天凌企业移门工厂质量手册A版.doc

天凌企业移门工厂 TLQM-01 质 量 手 册(基于GB/T19001-ISO9001:2000标准)版 本: A0持 有 者: 部门主管以上人员及已授权内审员受控状态: A02014-1-1 发布 2014-1-1 实施天凌企业移门工厂 发布 天凌企业移门工厂质量手册 第0章 目录 A0版 第1页 共1页 章号 内容 页数第0章目录1第1章 手册颁布令 4 附件一 企业概况 附件二 管理者代表任命书 附件三 组织结构图第2章术语及解释1第3章质量手册及管理 4附件一质量职能分布表 第4章 质量管理体系 3 第5章 管理职责 7 第6章 资源管理 3 第7章 产品实现 9 第8章 测量、分析和改进 5 第9章 程序文件目录 1 天凌企业移门工厂质量手册 第1章 颁布令A0版 第1页 共1页 颁 布 令 本公司依据GB/T19001-ISO9001：2000质量管理体系 要求，并结合公司组织机构特色编制了本质量手册，是本公司质量管理体系的纲领性文件，是指导建立和实施质量管理体系运行的准则。通过审核，现予以发布，即日实施。公司的质量手册亦可作为对外提供质量保证和第三者审核使用。 质量手册内容包括：质量方针和质量目标，组织结构，质量管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件引用。要求本公司全体员工各自按质量手册所规定的职责范围内的工作认真贯彻执行并持续改进，确保质量管理体系的要求和目标的实现，使顾客满意。 总经理： 年 月 日 附件一 公司简介上海天凌企业创立于2003年，是国内专业从事移门家居研发、生产、销售、技术传播的现代移门家居优秀服务供应企业。 上海天凌依托上海总部、佛山分厂、成都分厂、长沙分厂四大生产基地，五家外埠分公司，秉承“健康舒适、时尚创新”的专业设计理念，先后和史丹利、好莱客、索菲亚、顶固、欧派、瑞丽宜家、KD等多家国内外知名品牌合作，为上万家终端客户提供高品质的移门产品。上海天凌多年来以“创造健康舒适移门产品，创造更加美好家居生活”为愿景，潜心为客户提供一流的移门家居解决方案，致力生产更健康、更舒适、更时尚的移门家居产品服务天凌。通讯地址： 上海市嘉定区南翔镇金昌西路2888号29栋 邮 编：电 话021-31376637传 真人代表： 李小能 联 系 人： 附件二管理者代表任命书各部门：兹任命 为管理者代表。他除履行规定的职责和权限外，另授权他按GB/T19001 idtISO9001：2000质量管理体系 要求的标准建立、实施和保持质量体系，并向我报告质量体系运行情况，以便评审和改进质量体系，提高全体员工满足顾客需求的意识，他作为公司代表与外部机构联系和办理有关质量体系事宜。质量方针：持续改进、规范管理，顾客满意，共同发展。 质量目标： (1)成品一次交检合格率达到95%，今后三年内每年递增1% (2)半成品检验合格率达95%，今后三年内每年递增1% (3)及时交货率达98%，今后三年内每年递增0.5% (4)产品出厂合格率达到100% 总经理： 年 月 日 附件三组织结构图总经理 管理者代表技术部生产总经理人事行政部财务部销售总经理工艺科跟单客服部销售部采购部仓储部品管部生产厂长生产部计划部部门代号：财务部生产部品管部技术部销售部采购部行政后勤部仓储部跟单客服部计划部工艺科0102030405060708091011总经理： 年 月 日天凌企业移门工厂质量手册 第2章 术语及解释 A0版 第1页 共1页2.1 本手册采用GB/T19000-ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语的术语和定义。2.2为取得共识和沟通，本手册的其他术语和专用语作以下定义：公司：天凌企业移门工厂。生产性物资：用于产品生产的原材料。非生产性物资：用于产品生产原材料以外的其它物资。 归口负责：负责组织相关部门执行某一过程。 产品的监视和测量：IQC、QC、OQC对原材料、半成品、成品进行必要的监测，以确保产品质量满足规定的要求。