HSE管理资料检查评分表.xls

项项目目经经理理部部HSE管管理理资资料料检检查查评评分分表表 文件编号 项目代码 受受检检分分包包单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容标标准准分分 检检查查情情况况 实实得得分分备备注注 是是否否 一 HSE管理组织机构 及安全责任制 HSE管理组织机构是否健全3 15 HSE管理目标是否明确2 HSE管理目标是否分解1 HSE专职管理人员配备是否满足规定3 HSE管理责任制是否健全2 项目部与公司总部是否签订责任书1 项目部与现场管理及操作人员是否签订责任书1 HSE管理考核记录2 二证件管理 公司安全生产许可证是否符合规定3 10 项目经理安全证件是否符合规定2 专职HSE管理人员证件是否符合规定2 特殊工种是否建立管理台帐3 三HSE管理制度 施工HSE管理方案3 15 夜间施工管理方案1 文明施工管理方案2 高空作业管理规定1 受限空间管理规定1 动火作业管理规定1 现场安全防护用品管理规定1 施工作业许可证管理规定1 HSE教育培训管理规定2 HSE奖惩管理规定2 其它HSE管理规定 1 每有一项其它HSE管理规定加1分 最高 不超过5分 小 计40 项项目目经经理理部部HSE管管理理资资料料检检查查评评分分表表 文件编号 项目代码 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容标标准准分分 检检查查情情况况 实实得得分分备备注注 是是否否 四教育培训 一级安全教育培训记录3 15 二级安全教育培训记录3 三级安全教育培训记录3 专项安全教育培训记录3 三级安全教育培训率是否到达100 3 五 施工组织设计及安 全技术交底 施工组织设计是否通过审批3 10 重大施工作业安全技术方案是否经过审批3 按照分部分项进行安全技术交底2 安全技术交底记录2 六 HSE检查 会议 隐患整改及安全活 动 每周例行HSE检查记录2 20 每周例行HSE会议记录2 专项HSE检查记录2 专职HSE管理人员安全日志是否完整2 监理安全隐患整改通知单部回复2 华陆安全隐患整改通知单回复2 业主安全隐患整改通知单回复2 安全奖惩记录2 项目部安全活动记录1 班组安全活动记录1 班组安全活动记录是否完整2 小 计45 项项目目经经理理部部HSE管管理理资资料料检检查查评评分分表表 文件编号 项目代码 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容标标准准分分 检检查查情情况况 实实得得分分备备注注 是是否否 七临时用电管理 临时用电施工组织设计2 10临时用电实施验收记录4 临时用电巡检记录4 八应急救援 应急救援组织机构3 19 应急救援程序3 危险化学品应急救援方案2 触电应急救援方案2 台风 暴雨 雷电应急救援方案2 外伤应急救援方案2 火灾应急救援方案2 其它应急救援方案 1 每有一项其它应急救援方案加1分 最高 不超过5分 有应急救援演练记录3 九 特种设备管理 起 重设备 塔吊 电 梯 压力气瓶等 特种设备管理台帐2 10 特种设备的合格证 检验证有效性3 特种设备安全操作规程2 特种设备定期检查 维修记录 3 十保险 工伤保险26 施工机械设备办理了保险2 施工车辆办理了保险2 十一文明施工管理 污染物 垃圾处理台帐3 10 划分文明施工管理责任区3 设置了 五牌一图 2 HSE标语 警示标志是否能满足规范要求2 小 计55 项项目目经经理理部部HSE管管理理资资料料检检查查评评分分表表 文件编号 项项目目经经理理部部HSE管管理理资资料料检检查查评评分分表表 项目代码 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容标标准准分分 检检查查情情况况 实实得得分分备备注注 是是否否 十二事故处理 事故报告 调查 处理程序2 10 事故处理台帐2 事故调查报告1 无事故不扣分 事故处理过程资料1 无事故不扣分 事故处理结果1 无事故不扣分 事故整改 复查记录1 无事故不扣分 事故教训学习记录2 无事故不扣分 十三其它HSE管理资料 规定检查项目以外的HSE管理资料 1 每有一项其它HSE管理资料加1分 最高 不超过5分 小 计10 合合 计计150 附附加加分分 说明 1 本表用于总包每月或季度对分包商的HSE管理资料进行检查 可邀请业主 监理参加检查 2 本表由检查人依据检查情况 认真进行填写 表格检查内容可依据现场