本质企业创建整改表.xls

序号评估项目标准分评估内容及评估方法评估标准评估依据 1管理单元3130 1 1方针6060 1 2目标100100 1 3 2落实与沟通351 建立 健全本企业安全生产责任制 1 没有制定责任制 管理办法 不得分 中华人民共和国安全生产 法 中国大唐集团公司 危险点分析与控制工作管理 办法 2 必须将安全生产责任制的修订应书面发放 到每个员工 并由上级部门组织学习签字 确保各级人员熟悉自身岗位安全职责 2 责任制度覆盖不 全 不得分 1 将安全生产责任制的修订 应书面发放到每个员工 并有 签字领取记录 2 由上级部 门组织学习签字3 制定各级 岗位安全职责 3 现场核查 危险因素告知 在现场工作应 进行危险点分析 参加工作人员应了解作业 场所存在的危险因素 防范措施 3 未组织学习 扣 标准分的50 危险点分析应有工作班所有人 员签字 不可代签 4 检查安全生产第一责任人责任制的落实情 况 4 学习后未组织签 字 扣标准分的50 5 组织制定本单位安全生产规章制度和操作 规程 5 没有进行危险点 分析或参加工作人 员不掌握不得分 危险点分析针对性 不强 落实存在差 距扣20 50 因 工作人员不了解危 险因素 措施不落 实导致发生人为事 故 障碍 加扣上 一级母项的20 危险点分析应有针对性 6 保证本单位安全生产投入的有效实施 6 责任制度存在不 符合上级有关规定 可操作性差或在 评价期内责任制不 落实引发的一类障 碍及以上超过3次 不得分 7 督促 检查本单位的安全生产工作 及时 消除生产安全事故隐患 7 未开展安全隐患 排查工作 不得分 对发现的隐患未 及时消除或制定整 改计划 扣标准分 的50 80 按照华北电监局关于实行电力 安全生产事故隐患排查治理情 况月报告执行 8 组织制定并实施本单位的生产安全事故应 急救援预案 8 未开展针对各类 突发事件应急预案 的演练 不得分 每月开展应急演练 9 及时 如实报告生产安全事故 9 未及时和如实向 地方政府和上级部 门报告事故的 不 得分 检查事故报告档案 10 检查各级人员安全生产责任制的落实情 况 10 责任追究不落实 不得分 建立考核记录 11 按照 五同时 原则 计划 布置 检 查 总结 考核生产工作的同时 计划 布 置 检查 总结 考核安全工作 11 存在布置工作时 不布置安全措施 重大技术改造工程 缺少保证安全的组 织措施 技术措施 发现违章作业不 立即纠正等 管生 产不管安全 的典 型问题 不得分 1 检查班长日志和三讲一落 实活动记录 2 重大技术改 造工程应制定保证安全的组织 措施 技术措施 并经审批 12 现场工作无违章12 存在工作不闭环 等流于形式的现象 不得分 做反违章活动开展情况记录 1 4安全生产管理机构80 1 5法律 法规和其他要 求 110 1 3 2落实与沟通35 中华人民共和国安全生产 法 中国大唐集团公司 危险点分析与控制工作管理 办法 1 5 1管理制度351 必须建立识别适用的安全生产法律法规 标准规范的制度 1 未制定识别本企 业适用的法律 标 准规范制度 不得 分 中国大唐集团公司标准化 管理办法 中国大唐集 团公司安全生产工作规定 需制定识别本企业适用的法律 标准规范制度 2 制度符合国家法律法规及集团公司要求 要明确主管部门 确定获取的渠道 方式 2 未明确获取国家 集团 渠道 方 式及主管部门的行 业标准 不得分 3 明确获取国家法律 法规 省 部委及地 方法规 行业标准需综合部配合 1 5 2识别与获取301 必须建立适用于企业相关的法律法规清单 1 每年年初公布本 企业正在执行的法 律清单 不公布不 得分 中国大唐集团公司标准化 管理办法 建立适用于企业相关的法律法 规清单 2 检查清单所列制度 2 清单所列相关制 度 有一项不对应 扣标准分的30 3 检查法律法规 规程或标准变化后及时更 新清单 3 每半年更新变化 后的清单 不更新 不得分 编制更新清单 1 5 3传达201 必须将适用的安全生产法律法规 标准规 范及其他要求书面传达给从业人员 1 未及时将法律法 规 标准规范书面 下发 不得分 中国大唐集团公司安全生 产工作规定 各风场建培训记录 1 6安全生产费用管理80 1 6 1管理制度10查阅文件1 没有管理制度不 得分 1 应依据国家和集团相关规章制度要求 建 立安全生产费用管理制度 2 制度内容不完善 扣标准分50 需建立安全生产费用管理制度 2 管理制度内容应完善 1 7文件与记录140 1 7 1体系文件制定101 每年公布现行有效安全生产规章制度清单 1 每年未及时制定 现行有效的制度 此项不得分 中国大唐集团公司标准化 管理办法 制定清单 2 制定文件应考虑的下面的因素或要求 2 文件不满足考虑 的因素 每不满足 一项扣标准分的10 1 法律 法规要求和国家 行业标准 2 流程管理与节点控制要求 3 相关方的要求 4 与企业发展相关的外部信息 1 7 3文件发放与培训201 发放文件到相关岗位 并告知相关人员管 理要求 1 未按照要求发放 文件并告知相关人 员 扣标准分的10 中国大唐集团公司标准化 管理办法 2 及时组织相关人员进行文件培训与考试 人员培训计划表 人员培训记录表 人员考 试统计表 人员考核记录表齐全 2 