过程的监视和测量：通过内审、日常稽查、数据分析等手段，对产品实现的必需过程进行监视和测量，以确保实现质量目标，满足顾客的要求；日常稽查由品管部组织人员进行。顾客满意度：顾客对其要求已被满足的感受程度。天凌企业移门工厂质量手册 第3章 质量手册及管理 A0版 第1页 共2页3.1 目的围绕公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件以及第三层次文件，实现公司的质量方针、质量目标，使顾客满意。3.2 适用范围 本手册适用于公司质量手册中“质量职能分配表”所列的各职能部门和公司系列产品，以保证体系持续有效地运行和向顾客提供他们所期望的产品；也适用于外部质量审核，以向顾客或独立的认证机构证实本公司具备产品的设计、开发、生产、安装和服务的能力。3.3 引用文件GB/T19000-ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语GB/T19001-ISO9001：2000质量管理体系 要求3.4 职责3.4.1 品管部在管理者代表领导下，组织相关部门的有关人员进行质量手册的编写、修订、换版。3.4.2 管理者代表负责对质量手册的审核、解释、监督和实施。3.4.3 总经理负责对质量手册的批准、组织宣贯。3.4.4 品管部负责质量手册的归档、发放、更换、收回和销毁。3.4.5编写与发布3.4.5.1 品管部在管理者代表领导下组织有关人员进行质量手册的编写。3.4.5.2 编写好的质量手册初稿由管理者代表审核，以保证其清晰、准确、适用和结构合理。3.4.6 质量手册中的“质量手册颁布令”，“质量方针”由总经理签字作为批准识别标记，批准之日为发布日期。3.4.7 质量手册发布之后，由公司总经理组织宣贯，以保证全体员工都理解、熟悉本公司的质量方针，各类人员熟悉质量手册与本职工作有关的内容，并按其贯彻执行。3.5 版本、标识和受控状态 3.5.1 质量手册版本以“A0”表示。3.5.2 同一版本的质量手册，分受控与非受控两种版本。受控版本在质量手册封面的受控状态栏中盖上“受控”印章,用于质量审核时借阅；非受控版本（不盖章）用于第二方或第三方审核进行交流。天凌企业移门工厂质量手册 第3章 质量手册及管理 A0版 第2页 共2页3.5.4 质量手册的标识：在质量手册的封面上，编上管理标准的编号TLQM-01为标识。3.6 发放3.6.1 发放范围受控版本的质量手册发放到已授权的内审员及部门主管以上人员。3.6.2 发放手续品管部根据发放范围中的名单造册，经管理者代表批准后，并按文件控制程序发放受控版本的质量手册。3.7 修订、换版、回收、销毁3.7.1 每次管理评审以后，都应考虑是否要修订质量手册。3.7.2 更改或修订都以换页进行，但要经管理者代表批准后，品管部按照文件控制程序进行修订。以保证质量手册有效的控制。3.7.3 换版须总经理批准，新版发布时，在“质量手册颁布令”中声明废除旧版本。3.7.4 废除的旧版本要做好作废标识并隔离，必要时销毁；对归档旧版本的正本，在封面加盖“作废”或“保留”印章永久保存。3.8 管理3.8.1 质量手册正本由品管部保管。3.8.2 每年品管部对持有者的质量手册进行一次检查，并作好记录。3.8.3 质量手册的借阅者要妥善保管质量手册，不得外借，如有遗失要及时向品管部登记。3.8.4 顾客或来访人员索取本公司的质量手册，需经公司管理者代表批准，品管部凭批条发给非控本的质量手册，但要进行登记、作好签收手续。3.9 相关文件 QP01 文件控制程序QP02 记录控制程序附件一 质量职能分布表 质量职能部门GB/T19001:2000要求总经理管理者代表销售部技术部行政后勤部品管部生产部采购部仓储部跟单客服部计划部财务部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1、生产提供控制及过程的确认7.5.2服务提供控制及过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注:打 为主要职能部门，打 为协助职能部门，打 为相关部门天凌企业移门工厂质量手册 第4章 质量管理体系 A0版 第1页 共3页I 目的按GB/T19001-ISO9001：2000版标准要求，结合公司的实际建立的质量管理体系，形成文件加以实施、保持并进行持续地改进。