记录总汇.doc

记 录 总 汇依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T240011996 idt ISO 14001：1996、GB/T 280012001编制JX/QEOJL-B-2005版 本 B版 受控状态 分 发 号 2005-04-21发布 2005-04-28实施九星科技股份有限公司目 录 1 文件控制程序-JX/QEOCX4.2.3/4.4.5012 记录控制程序-JX/QEOCX4.2.4/4.5.3023 沟通和信息交流程序-JX/QEOCX5.5.3、7.2.3/4.4.3034 管理评审程序-JX/QEOCX5.6/4.6045 培训工作程序-JX/QEOCX6.2/4.4.2056 监视和测量装置控制程序- JX/QEOCX7.6/4.5.1067 内部审核程序-JX/QEOCX8.2.2/4.5.4078 产品的监视和测量程序-JX/QEOCX8.2.4089 不合格品控制程序-JX/QEOCX8.30910 纠正和预防措施控制程序-JX/QEOCX8.5/4.5.21011 环境因素、识别、评价和与日俱增新程序-JX/QEOCX4.3.11112 法律法规和其他要求控制程序-JX/QEOCX4.3.21213 应急准备和响应控制程序-JX/QEOCX4.4.71314 绩效测量和监视程序- JX/QEOCX-7.5/4.4.6-1415 事故、事件、不符合控制程序-JX/QEOCX4.5.21516 危险源辨识、风险评价和风险控制程序-JX/QEOCX4.3.1161记录有效文件清单 JX/QEOJL4.2.3/4.4.501文件发放审批单 JX/QEOJL4.2.3/4.4.502文件发放登记表 JX/QEOJL4.2.3/4.4.503收文登记台账 JX/QEOJL4.2.3/4.4.504借阅记录表 JX/QEOJL4.2.3/4.4.505文件更改通知单 JX/QEOJL4.2.3/4.4.506文件作废审批表 JX/QEOJL4.2.3/4.4.507文件销毁登记表 JX/QEOJL4.2.3/4.4.5082 记录记录清单 JX/QEOJL4.2.4/4.5.3013 记录 信息交流联络处理单 JX/QEOJL5.5.3、7.2.3/4.4.3014 记录管理评审计划 JX/QEOJL5.6/4.601会议签到表 JX/QEOJL5.6/4.602管理评审报告 JX/QEOJL5.6/4.603管理评审记录 JX/QEOJL5.6/4.6045 记录职工培训台账 JX/QEOJL6.2/4.4.201培训计划 JX/QEOJL6.2/4.4.202培训记录 JX/QEOJL6.2/4.4.2036 记录 监视和测量装置检查、维护、保养记录表 JX/QEOJL7.6/4.5.1017 记录审核实施计划 JX/QEOJL8.2.2/4.5.401内审检查表 JX/QEOJL8.2.2/4.5.402不符合项报告 JX/QEOJL8.2.2/4.5.403内审报告 JX/QEOJL8.2.2/4.5.4078 记录产品紧急放行审批表 JX/QEOJL8.2.4019 记录不合格品评审及处置记录 JX/QEOJL8.30110 记录纠正和预防措施记录表 JX/QEOJL8.5/4.5.20111记录环境因素登记及评价表 JX/QEOJL4.3.1E01重大环境因素 JX/QEOJL4.3.1E02环境目标、指标和管理方案 JX/QEOJL4.3.1E0312 记录法律、法规及其他要求清单 JX/QEOJL4.3.20113 记录应急准备和响应报告书 JX/QEOJL4.4.70114 记录综合考评记录 JX/QEOJL4.5.10115 记录整改通知单 JX/QEOJL4.5.20116 记录危险源台帐 JX/QEOJL4.3.1H01危险源辨识与风险评价表 JX/QEOJL4.3.1H02职业健康安全管理方案 JX/QEOJL4.3.1H03 公司有效文件总清单主控部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-01序号文件编号文 件 名 称版号/修改号主管部门1批准人: 文件管理员: 年 月 日文件发放审批表部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-02文件名称文件编号建立部门起 草 人批准人批准日期拟发放部门（人员）：总经理 QEO体系内审员副总经理 管理者代表 办公室 工艺技术开发部安全生产部 品质部 销售公司 物资保障公司 财务审计公司 彩印项目办 LED制作中心 九星宾馆 工贸公司 注：圈内划为发放部门（人员）批准人(或管理者代表)意见： 批准人（或管理者代表）签名： 年 月 日 文件发放登记表部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-03文 件 名 称文件编号版号/修改号批 准 人文件经办人员生效日期序号领导及部门人员分 发 号份 数领用人签字 收 文 登 记 台 帐部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-04收文日期来文机关文 件 名 称文件编号版号/修改号收文件数收文人借阅登记表部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-05序号借阅人 文件名称时间保管员 文件更改通知单部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-06文件名称文件编号/版号更改部门更 