未按照要求进行 培训与考试 扣标 准分的20 记录表 不齐全 每缺一项 扣标准分的10 组织相关人员进行文件培训与 考试 人员培训计划表 人员 培训记录表 人员考试统计表 人员考核记录表齐全 1 7 7文件回顾101 按要求做好回顾工作 未及时回顾文件 此项不得分 中国大唐集团公司标准化 管理办法 2 按要求对文件进行审查 主要审查内容 1 文件颁布与执行时间 2 文件的版本与编号 3 批准和发放控制 4 解释权 5 变更与废止 6 强制性文件 法律法规要求和外部文 件的接收 处理与反馈要求 风场建立文件接收记录 7 文件保存要求 文件归档保存 1 7 8数据记录建立101 按文件要求 针对各项安全生产活动建立 相应的数据记录 各项安全生产活动 建立相应的数据记 录 记录不完整扣 标准分的10 中国大唐集团公司标准化 管理办法 见各项数据记录表格 2 各项安全生产活动均应保存记录 安全 生产管理数据与记录 安全生产作业活动数 据与记录 生产运行数据与记录 安全生产 星级管理体系运行数据与记录完整 1 7 9数据记录标识10按文件要求做好记录标识 未作记录标识 此 项不得分 中国大唐集团公司标准化 管理办法 如何做标识 1 8安全生产会议60 1 9安全生产信息90 1 9 1管理制度20查阅国家和集团相关规章制度1 信息类别不明确的 不得分 中国大唐集团公司重要政 务信息管理办法 需编制安全生产信息编报管理 制度 1 信息的类别 2 信息接收要求不合理的 不 得分 中国大唐集团公司信息管 理制度 2 信息接收的要求 3 信息报送要求不合理的 不 得分 中国大唐集团公司 创一 流 管理信息系统工作规定 3 信息报送的要求 4 信息处理要求不合理的 不 得分 4 信息处理的要求 1 9 2提出10保证及时 按时提出信息 信息未在规定时间内提出的 不得分 1 9 3审核10按级别审核信息 确保信息的正 确无误 1 越级审核信息的 不得分 审核程序编制 2 审核的信息存在错误的 不 得分 1 9 4传递201 及时传递信息 1 信息传递不及时的 不得分 2 信息按照上传与下达两个方向 的流程进行传递 2 信息不按流程传递的 不得 分 制定上传 下达流程 1 7 7文件回顾10未及时回顾文件 此项不得分 中国大唐集团公司标准化 管理办法 3 不安全事件必须在规定时间内 上报 3 不安全事件延时上报或漏报 瞒报的 不得分 并扣标准分 的50 100 4 日常安全生产信息按规定上报 4 未按规定上报日常安全生 产信息的 不得分 1 9 5接收10查阅国家和集团相关规章制度未在规定时间内接收信息的 不得分 在规定时间内接收信息应建立 记录并保存 在规定时间内接收信息 1 9 6处理10查阅国家和集团相关规章制度 信息处理不及时或信息处理不 当的 不得分 并扣标准分的 50 100 在规定时间内处理信息 1 9 7反馈10在规定时间内反馈信息超出规定时间反馈信息或不反 馈信息的 不得分 在规定时间内反馈信息 应建立 记录并保存 1 1信息网络安全600 1 10 1管理制度100查阅制度1 无相应制度不得分 GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 1 查阅网络 系统及机房管理制 度 2 制度内容不全扣20 标准分 制定信息安全管理制度 机房 管理制度 各风场设兼职信息 安全管理员 2 管理制度应包括信息系统 设 备运行 备份 安全管理 机房 管理等内容 3 信息安全管理制度应对机构与 职责 软 硬件的安全措施 系 统应用评估与考核进行规定 1 10 2信息设备安全管理150 1 10 2 1设备选型10查阅资料 现场检查设备配置文件与使用需求不符 扣50 标准分 GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 1 查阅设备配置文件 找出配置文件 2 检查设备配置情况应满足设备 使用需求 1 9 4传递20 1 10 2 2设备检测安装30查阅资料 现场检查设备不符合要求不得分GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 1 检查设备资料 应使用经国家 信息安全测评机构认可的信息安 全产品 合格证 入网许可证 2 不直接采用境外密码设备 3 信息系统中的所有设备必须是 经过测评认证的合格产品 同一条 4 新选的设备应符合国家标准 数据处理设备的安全 电动 办公机器的安全 中规定的要求 其电磁辐射强度 可靠性及兼 容性应符合现代安全管理等级要 求 找出 数据处理设备的安全 电动办公机器的安全 1 10 2 3设备试运行与验收30查阅资料无记录不得分GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 检查设备验收报告 新购设备必 须经过验收 找 补验收报告 1 10 2 4设备登记30查阅资料1 无台帐不得分 GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 建台帐 检查设备台账记录 新购设备应 及时建立设备台账 2 台帐内容不全的扣20 标准 分 GB T 20271 2006 信息安全 