II 适用范围适用于质量管理体系及文件的控制。III 职责1、总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系，并进行监控和持续改进。2、管理者代表负责建立、实施和保持质量管理体系,并向总经理汇报质量管理体系运行情况，并落实监控和改进要求。3、品管部、生产部、销售部、采购部、技术部等质量职能部门在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作。4.1 质量管理体系总要求4.1.1 策划识别公司质量管理体系所需的过程。4.1.2 质量管理体系遵循PDCA循环，P策划：包括管理职责和资源管理，D实施：产品实现，C检查：测量和分析，A处置：采取措施，以持续改进过程业绩，由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程组成，分别对应GB/T19001 -ISO9001：2000标准的5、6、7、8章。4.1.3 通过程序文件或第三层次文件的编制来保证这些过程的规范、有效的实施。4.1.4 通过文件学习、宣传、会议沟通、审核、检查、监视和测量、顾客满意度的评价等信息反馈，来获得必要的信息和资源，以支持这些过程的运行。4.1.5 通过监视、测量和分析，并采取改进措施，以达到策划的结果及持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司的质量管理体系文件包括：a、质量管理体系文件，包括：质量手册（含形成文件的质量方针、质量目标）、程序文件、作业指导书、规程、各种报告、表格等质量文件；b、技术性文件包括：设计图样、技术规范、工艺卡等；c、外部文件，包括法律、法规、国家和行业标准、顾客提供的资料等；d、其它的管理性文件，如各项管理制度。4.2.2 质量手册天凌企业移门车间质量手册 第4章 质量管理体系 A0版 第2页 共3页a、 根据公司的运作情况，公司质量管理体系全面采用GB/T19001 idt ISO9001：2000标准的各项要求， b、 质量手册内容包括：质量方针和质量目标，组织结构，人力资源，不合格品控制，评审，职责，质量管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件引用等4.2.3 文件控制a、文件的控制范围及本公司的质量管理体系文件（详见4.2.1）。b、本公司规定了与质量体系有关的所有文件的批准、发布、修订、发放、回收等活动和适当的外来文件控制方法，使之处于受控状态，以保证文件的规定应与公司的实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及时修改文件，确保文件的有效性、充分性（各项输入因素的完整性）和适宜性。c、对质量管理体系文件的控制，以确保：一、 文件保持清晰、易于识别，包括文件的现行修订状态得到识别；二、 使用处能得到文件的有效版本；三、 文件的持续适宜性和充分性；四、 防止作废文件的非预期使用；五、 识别外来文件的适宜性并控制其分发。d、职责分配：一、品管部负责质量体系文件的控制，以及文件的归档、发放、回收、销毁。 二、总经理负责质量手册的批准、发布，并组织宣贯。三、管理者代表负责质量程序文件的批准、发布。四、品管部在管理者代表领导下负责组织有关部门编写质量手册、程序文件。五、各有关部门负责相关的质量文件的编写、批准、发布和适当外来文件的收集和管理。 e、本过程按文件控制程序执行。4.2.4 记录控制a、公司策划并对记录的编制、编号、填写、收集、归档、贮存、保存期、查阅和处理整个过程进行有效控制，以保证为质量体系有效运行和产品质量符合要求提供证据； b、本公司对记录进行分级管理，品管部负责记录控制的日常运作管理和记天凌企业移门工厂质量手册 第4章 质量管理体系 A0版第3页 共3页录编号的总体控制； c、职责分配： 一、品管部负责本程序的日常运作管理和记录编号的总体控制。