一般不合格物资和轻微不合格过程的纠正措施，经批准后，组织实施、验证。8.4.2.2.2 一般不合格物资的纠正措施，由材料员张华编制，报分公司材料财务科审批。8.4.2.2.3 重大不合格物资的纠正措施，由分公司材料财务科编制，报公司材料财务科审批。8.4.2.2.4 连续出现的轻微不合格过程的纠正措施，由技术负责陆永浩负责编制，报项目经理汤东健审批。8.4.2.2.5 一般不合格过程的纠正措施，由分公