技术信息系统通用安全技术 要求 补齐记录 1 10 2 5设备运行维护50查阅资料1 无记录不得分 GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 检查设备巡检记录 设备应每天 进行巡检 发现问题及时处理 并记录设备运行日志 2 记录内容不全的扣20 标准 分 GB T 19716 2005 信息技术 信息安全管理实用规则 班组建立巡检记录 应有每日 记录 1 10 3软件安全管理200 1 10 3 1需求提出与分析10查阅资料1 无记录不得分 GB T 20269 2006 信息安全 技术信息系统安全管理要求 1 查阅需求分析报告 2 记录不符合要求的扣20 标 准分 做3软件需求分析报告 2 所有需求申请应由使用部门提 出 涉及多个业务部门的 要经 过相关业务部门分析讨论 并经 过分管领导审核找分管领导审核批准 1 10 3 2软件的采购 安装与 测试 20查阅资料 1 无记录不得分 同上 1 查阅软件系统安装手册 测试 报告 2 记录内容不全的扣20 标准 分 找出软件系统安装手册 做出 测试报告 2 软件安装应按照安装手册正 确进行 3 软件系统必须经过测试才能上 线试运行 1 10 3 3软件的试运行与验收 20查阅资料1 无报告不得分 同上 1 查阅软件系统上线试运行报告 2 报告内容不全的扣20 标准 分 找试运行报告 2 检查软件系统验收报告 验收 报告应包括功能测试 性能测试 和安全测试 1 10 3 4软件的登记和保管20查阅资料1 无台帐不得分 同上 1 检查软件台帐记录情况 软 件系统上线运行后应及时登记台 账 2 台帐内容不全的扣20 标准 分 建软件的登记台帐 2 相关介质和资料应安排专人负 责保管 3 资料无专人保管的扣20 标 准分 1 10 3 5软件的使用和维护100查阅资料1 无记录扣20分 同上 1 查阅软件系统使用手册 维护 记录 2 记录内容不全的扣20 标准 分 2 每个信息系统应指定一个系统 管理员 3 系统未指定管理员扣20 标 准分 3 系统管理人员应对软件系统的 组织 人员 权限等进行维护 对数据库等后台支撑环境进行维 护 保证系统正常运行 建立维护记录 4 系统管理员应每天对系统及相 关设备进行巡检 及时发现并处 理问题 建巡检记录 1 10 3 6需求变更与升级20查阅资料1 无记录不得分 同上 1 查阅需求变更单 更新记录 2 需求变更单不符合要求的 扣20 标准分 制出需求变更单 2 需求变更应经过主管领导审批 3 记录内容不全的扣20 标准 分 主管领导审批 3 软件系统升级后要及时更新记 录 补升级记录 1 10 3 7系统备份管理10查阅资料 现场检查1 无相应制度扣20 标准分 同上 1 查阅备份相关管理制度 2 备份不符合规定的扣20 标 准分 已有 需流转 2 应建立定期备份机制 并按规 定进行数据和系统备份 需建立备份明细 时间 负责人 备份记录 1 10 4网络安全与防病毒管 理 100查阅制度 现场检查 1 无相应策略和预案扣20 标 准分 同上 1 10 3 4软件的登记和保管20同上 1 查阅防病毒策略 网络安全防 护策略 应急预案 2 每一项不符合要求扣20 标 准分 补做防病毒策略 网络安全防护 策略 应急预案 2 应建立统一的防病毒策略和应 急预案 3 每台计算机都应实施防病毒措 施并保证病毒库实时更新 选择公司防病毒措施 软件 4 实时控制系统应与MIS网络采 取单向隔离措施 确保不受病毒 和黑客侵入 辉腾梁上风机数据采集系通时 装设隔离 其他两风场已有 5 应建立统一的网络安全防护策 略和应急预案 6 应实行统一的固定IP地址管理 已是 登记各风场 公司IP明 细 7 网络应通过防火墙接入互联网 并建立实施网络访问策略 辉腾梁 黄旗无防火墙 需建 网络访问策略 1 10 5场地设施管理50查阅资料 现场检查1 无记录扣20分 同上 1 检查机房巡检记录 机房出入 管理记录 应每天巡视场地设施 发现异常及时处理 2 记录内容不全的扣20 标准 分 做巡视记录本 1 14重大危险源管理200 1 14 1管理制度20查阅资料 现场询问 1 无重大危险源管理制度不得 分 中国大唐集团公司重大危 险源安全监督管理规定 已制定 未完成审批 1 应制定各重大危险源的管理制 度或细则 2 相关人员对重大危险源管理 制度内容不清楚 扣标准分的 50 2 相关管理人员应熟知负责的重 大危险源相关管理制度 1 14 2明确辨识与评价方法 20查阅资料 现场询问1 未配备 中国大唐集团公司 重大危险源评估标准 扣标准 分的25 中国大唐集团公司重大危 险源评估标准 重大危 险源辨识 GB18218 2000 1 10 4网络安全与防病毒管 理 100同上 1 相关人员应掌握重大危险源辨 识与评价方法及评价标准 2 相关人员不能够按照重大危 险源辨识与评价方法对重大危 险源进行评估 扣标准分的 50 重大危险源管理制度中负责人 应了解 1 14 3成立机构 明确职责 10查阅文件1 未建立重大危险源管理组织 机构 扣标准分的25 未每 年对组织机构进行调整并公布 扣标准分的10 中国大唐集团公司重大危 险源安全监督管理规定 1 应建立重大危险源管理组织机 构 