二、各职能部门负责本部门记录的编制、填写、收集、定期归档、贮存、查阅，每年定期由品管部按规定统一管理。d、本过程执行记录控制程序。4.3 相关文件QP01 文件控制程序QP02 记录控制程序GB/T19001-ISO9001：2000 质量管理体系 要求天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第1页 共8页I 目的 规定总经理应承诺和实施的活动，确定质量方针和质量目标，对实现质量目标进行策划，明确职责、权限和沟通方式，按计划时间对质量管理体系进行管理评审，以确保质量方针和质量目标的实现，增强顾客满意度。II 适用范围 适用于公司质量管理体系中“管理职责”的建立和实施。III 职责1、总经理负责确定质量方针和质量目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施和改进质量管理体系作出承诺。2、管理者代表协助总经理负责质量管理体系的建立、实施和保持。3、品管部是日常质量管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量管理体系有关的活动。5.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供依据。5.1.1 通过学习、培训、会议、宣传等形式，使公司全体员工树立质量意识，认识到满足顾客要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚地理解让顾客满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展。5.1.2 总经理制定、批准质量方针、质量目标，并提供必要的资源。5.1.3 总经理按计划进行管理评审，以确保适宜的资源和有效的体系，实现质量方针和质量目标，并持续地满足顾客的要求。5.2 以顾客满意为关注焦点5. 2.1增强顾客的满意度是公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全员树立顾客第一的服务意识。a、 确定顾客的需求和期望，执行与顾客有关的过程控制程序。b、公司应将顾客的要求和期望，包括对产品要求、过程要求转化为质量管理要求、过程和产品的有关信息。通过建立、实施和持续改进质量管理体系，以确保持续满足顾客要求，增强顾客满意。5.3 质量方针5.3.1 公司宗旨：顾客满意，共同发展。5.3.2 本公司质量方针：持续改进、规范管理；顾客满意，共同发展。天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版第2页 共8页本公司质量方针的具体解释：继承以往符合标准而又较好的管理经验，不断吸取国内外先进的产品设计生产技术、不断地改进管理方式，使企业标准化、规范化，不断提高顾客对我们产品的满意度，在与客户及供应商良好协作的关系下，树立公司与全体职员共同成长、发展的理念意识。 5.4 策划5.4.1 本公司质量目标 (1)成品一次交检合格率达到95%，今后三年内每年递增1% (2)半成品检验合格率达95%，今后三年内每年递增1% (3)及时交货率达98%，今后三年内每年递增0.5% (4)产品出厂合格率达到100%本公司质量目标解释：成品在入库检验时合格率达到95%，半成品在制程抽检时合格率达到95%，今后三年每年合格率递增1%，通过不断地进行品质方面的宣导，提高员工的自检素质与技能、质检员的责任感，从而不断的提升产品品质，满足出厂合格率达到100%的要求 总经理： 年 月 日 天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第3页 共8页5.4.2 质量管理体系策划管理职责逻辑结构图： 国 家行 业法 律法 规资源配置测量、分析和改进顾客满意顾客要求产 品 实 现输出输入售后发货生产验收采购设计a、 总经理确保对实现质量目标所需的资源得以策划和提供。