改 人修订状态更改日期更改前内容：更改后内容：参加更改人员： 记录人： 年 月 日文件作废审批表部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-07序号文件编号版号/修改号文件名称作废日期作废原因审批人回收人记录人： 年 月 日文件销毁登记表部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.3/4.4.5-08销毁部门销 毁 人销毁方式销毁时间序号文件编号文 件 名 称销毁数量备 注批准人： 年 月 日记录清单部门： 编号：JX/QEOJL-4.2.4/4.5.3-01序号记录编号记 录 名 称保管份数归档日期保存期限 记录人： 年 月 日信息联系处理单部门： 编号：JXQEOJL-5.5.3、7.2.3/4.4.3-01收单部门信息来源方接受人填表人填表人日期信息描述 信息发出人： 部门领导： 日期：是否要求答复要（ ）不要（ ）处理期限 （ ）天内处理意见信息受理部门负责人： 日期：批准 公司主管领导： 日期：管 理 评 审 计 划 编 号：JX/QEOJL-5.6/4.6-01评审目的：就质量/环境/职业健康安全管理方针、目标与指标，评价质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性。评审组织：主持：总经理 出席：各部门负责人评审内容：内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结论质量/环境/职业健康安全方针、目标实际完成情况。产品、过程的质量趋势。资源配备、组织机构、职责分配是否适宜。 顾客满意、顾客投诉情况分析。 纠正、预防措施实施情况。评审准备工作要求：各部门务必在200 年 月 日前将所需的评审资料交到办公室，由办公室统一交总经理审阅后返回。各部门在评审时作为评审输入交评审会评议。评审时间安排：会议时间：2005 年 5 月27 日 上午8：00 时在 会议室召开。各部门负责人及相关人员务必准时参加。编制：日期：200 年 月 日审批：日期：200 年 月 日 管理评审会议签到表 编号：JX/QEOJL-5.6/4.6-02管理评审会议名称 管理评审评审编号会 议 地 点 公司会议室评审时间2005年5月27日序号姓 名部 门职 务/职 称管理评审记录部门： 编号：JX/QEOJL-5.6/4.6-03管理评审主持人评审编号评 审 时 间记 录 人参加评审的部门:管理评审的内容记录：注：可另附页管理评审报告部门： 编号：JX/QEOJL-5.6/4.6-04评审项目评审目的主 持 人参加人员管理评审报告内容： 管理评审结论：最高管理者： 年 月 日注：可另附页员工培训台帐部门： 编号：JX/QEOJL-6.2/4.4.2-01序号姓名性别职务或工种培训时间方式培训内容授课人培训效果评价备注注：培训效果评价，可填写考试成绩、证件编号、发证日期等，也可填写培训总结。 _年度员工教育培训计划表编制时间： 编号：JX/QEOJL-6.2/4.4.2-02序号培训类别培训内容培训对象培训方式组织部门培训时间培训效果评价 培 训 总 结 记 录 编号：JX/QEOJL-6.2/4.4.2-03培训时间培训地点培训部门培训师参加培训人员备注：1、请负责参加培训的人员填写此表，并于培训结束后三日内交公司办公室； 2、如内容填写不下，可附页。 监视和测量装置检定、维护、保养记录部门： 编号：JX/QEOJL-7.6/4.5.1-01序号统一编号监视和测量装置名称规格型号精度等级检定有效期维护、保养记录 计量管理人员： 年 月 日 内部审核计划 编号：JX/QEOJL-8.2.2/4.5.4-01审核目的评价QEO综合管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方审核。审核范围公司产品、活动（工作、服务、流程等）覆盖的整个过程。审核准则ISO9001：2000； ISO14001：1996； GB/T28001:2001公司综合质量/环境/职业健康安全管理体系文件，适用的法规和其他要求等审核地点北方九星公司审核日期2005年5月21日-22日制定人： 制定日期：2005年5月20日批准人： 批准日期：2005年5月20日发布日期：2005年5月20日审核组组长： 王振亮 副组长：贾云晖审核组分组名单一组组长：王玉香副组长：王克玉 成员：徐继斌，卢菲菲，冯国强 二组组长：贾云晖 副组长：赵怀周组员：李军，李荣香审核部门时 间审核条款5月 21 日 -5月22日第一组审前沟通管理层Q 4.1,4.2.1,5.1-5.6,6.1,8.5.1H 4.1,4.2.4.3.3/4.3.4 4.4.1,4.6 安全生产部Q 5.4.1,7.1, 7.5.1-7.5.5E 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7 品质部Q 5.4.1，7.6，8.