配备专兼职人员 每年对组 织机构的调整进行公布 2 未制定发电企业所属的生活 后勤 多种产业 以及由企业 员工持股等形式组成企业的重 大危险源管理制度 并明确管 理责任人 扣标准分的25 每年对组织机构网络成员的调 整进行公布 2 对发电企业所属的生活后勤 多种产业 以及由企业员工持股 等形式组成企业的重大危险源应 进行统一的监督管理 制定相关 的管理制度 明确管理责任人 1 14 4普查登记50 中国大唐集团公司重大危 险源安全监督管理规定 1 14 4 1重大危险源评估30查阅资料1 不能提供有资质的机构进行 的重大危险源评估报告的 不 得分 应找有资质的机构进行的重大 危险源评估 1 应提供至少两年一次的由有资 质的机构进行的重大危险源评估 报告 2 不能提供向地方政府备案的 记录 扣标准分的25 应向地方政府提供备案记录 2 评估报告 应按地方政府要 求进行备案记录 并逐级抄报分 支机构和集团公司的记录 3 不能提供逐级抄报分支机构 和集团公司的记录 扣标准分 的25 应有逐级抄报分支机构和集团 公司的记录 3 重大危险源在生产过程 材料 工艺 设备 防护和环境等因 素发生重大变化 或者国家有关 法律 法规 标准发生变化时 应对重大危险源重新进行安全评 估 并按照本规定及时上报地方 政府 分支机构 集团公司 4 重大危险源在生产过程 材 料 工艺 设备 防护和环境 等因素发生重大变化 或者国 家有关法律 法规 标准发生 变化时未对重大危险源重新进 行安全评估 并按照本规定及 时上报地方政府 分支机构 集团公司的 不能提供安全评 估报告的 扣标准分的50 1 14 4 2重大危险源的备案和 注销 20查阅文件1 不能提供新设立或新构成的 重大危险源的政府备案记录的 扣标准分的50 1 14 2明确辨识与评价方法 20 中国大唐集团公司重大危 险源评估标准 重大危 险源辨识 GB18218 2000 1 新设立或者新构成的重大危险 源 应到当地人民政府备案 并 逐级上报集团公司 2 已经不构成重大危险源的 不能提供注销报告的 扣标准 分的50 2 对已不构成重大危险源的 应 及时报告注销 对已不构成重大危险源的 应 及时报告注销 1 14 5风险辨识与评价20查阅文件1 不能提供企业自查的重大危 险源安全评估报告的 扣标准 分的25 中国大唐集团公司重大危 险源评估标准 需完成评估报告 1 应每年第一季度由总工程师组 织开展一次重大危险源的自查工 作 并按专业提出 安全评估报 告 2 针对 安全评估报告 中提 出问题的整改计划不齐全的 扣标准分的25 2 安全评估报告 中提出问题 的整改计划 会议记录等资料应 齐全 安全评估报告 中提出问题 的整改计划 会议记录等资料 应齐全 1 14 6评价结果发布10查阅资料 文件1 不能提供对重大危险源评估 结果进行公布的文件的 扣标 准分的25 应进行公布 1 重大危险源评估结果应以文件 形式进行公布 2 对涉及重大危险源运行 检 修 维护及监督管理人员 进 行的国家相关法律法规 国家 标准以及 运行规程 检 修工艺规程 防火防爆 紧 急救援等知识的培训和考试记 录 缺培训记录 一次扣标准 分的10 缺考试记录 一次 扣标准分的10 现场应做专项培训 记录 2 对涉及重大危险源运行 检修 维护及监督管理人员 应每年 进行一次国家相关法律法规 国 家标准以及 运行规程 检 修工艺规程 防火防爆 紧急 救援等知识的培训和考试 管理网络成员应做专项培训 考试 记录 1 14 4 2重大危险源的备案和 注销 20 1 14 7控制措施与整改计划 30查阅文件或资料1 重大危险源重点防火部位和 安全保卫部位标志不齐全 扣 标准分的25 防火和保卫措 施不齐全 扣标准分的25 重大危险源重点防火部位和安 全保卫部位标志不齐全 统计 所缺表示 补充完善 1 应把构成国家 集团公司规定 重大危险源的设备 设施 场所 等 除水电厂大坝 火电厂灰坝 生活水厂外 其余都列入本企 业的重点防火部位 2 无重大危险源控制措施 扣 标准分的25 控制措施未落 实到人 扣标准分的15 2 重大危险源重点防火部位和安 全保卫部位标志应齐全 防火和 保卫措施应齐全 3 重大危险源发现问题的整改 计划未实现分级监控 限期整 改 扣标准分的25 3 必须有重大危险源控制措施 措施齐全 责任到位 4 重大危险源发现问题应制定整 改计划 做到分级监控 限期整 改 1 14 8问题整改20现场检查 检查文件1 未按照整改计划的时间要 求完成整改 有特殊客观原因 的除外 扣标准分的50 1 应按照制定整改计划时间安排 进行问题整改 2 对暂时不能按计划时间完成 整改的问题 无有效的控制措 施的 扣标准分的50 2 暂未完成整改的问题 应制定 相关控制措施 1 14 9督办10查阅文件1 未落实明确督办人的 扣标 准分的50 1 重大危险源存在的重要问题和 重大隐患 未能及时处理时 应 落实督办单位 部门 明确督 办人 2 对未能及时处理的重要问题 和重大隐患 不能提供专业技 术人员经调查分析制定的控制 措施的 扣标准分的50 2 重大危险源存在的重要问题和 重大隐患 未能及时处理时 应 指定或聘请相关专业技术人员 对问题进行调查分析 制定措施 研究处理问题和隐患 1 14 10动态监控10查阅文件 