b、需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并作相应文件规定(参见上图)，确保质量体系实施、改进时的完整性；c、策划结果应形成文件，由品管部归口落实，以确保质量体系正常运行，执行文件控制程序。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理一、负责公司整体运作二、制订公司质量方针、目标，明确各部门职责、权限和相互关系；三、为质量体系有效运行提供充分的资源；四、任命管理者代表和亲自主持管理评审工作；五、负责组织公司质量体系的建立和完善；6、 负责批准管理评审计划；7、 负责新产品立项、编制产品设计任务； 天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第4页 共8页管理者代表公司总经理指定并授权管理者代表，他除履行规定的职责和权限外，其职责为： 一、负责按GB/T19001-ISO9001：2000标准要求建立、实施和保持质量管理体系；二、向总经理报告质量管理体系运行情况，以便评审和改进质量体系； 三、作为公司代表与外部机构联系和办理质量体系认证事宜；四、有权代表总经理处理授权范围内的质量管理工作；五、负责程序文件的批准、发布，有权按照质量管理体系文件检查、督促、协调有关部门各类人员的工作、落实质量职能，确保全员提高满足顾客要求的意识；六、组织内部质量体系审核和监督跟踪验证活动的实施，并负责“年度内部质量体系审核计划”、“培训计划”的审批，以及监督培训计划的实施；七、向公司内部传递客户要求，以确保顾客需求得到识别；8、 审批公司重大品质异常；计划部1、 根据生产任务单编制生产计划；2、 根据公司的交货周期编制交货计划并监督交货工作的落实；3、 每天跟进生产进度，及时向生产厂长反馈信息，确保订单的准时交货；4、 根据生产物料需求编制物料领用计划交仓储部门按计划准备物料；5、 根据物料需求和库存状况编制物料采购计划并交采购部门落实采购工作；6、 定期组织各相关职能部门进行沟通、协调，及时反馈信息给跟单客服部门，以满足客人的需求；7、 定期总结向上级汇报；生产部一、 根据生产任务单和生产计划落实生产过程；二、 负责对半成品进行标识及记录；三、负责生产、部分监视和测量设备的管理、使用、保养和维护；四、负责解决或联系解决生产质量问题，稳定并提高产品的制造质量；五、负责本部门的安全及日常生产工作的管理；六、负责提高生产效率、降低产品的生产成本；七、负责生产中各工序作业指导书的编制；八、参加质量策划,并按质量体系文件所规定的职责组织实施；天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第5页 共8页九、主动协调与其它部门的关系，支持相关部门的工作；十、参与对不合格品的控制和对重大不合格品（批）的评审；十一、定期进行工作总结，向上级汇报。采购部一、 根据计划部门提供的采购计划实施采购行动；二、 负责对供应商进行评价与选择；三、 参与合同的评审工作；四、 负责提供新产品设计开发中所需器件和设备及相关资料,并参与相应评审；五、 负责参与所采购物料、设备的质量反馈与改进工作；六、 与品管部、技术部，生产部共同研讨降低生产成本的工作；七、 定期进行工作总结，向上级汇报；品管部 一、 编写质量策划，并按质量体系文件所规定的职责范围内工作和权限组织实施；二、负责制订检验规程等文件，并督导检验员对产品进行监视和测量； 三、负责来料、生产、出货的检验和测量，并做好检验记录；四、负责对不合格品的控制，并组织对重大不合格品评审；五、在管理者代表领导下负责组织有关人员编写质量手册、质量程序文件； 六、负责统计技术的策划、监督、管理及应用，参与有特殊要求的合同的评审； 七、负责质量记录控制；八、负责检验和试验状态标识的策划、控制和管理； 九、参与对供应商评价与选择； 