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4E 4.3.1，4.4.6，4.5.1H 4.3.1 ，4.4.6，4.5.1工艺技术开发部Q 7.1，7.3， 7.5，8.2.4，8.5.1-8.5.3E 4.3.1，4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7H 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7办公室Q 4.1，4.2，5.4.1，5.5.3，5.6，6.1，6.2，6.4，8.2.1，8.2.2E 4.3.1-4.3.4，4.4.2-4.4.6，4.5.1-4.5.4，4.6，4.5.1-4.5.4，4.6H 4.3.2，4.4.2-4.4.6，4.5.1-4.5.4，4.65月21日至5月22日第二组LED生产线/光电生产线Q7.5.1-7.5.5，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3E 4.3.1，4.3.3/4.3.4 ，4.4.6 ，4.4.7H 4.3.1，4.3.3/4.3.4，4.4.6，4.4.7彩印生产线Q 5.2，7.1，7.5，8.2.3，8.2.4，8.3，8.5.1E 4.3.1，4.3.3/4.3.4，4.4.6，4.4.7H 4.3.1，4.3.3/4.3.4，4.4.6，4.4.7物资保障公司Q 5.2，7.2，7.4，7.5.5，8.2.1，8.4，8.5.1E 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7H 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7销售公司Q 5.2，7.2，7.4，7.5.5，8.2.1，8.4，8.5.1E/H 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7财务审计公司（包括库房）Q 6.1，5.4.1E/H 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.7九星宾馆/工贸Q 5.2，7.1，7.2，7.5，8.2.1，8.2.3，8.2.48.3，8.5.1E 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7H 4.3.1,4.3.3/4.3.4,4.4.6,4.4.7工会、集团公司现场E 4.3.1，4.4.3，4.4.6，4.4.7H 4.2，4.3.1，4.3.3/4.3.4，4.4.6，4.4.7审核后会议/审核报告内审检查表日期: 内审人员： 被审核部门（人）： 依据标准：ISO9001、ISO14001、GB/T28001 编号：JXQEOJL-8.2.2/4.5.4-02序号条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录标记 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 不符合项报告部门： 编号：JXQEOJL-8.2.2/4.5.4-03受审核部门审 核 编 号审核日期受审核部门见证人不合格事实的描述: 严重不合格 一般不合格审核组长: 年 月 日 审核员: 年 月 日不合格原因分析： 纠正措施:管理者代表: 年 月 日 责任部门: 年 月 日纠正措施的验证: 审核员: 年 月 日内部审核报告部门： 编号：JXQEOJL-8.2.2/4.5.4-04审核编号:审核名称:审核日期:审 核 组： 审核组长: 审核员:审核目的:审核范围:审核依据:审核性质:审核综述:纠正措施的建议及要求：审核结论：审核组长：（签字） 审核员：（签字）年 月 日 年 月 日产品放行审批表部门： 编号：JX/QEOJL-8.2.4-02产品名称规格型号放行方式紧急放行 例外放行 放行数量送审时间放行时间要求放行的理由陈述：申请放行部门负责人（签字）： 年 月 日批准意见：批准人（签字）： 年 月 日 不合格品评审及处置记录部门： 编号：JXQEOJL-8.3-03类别：进料 半成品 成品来源产品名称规格批号总数不合格品数不合格比例不合格品质描述及产生原因： 检验人员： 年 月 日不合格品处理办法： 品质部： 年 月 日不合格品处理评审决定处理方法： A就地报废 B退回供应商 C让步或降级使用D接受或者放行不合格 E改作它用评审成员 评审意见签名 日期总经理批示：总经理签名： 年 月 日纠正和预防措施整改记录 编号：JX/QEOJL-8.5/4.5.2-01受检查部门受检查部门负责人检查组成员检查日期不合格（不符合）事实陈述、建议的纠正和预防措施及完成期限：纠正(或预防)措施完成情况： 验证部门： 日期：环境因素登记及评价表部门： LED制作中心 编号：JX/QEOJL-4.3.1-E01序号活动/产品/服务环境因素 环 境 影 响使用量排放量外部/内部标准有无控制装置 重 要 性 评 价备注水体大气废物土壤社区资源其他abcdef重要1办公室办公垃圾2113112 空调噪音2312313 电焊噪音2322314生产作业间 固体废弃物3115115卫生间污水311511编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日 重大环境因素 部门： 编号： JX/QEOJL-4.3.1-E02序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式12编制： 日期:审核： 日期:批准： 日期:环境目标指标和管理方案1部门： 编号：JX/QEOJL-4.3.3/4.3.4-E03 重要环境因素现状及原因法规及其他国家及行业法规地方法规内部控制值目标完成指标环境管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或责任人协助部门批准人（总经理）检查人（环