重大危险源没有专业管理人和 监督人双人管理 每个危险源 扣标准分的10 直至扣完标 准分 所有重大危险源均没有 设置双人管理 此项不得分 1 每一个重大危险源都必须落实 专业管理人 监督人 实现动态 监控 每一个重大危险源都必须落实 专业管理人 监督人 实现动 态监控 1 15安全检查与评价100 1 15 1管理制度10查阅文件1 无安全检查与评价的管理制 度 不得分 中国大唐集团公司安全生 产工作规定 中国大唐 集团公司安全性评价工作管 理办法 中国大唐集团 公司安全生产工作奖惩规定 中国大唐集团公司防止 风力发电生产重大事故六项 重点要求 需制定安全检查与评价的管理 制度 1 应建立安全检查与评价的管理 制度内容符合集团公司关于安全 检查的规定 2 管理制度内容不全 不符合 集团公司相关的安全生产规定 扣标准分的50 1 15 2检查与策划20查阅文件 1 春季 秋季安全大检查 防汛大检查 节假日和重大活 动大检查等定期专项安全检查 工作的开展时间和方式不明确 每一项扣标准分的5 1 春季 秋季安全大检查 防汛 大检查 节假日和重大活动大检 查等定期专项安全检查工作开展 时间和方式必须明确 2 无企业主管领导任组长的定 期专项安全检查工作组 扣标 准分的10 未进行分工设置 专项责任人的 扣标准分的5 找齐本公司所下通知 2 应建立定期专项安全检查工作 组 企业主管领导任工作组组长 明确相关人员职责与分工 3 无日常例行安全检查工作记 录的 扣标准分的5 未明确相关人员职责与分工 3 根据实际需要 应组织开展日 常例行安全检查工作 4 每次专项安全检查无检查提 纲或安全检查表的 缺一次扣 标准分的10 无检查提纲或安全检查表 4 应 编制安全检查提纲或安全检 查表 经主管领导审批后执行 未审批 5 安全检查内容应以查领导 查 思想 查管理 查规程制度 查 隐患为主 明确相关检查人员职 责及分工 1 15 3检查实施10查阅文件 现场检查1 无安全检查结果汇总的文件 的 扣标准分的10 1 必须根据安全检查提纲或安全 检查表开展安全检查工作 按时 汇总安全检查结果 2 检查发现问题描述不清晰 有弄虚作假 扣标准分的10 各风场汇总 公司总结不完整 1 14 9督办10 2 检查发现问题描述必须清晰 真实可靠 1 15 4检查结果统计与分析 10查阅文件1 无根据安全检查结果开展的 统计分析记录 不得分 无根据安全检查结果开展的统 计分析记录 1 应根据安全检查结果开展统计 与分析工作 2 统计分析中对重复发生的问 题未进行分析 扣标准分的 10 2 对重复发现的问题应深入分析 追溯源头 1 15 5整改与验收40查阅文件1 无检查问题的整改计划的 不得分 1 应根据检查结果编制问题整改 计划 必须明确整改措施 整改 完成时间 责任人 督办人 2 整改计划中无明确的整改措 施 整改完成时间 整改责任 人 督办人的 每次少一项扣 标准分的5 无根据检查结果编制问题整改 计划 必须明确整改措施 整 改完成时间 责任人 督办人 2 整改计划无法按时完成应申请 延期 并由主管领导审批 3 整改计划未按时完成 但是 无延期申请单的 每次扣标准 分的5 3 对已完成整改工作逐项验收 对未完成整改工作必须说明原因 编写安全检查总结报告 4 不能提供安全检查总结报 告的 扣标准分的10 检查 报告未含整改验收情况的 每 项扣标准分的5 对未完成的 整改工作 没有说明未完成整 改原因的 每项扣标准分的5 无验收 无对未完成整改工作 必须说明原因 未编写安全检 查总结报告 1 15 6督办10查阅文件 1 在安全检查总结报告中 未能按计划处理的重要问题和 重大隐患的 没有设置督办单 位 督办专责人的 扣标准分 的10 1 针对安全生产中存在的重要问 题和重大隐患 未能及时处理时 必须落实督办单位 部门 督办人 应指定或聘请相关专业 技术人员 对问题进行调查分析 制定措施 研究处理问题和隐 患 2 对未能按计划完成的重要问 题或重大隐患 应指定或聘请 相关专业技术人员 对问题进 行调查分析 制定措施 研究 处理问题和隐患 没有相关记 录的 扣标准分的10 未能按计划完成的重要问题或 重大隐患 应指定或聘请相关 专业技术人员 对问题进行调 查分析 制定措施 研究处理 问题和隐患 没有相关记录 1 16两措管理80 1 16 1管理制度10查阅资料1 没有管理制度不得分 应建立两措管理制度 2 管理制度不完善扣标准分 50 1 17消防管理120 1 17 1管理制度10查阅制度1 消防管理制度每缺一项扣 本项标准分的20 1 15 3检查实施10 1 查阅企业应建立以下消防管理 制度 2 各项管理制度中 每发现 一处漏项 或违背相关法律法 规 降低标准的情况扣本项标 准分的10 1 消防安全责任制度 3 各项管理制度中 每发现 一处所引用国家 行业标准不 是最新版本 或制度可操作性 不强的情况 扣本项标准分的 10 有 2 逐级防火安全检查制度 无 3 消防教育培训管理制度无 4 重点防火部位管理制度 无 5 基建消防安全管理制度 无 6 易燃易爆危险物品管理制度 无 7 火灾报警及灭火设备检查 维护管理制度 无 8 电缆防火封堵动态管理制度 无 9 常规消防器材的检查 维护 制度 无 10 火灾报警 