十、配合业务部做好产品质量客诉工作；十一、负责产品的测试，小批量试产评审；对原材料、在制品、最终产品进行验证；十二、负责体系文件的控制；十三、负责纠正预防措施的跟进和监督；技术部一、负责对产品设计、开发的全过程进行控制；二、负责新产品开发的试验方法的制定，新产品的设计； 天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第6页 共8页 三、负责新产品的导入；四、参与有特殊要求的合同的评审；五、参与对供应商评价与选择；六、参与生产过程中的重大品质异常的评审；七、定期总结向上级汇报；销售部1、 负责新客户的开发；2、 负责老客户的维护；3、 负责对客户资料的管理；4、 负责对客户进行相关的销售辅导和产品技术资料辅导；5、 负责整理客户潜在需求的整理、收集，为企业能够针对性的开发出符合市场需求的产品提供支持；6、 负责对行业进行分析，提供相关信息为企业发展战略提供决策依据；7、 分析竞争对手和潜在竞争对手的情况，做出相应的销售策略应对；8、 定期总结向上级汇报；跟单客服部一、负责客户信息的识别并传达，编制生产任务单；二、 定期查询系统跟进产品交货状况；三、 负责顾客提供软件的保管；四、 负责产品交付给顾客以后的服务和处理顾客投诉工作，对顾客服务的工作进行总体协调，负责顾客满意度的测量和分析；五、 物流供应的选择和管理；六、 定期总结向上级汇报； 本过程执行与顾客有关过程的控制程序行政后勤部一、根据各部门的申请和需求提供和配置必要的基础设施和工作环境； 二、制订人力资源规划：依据公司总体的发展目标，制定人力资源的总体规划；三、人员的招聘与录用：制定招聘计划，完善人员的招聘、选拔、晋升、调整、录用的程序；四、培训：分析公司人力资源的现状，制订年度培训计划并组织实施。确定新职天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第7页 共8页工上岗前基础理论教育培训及技能培训的内容和方式；组织在职员工的知识、技能培训及考核，提高公司员工的整体素质；五、制订公司员工的转正及定期绩效考核方案，协助完善各部门的绩效考核体系，定期组织全公司的考核工作；六、 劳动合同与人事档案：依照劳动法的有关规定，规范公司的用工制度；建立人事档案管理制度；七、 定期总结向上级汇报；本过程执行人力资源管理控制程序仓储部1、 根据物料需求计划，及时配好物料发放到车间；2、 管理和控制公司各种物料，包括原材料、生产性辅料以及一些低值易耗材料；3、 每月清理盘点库存，及时对库存状况进行跟进汇报给财务部门做后续处理；4、 及时向计划部门提供物料采购信息，保证物料的正常供应；5、 按出货计划要求落实出货工作；6、 对采购回厂的物料及时完成入库；7、 定期总结向上级汇报；本过程执行物料管理控制程序5.5.2 内部沟通公司采用文件和信息传送、厂部例会、部门例会、顾客信息反馈及汇总、培训教育、计算机联网等方式进行内部业务的沟通，确保质量体系的有效性；5.6 管理评审5.6.1 管理评审是质量管理体系的重要决策活动，公司按管理评审计划定期进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，评审记录按记录控制程序进行管理。5.6.2 评审输入包括：内外体系审核结果、顾客的信息反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的监控结果、上一次管理评审跟踪措施的有效性情况、质量管理体系运行情况、其他可能影响质量管理体系的各种变化、改进的建议等。5.6.3 评审输出包括：体系及过程的改进、体系文件的适宜性及体系的符合性、体系的完善和改进措施及改进措施和完成期限等。天凌企业移门工厂质量手册 第5章 管理职责A0版 第8页 共8页职责分配：a、总经理负责定期组织并主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。