气体灭火 消 防水系统 11 泡沫灭火系统 操作规程 无 12 消防安全考核制度无 2 查阅以上制度应无漏项 违背 相关法律法规 降低标准的情况 3 查阅以上管理制度应引用最新 国家 行业标准 并具有可操作 性 1 17 2机构与职责10查阅资料 现场检查 1 未成立防火安全委员会 本 项扣本项标准分的20 成立 防火安全委员会但未明确责任 扣本项标准分的10 中华人民共和国消防法 机关 团体 企业 事 业单位消防安全管理规定 1 查阅企业应成立防火安全委员 会 明确责任 2 企业消防安全管理职能未设 在主业方扣本项标准分的20 DL5027 1993 电力设备典型 消防规程 应成立防火安全委员会 明确 责任 2 检查企业消防安全管理职能应 设在主业方 3 未建立厂 公司 车间 部门 外委项目部 班组三 级消防安全网络 并明确专 兼职消防监督人员 扣本项标 准分的20 中国大唐集团公司消防安 全管理标准 有 1 17 1管理制度10 3 检查企业应建立厂 公司 车间 部门 外委项目部 班组 三级消防安全网络 明确专 兼 职消防监督人员 4 新厂新制发电企业消防安全 归口管理部门没有设置专职消 防安全管理人员 扣本项标准 分的20 有 4 检查新厂新制发电企业检查消 防安全归口管理部门应设置至少 一名专职消防安全管理人员 5 企业没有成立义务消防队 本项扣2分 义务消防队队员 总人数没有达到企业员工总数 的10 以上 扣本项标准分的 10 5 检查企业应成立义务消防队 且义务消防队队员总人数达到所 有员工总数的10 以上 6 没有每年对义务消防队人员 进行调整的名单 扣本项标准 分的20 企业应成立义务消防队 达到 企业员工总数的10 以上 6 查阅企业应每年对义务消防队 人员进行一次调整 并公布人员 名单 7 重点防火部位的员工没有全 部纳入义务消防队中 每发现 一份扣本项标准分的10 重点防火部位的员工应全部是 义务消防队队员 7 检查重点防火部位的员工应全 部是义务消防队队员 8 检查应当建立专职消防队的企 业应该成立了专职消防队承担本 企业的火灾扑救工作 1 17 3工作计划10查阅资料 现场检查1 企业未按月度编制 落实年 度工作计划 本项不得分 1 查阅企业应按月度编制 落实 年度工作计划 且计划应涵盖宣 传培训 日常管理 检查整改 应急演练等内容 2 企业编制的工作计划 内容 不完善 扣本项标准分的50 应按月度编制 落实年度工作 计划 且计划应涵盖宣传培训 日常管理 检查整改 应急 演练等内容 1 17 4宣传与培训15查阅资料 现场检查1 没有每半年组织一次全员 消防安全宣传 培训 扣本项 标准分的20 1 查阅企业应至少每半年组织一 次全员消防安全宣传 培训 2 新员工上岗前 未进行消 防安全培训并考试合格 扣本 项标准分的20 应至少每半年组织一次全员消 防安全宣传 培训 风场保存 试卷 2 查阅新员工上岗前 应进行消 防安全培训 并考试合格 3 员工未做到 四懂 四会 扣本项标准分的20 员工应做到 四懂 四会 风场保存试卷 1 17 2机构与职责10 3 检查企业员工应做到 四懂 四会 4 企业员工应急能力不能满 足安全需要 没有掌握应急流 程和现场处置方案 扣本项标 准分的20 4 检查企业员工应掌握应急流程 掌握现场处置方案 应急能力 应满足安全需要 5 企业员工不熟悉氧气 氢 气 乙炔 六氟化硫等有关气 体的物理 化学特性 扣本项 标准分的20 5 查阅企业每年应与外部救援队 伍组织至少一次联合的全面演练 6 检查企业有关人员应熟悉氧气 氢气 乙炔 六氟化硫等有关 气体的物理 化学特性 应熟悉氧气 氢气 乙炔 六 氟化硫等有关气体的物理 化 学特性 1 17 6车辆 设施器材管理 15查阅资料 现场检查DL5027 1993 电力设备典型 消防规程 1 检查特殊消防设施 设备应由 设备生产厂家授权的专业维护单 位负责行进行维护 检测 3 特殊消防设施 设备不是 由设备生产厂家授权的专业维 护单位负责行进行维护 检测 扣本项标准分的30 GB50140 2005 建筑灭火器 配置设计规范 2 检查企业应每年对灭火器进行 一次检验 4 未对消防设施进行年度检 验 扣本项标准分的20 检查公司本部 风电场全部检 验 3 检查企业应每周对消防水龙带 和水枪检查一次 应每季对常规 消防器材进行一次全面检查 发 现丢失 损坏或不符合要求 应 及时进行了补充和更换 5 未按照规定对消防水龙带 和水枪以及其他消防器材进行 检查的 扣本项标准分的30 应每周对消防水龙带和水枪检 查一次 应有记录 4 查阅消防泵有远方启动装置和 定期试验制度 6 无远方启动装置 无制度 不得分 补全消防泵远方启动装置和定 期试验 15天 制度 5 检查企业在动火作业时 应严 格按规定落实监护责任 办理许 可手续 采取防火 灭火措施 8 动火作业时 未落实监护 责任或者没有办理许可手续并 采取防火 灭火措施 扣本项 标准分的40 制定动火作业审批程序 1 17 7防火检查10查阅资料 现场检查1 没有防火安全委员会的月 度防火检查记录 扣本项标准 分的20 中国大唐集团公司消防安 全管理标准 1 成立企业防火安全委员会 2 应每月组织一次本单位 范围的防火检查 消防水压力 和水量检查实验 1 查阅企业防火安全委员会应每 月组织一次本单位范围的防火检 查 2 没有企业消防管理机构专 职消防人员周防火检查记录 扣本项标准分的20 1 17 4宣传与培训15 2 查阅厂 公司 消防安全管理 机构专职人应每周进行防火巡查 3 没有部门 单位 项目部 专兼职消防安全管理人员的 日防火检查记录 扣本项标准 分的20 1 设立公司及风场消防专职 人 2 专职人应每周进行防 火巡查 3 查阅部门 单位 项目部 专 兼职消防安全管理人员应每日进 行防火巡查 4 没有企业专兼职消防队的 日检查记录扣本项标准分的 20 专兼职消防安全管理人员应每 日进行防火巡查 应有记录 4 查阅企业应按照 五确认一兑 现 的工作方法 及时下达整改 计划 及时检查整改情况 5 未按月度进行消防水压力 和水量检查实验 扣本项标准 分的30 应按照 五确认一兑现 的工 作方法 及时下达整改计划 及时检查整改情况 5 现场检查火灾报警及自动灭火 隔离系统正常投入运行情况 6 未按照 五确认一兑现 的工作方法 及时下达整改计 划 及时检查整改情况 扣本 项标准分的50 火灾报警系统正常投入 7 自动报警未投入 扣本项 标准分的50 1 17 8重点部位或场所管理 15查阅资料 现场检查 1 没有将规定区域全部列入 重点防火部位 扣本项标准分 的40 DL5027 1993 电力设备典型 消防规程 1 查阅企业应将控制室 调度室 通信机房 计算机房 档案室 变压器 电缆间及隧道 蓄电 池室 易燃易爆物品存放场所以 及企业认定的其它重点防火部位 和场所都列为重点防火部位 2 企业没有对重点防火部位 或场所建立岗位防火责任制 落实消防措施 配置消防器材 制定并配备现场专项处置方 案 扣本项标准分的30 GB50058 1992 爆炸和火灾 危险环境电力装置设计规范 应将控制室 调度室 通信机 房 计算机房 档案室 变压 器 电缆间及隧道 蓄电池室 易燃易爆物品存放场所以及 企业认定的其它重点防火部位 和场所都列为重点防火部位 2 查阅企业应对重点防火部位或 场所建立岗位防火责任制 落实 消防措施 配置消防器材 制定 并配备现场专项处置方案 3 重点防火部位或场所没有 明显标志扣本项标准分的20 GB50229 2006 火力发电厂 与变电站防火设计规范 应对重点防火部位或场所建立 岗位防火责任制 落实消防措 施 制定并配备现场专项处置 方案 3 检查企业重点防火部位或场所 应有明显标志 4 重点防火 防爆场所的照 明和通风设备没有采用防爆型 扣本项标准分的20 中国大唐集团公司电缆防 火管理标准 重点防火部位或场所应有明显 标志 4 检查企业蓄电池室 油罐室 油处理室等防火 防爆重点场所 的照明 通风设备应采用防爆型 并配备防爆工具 5 电缆够到内的防火隔断封 堵 防火门等不符合规范要求 扣本项标准分的40 检查企业蓄电池室 防火 防 爆重点场所的照明 通风设备 应采用防爆型 并配备防爆工 具 5 检查企业电缆沟道内的防火隔 断封堵 防火门等应符合规范要 求 6 重要的电缆没有采取特殊 防火措施 扣本项标准分的 30 检查企业电缆沟道内的防火隔 断封堵等应符合规范要求 1 17 7防火检查10 中国大唐集团公司消防安 全管理标准 6 检查企业重要的电缆应采取如 分槽盒 分层 分沟敷设 采用 阻燃电缆等特殊防火措施 7 系统与图纸不对应或消防 水水系统压力不能满足需要 扣本项标准分的40 重要的电缆应采取如分槽盒 分层 分沟敷设 采用阻燃电 缆等特殊防火措施 7 现场检查系统与图纸一致性 检查高位水箱使用情况 检查系统与图纸一致性 检查 高位水箱使用情况 1 17 9易燃易爆品管理10查阅资料 现场检查1 易燃 易爆物品的管理不 符合标准要 本项不得分 电业安全工作规程 热 力机械部分 1 检查企业易燃 易爆物品的管 理 包括领取 使用 存放地点 数量 责任人等相关内容 应 符合标准要求 2 存放易燃 易爆物品的库 房 建筑设施不符合安全和防 雷要求 扣本项标准分的50 DL5027 1993 电力设备典型 消防规程 易燃 易爆物品的管理 包括 领取 使用 存放地点 数量 责任人等相关内容 应符合 标准要 2 检查企业存放易燃 易爆物品 的库房 建筑设施应符合安全要 求 防雷系统符合要求 3 高压气瓶的运输及现场的 使用 存放不符合有关标准的 规定 扣本项标准分的50 DL T639 1997 六氟化硫电 气设备运行 试验及检修人 员安全防护细则 存放易燃 易爆物品的库房 建筑设施应符合安全要求 防 雷系统符合要求 找出设计图 纸 3 检查企业高压气瓶的运输及现 场的使用 存放应符合有关标准 的规定 气瓶安全监察规程 国 家质量监督检验检疫总局令 第46号 DL5027 1993 电力设备典型 消防规程 GB50058 1992 爆炸和火灾 危险环境电力装置设计规范 1 17 10消防 三同时 管理 10查阅资料 1 进行消防设施的新建 改 建 扩建 建筑 装修时 未 按标准进行设计 或未按照要 求对设计图纸进行审核和备案 扣本项标准分的50 GB50229 2006 火力发电厂 与变电站防火设计规范 1 查阅企业在进行消防设施的新 建 改建 扩建 建筑 装修时 设计单位应按照国家工程建筑 消防技术标准进行设计 建设单 