b、管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核，并协助总经理实施管理评审c、品管部负责管理评审计划和管理评审报告的编制，协助做好有关评审的各项工作，收集并准备评审所需的资料。d、各职能部门负责准备并提供评审所需的资料，并进行评审报告中与本部门相关的改进措施的组织和实施。 e、品管部负责对评审后的改进措施进行跟踪验证。本过程执行管理评审程序。5.7 相关文件 QP01 文件控制程序QP02 记录控制程序QP03 管理评审控制程序QP09 人力资源管理控制程序QP15 与顾客有关的过程控制程序QP16 物料管理控制程序天凌企业移门工厂质量手册 第6章 资源管理A0版 第1页 共3页I 目的 公司确定并提供所需的资源，以保证质量管理体系的有效实施及持续改进，达到顾客满意。II 适用范围 适用于在公司质量管理体系中的人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置和保持。III 职责1、总经理负责公司资源的配置。2、行政后勤部负责人力资源的配置和教育培训工作，并确保员工生产工作符合劳动法规的要求。3、行政后勤部根据各部门的申请和需求提供和配置必要的其它基础设施和工作环境。管理评审输出管理承诺逻辑结构图：资源提供工作环境基础设施与设备财务支持人力资源产品实现过程6.1 资源提供为实施质量方针和实现质量目标，本公司配备了必需的人力资源、生产设备、工艺装备(夹具等)、监视和测量设备和计算机软件、厂房、场地及流动资金等等资源。根据需要对这些资源的配备进行评审、补充、调整，以保证资源符合要求。6.2 人力资源6.2.1 总则公司针对各岗位的职责和权限，从教育、培训、技能和经验等方面去确定从事影响产品质量的工作人员的能力要求。并通过考核、培训、招聘等措施，确保各岗天凌企业移门工厂质量手册 第6章 资源管理A0版 第2页 共3页位的人员的能力要求，胜任其能从事的工作。6.2.2 能力、意识和培训为确保每个岗位的员工都能得到适当的教育、培训，并具备所需的技能、经验，足以胜任保证每项工作或产品的质量，行政后勤部从招聘、培训、考核等方面进行管理，以确保员工胜任本职工作。培训计划应包括知识、技能、意识的教育培训，以确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。职责分配： a、行政后勤部负责人力资源开发与管理，制定人力资源规划。 一、人员的招聘与录用：通过外部招聘和内部调节，合理配置人力资源。 二、人力资源开发：制订培训计划并组织实施，提高员工技能； 三、绩效考核：制订考核方案，协助各部门完善绩效考核体系，定期组织考核。b、各部门负责申报人员招聘和培训需求，协助人力资源部做好相关工作。部门主管审核本部门的员工技能标准、人员增补计划及培训需求。 c、总经理批准年度人员招聘计划，管理者代表审批年度培训计划。本过程执行人力资源控制程序。6.3 基础设施6.3.1 为实施质量方针和实现质量目标，本公司配备了必需的生产设备、工艺装备(夹具等)、监视和测量设备和计算机软件、厂房、场地及流动资金等等资源。根据需要对这些资源的配备进行评审、补充、调整，以保证资源符合要求。6.3.2 基础设施和工作环境的提供a、 各部门根据需求提出基础设施的申请要求；b、 采购部负责对监测设备的采购；c、 品管部负责所需监测设备需求的识别； d、 行政后勤部根据各部门的申请和需求提供和配置必要的其它基础设施和工作环境。6.3.3 设备设施的使用、维护和保养a、 行政后勤部负责水电管理及装修，搞好环境卫生和安全防范工作；b、 为了保持过程的能力，技术部、品管部、负责编制生产设备检修计划、设备维护、保养计划，对设备进行检修、保养，并指定专人对设备进行检查和维护，使设备处于完好状态；天凌企业移门工厂质量手册 第6章 资源管理A0版 第3页 共3页c、过程中使用的监测设备，其管理按设备管理控制程序监视和测量装置控制程序执行。6.4 工作环境为保证正常的工作，满足产品的符合性要求，公司需配备良好的工作环境，包括：公司内各部门配置必要的消防器材、温、湿度控制设施，保持适宜的温湿度及卫生、安全的环境，以确保员工的工作场所符合劳动法规要求。详见行政后勤部、采购部等部门管理文件。6.5 相关文件 QP07 设备管理控制程序QP10监视和测量装置控制程序QP09 人力资源控制程序天凌企业移门工厂质量手册 第7章 产品实现 A0版 第1页 共9页I 目的 通过产品实现的过程控制，确保产品质量满足规定要求，达到顾客满意。II 适用范围 质量计划、与顾客有关的过程控制、设计和开发、采购、生产过程控制、产品防护、监视和测量装置的控制等过程控制。III 职责1 品管部归口负责各过程中的文件、记录管理。2 品管部、技术部归口负责新产品的质量策划。3 业务部归口负责与顾客有关的过程控制。4 技术部归口负责产品的设计与开发。5 采购部归口负责采购过程。6 生产部归口负责产品提供。7 品管部、生产部、归口负责产品标识和可追溯性。8 采购部、生产部、仓库归口负责物料控制及产品防护。9 销售部归口负责产品的销售和推广。质量方针、质量目标10 跟单客服部归口负责产品销售后的服务跟踪。逻辑结构图：质量管理体系策划产品实现策划测量、分析和改进策划资源管理策划管理职责策划产品交付及交付后的活动生产和服务提供设计/开发策划与顾客有关的过程必要时采购过程确定与产品有关的要求标识和可追溯性生产提供产品有关要求的评审、确认顾客感受产品防护服务提供监测装置的控制辅助过程天凌企业移门工厂质量手册 第7章 产品实现 A0版 第2页 共9页7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划是公司质量管理体系策划的组成部分，应与质量管理体系的其他要求相一致。质量管理体系策划时应识别产品实现过程、相互关系及接口，确定过程控制的准则和方法，落实职责和资源配置，确定监视和测量的安排，形成必要的文件。7.1.2 公司对特定的产品、项目、合同进行策划，编制质量计划，以确保满足规定要求，以下情况须进行特定的策划：a、 试制新产品或技术改进；b、 合同中顾客对产品有特殊要求，且该要求须进行技术改进方能达到。质量计划（针对特定产品）a、 质量计划的内容按策划的内容和结果来确定；b、编制质量计划，作为对质量手册和程序文件的补充，质量计划主要内容是：_应达到的质量目标及各方面要求；_对该产品所采取措施的有关人员的职责及资源配置；_所采取特定的质量控制过程中的必要检验和试验、验证活动及产品接受准则并形成文件。文件须按文件控制程序中所规定的授权人批准；_确定和准备质量记录。c、职责分配： 一、品管部归口负责质量计划的编制和实施管理，管理者代表负责质量计划的审批二、各职能部门根据质量计划编制职责任务书。7.2 与顾客有关的过程该过程对于本公司主要针对以下三方面：7.2.1 与产品有关要求的确定a、满足顾客的各项要求（包括产品名称、规格、型号、数量、价格、质量、包装、交货期、交货方式及特殊要求、风险）；b、顾客未明示，但从上述要求可导出的各种要求，包括为满足规定的和/或预期的用途必需的要求，以及相关法律法规、国家、行业及企业标准的要求。c、为增强顾客满意、提高市场竞争能力，公司应规定的附加要求。7.2.2 对产品有关要求的评审天凌企业移门工厂质量手册 第7章 产品实现 A0版 第3页 共9页对上述要求进行评审，以确保产品的要求得到规定，与以前表述不一致的合同或订单已予解决，且公司有能力满足规定要求，并签订销售合同（包括合同的修订）。合同评审的记录和销售合同等由技术部、业务部按记录控制程序进行管理。职责分配： a、销售部主持合同评审、合同修订、合同的管理及跟踪合同的执行情况。 b、技术部、采购部、品管部、生产部等相关部门参与合同评审，并负责相关本部门职责。 c、管理者代表负责合同评审的协调及合同评审结果的审批。上述过程（7.2.1、7.2.2）执行与顾客有关的过程控制程序。7.2.3 顾客沟通除上述对顾客要求的确定、评审之外，顾客沟通还包括发布产品信息，售后反馈，如顾客投诉、顾客咨询处理等。职责分配：a、跟单客服部负责产品交付至顾客以后的服务和处理顾客咨询、投诉工作。b、品管部配合业务部作好以上工