位应将建筑工程的消防设计图纸 及有关资料报送公安消防机构审 核 并将审核批复报建设单位消 防保卫部门备案 2 未履行相关审批手续擅自 更改消防设计 扣本项标准分 的50 应将建筑工程的消防设计图纸 及有关资料报送公安消防机构 审核 并将审核批复报建设单 位消防保卫部门备案 需工 程部完成 1 17 8重点部位或场所管理 15 2 查阅企业在消防设施施工中如 需更改 应履行相关审批手续 3 企业所采用的消防器材没 有经过公安消防机构验收 建 筑构件和建筑材料的防火性能 不符合国家标准或行业标准 防火封堵没有做到安全可靠 经济合理 永久性封堵部位没 有使用环保封堵产品 扣本项 标准分的50 防火封堵没有做到安全可靠 经济合理 永久性封堵部位没 有使用环保封堵产品 3 查阅企业所采用的消防器材应 经过公安消防机构验收 建筑构 件和建筑材料的防火性能应符合 国家标准或行业标准 防火封堵 应做到安全可靠 经济合理 永 久性封堵部位应使用环保封堵产 品 4 消防工程验收时 没有经 公安消防机构验收 扣本项标 准分的50 4 查阅企业消防工程竣工时 应 经公安消防机构进行消防验收 公安消防机构进行消防验收 1 18防灾减灾管理230 安全生产危急事件管理工 作规定 1 18 1管理制度10查阅文件1 无相关防灾减灾管理制度 扣标准分的40 需建防灾减灾管理制度 依据 安全生产危急事件管理工作 规定 要求 1 依据 安全生产危急事件管理 工作规定 要求 应制定相关制 度 2 相关的防灾减灾管理制度与 安全生产危急事件管理工作 规定 相比有漏项的 扣标准 分的10 有违背相关法律法 规的 扣标准分的10 有降 低标准的 扣标准分的10 2 相关制度应不漏项 不违背相 关法律法规 不降低标准 3 管理制度应引用最新国家 行 业标准 具有可操作性 1 18 3防灾减灾应急预案和 现场处置方案 10查阅资料1 防灾减灾预案未涵盖防汛 防地质灾害 防气象灾害等 内容 少一项扣标准分的10 1 防灾减灾预案应齐备 涵盖防 汛 防地质灾害 防气象灾害等 内容 2 不能提供防灾减灾预案的 政府备案记录 扣标准分的 10 提供防灾减灾预案的政府备案 记录 2 防灾减灾预案应与政府相关预 案紧密结合 并经审核备案 3 未及时修订防灾减灾预案和 现场处置方案 扣标准分的 40 1 17 10消防 三同时 管理 10GB50229 2006 火力发电厂 与变电站防火设计规范 3 应及时修订防灾减灾预案 现 场处置方案 及时修订防灾减灾预案 现场 处置方案 1 18 4宣传与培训20查阅资料 现场询问1 无全员参与的防灾减灾知识 的宣传 培训 每少一次扣标 准分的10 1 必须每年至少一次全员有关防 灾救灾知识的宣传 培训 涵盖 防汛 防地质灾害 防气象灾害 等内容 2 无新员工上岗前的防灾救 灾知识培训 考试合格记录 扣标准分的40 新员工上岗前的防灾救灾知识 培训 考试合格记录 风场保 存考卷 2 新员工上岗前 必须进行有关 防灾救灾知识培训 并考试合格 3 员工对应急流程及现场处置 方法不清楚 扣标准分的40 员工掌握应急流程及现场处置 方法 3 员工必须掌握应急流程 掌握 现场处置方案 应急能力满足安 全需要 4 无与外部救援队伍联合各组 织一次有关防汛 防地质灾害 泥石流 滑坡 地震 防 气象灾害等内容的全面演练记 录 扣标准分的40 与外部救援队伍联合各组织一 次有关防汛 防地质灾害 泥 石流 滑坡 地震 防气象 灾害等内容的全面演练 并存 记录 4 每年必须至少与外部救援队伍 联合各组织一次有关防汛 防地 质灾害 泥石流 滑坡 地震 防气象灾害等内容的全面演练 1 18 5防灾减灾物资管理20 1 18 5 1物资配备10查阅记录 现场检查 1 无 防灾减灾物资 不得分 1 必须准备防灾减灾物资 2 无防灾减灾物资的定期检测 维护与验收记录 扣标准分 的40 列出物资明细 建立定期检测 维护与验收记录 2 必须定期对防灾减灾物资进行 全面检测 维护与验收记录 确 保数量齐全 性能良好 1 18 5 2防汛器材管理10查阅资料 现场检查1 无制度或无人管理 不得 分 管理不善 扣标准分的 40 中国大唐集团公司防汛工 作规定 1 必须有防汛器材管理制度 2 存在其他问题 每项扣标 准分的40 建立防汛器材管理制度 1 18 3防灾减灾应急预案和 现场处置方案 10 2 防汛器材管理 维护责任必须 落实到人 保证汛期后不丢失 不损坏 防汛器材管理 维护责任必须落 实到人 1 18 6建 构 筑物评估与 加固 40 1 18 6 1评估20查阅资料1 无有资质的单位对建 构 筑物进行评估的评估报告 扣 标准分的50 找出评估报告 工程部 1 必须由有资质的单位对建 构 筑物进行评估的评估报告 2 未按照评估结果和建议 进 行对建 构 筑物加固 扣标 准分的50 2 应按照评估结果和建议 进行 对建 构 筑物加固 1 18 6 2建 构 筑物沉降管 理 20查阅资料1 缺少风机塔机沉降观测数 据 不得分 应提供风机塔机筑物沉降观测情 况检查和对沉降观测数据定期分 析报告 2 有数据 但缺少趋势性分 析扣标准分的70 应提供风机塔机筑物沉降观测情 况检查和对沉降观测数据定期分 析报告 3 存在其他问题 每项扣标 准分的40 1 18 7重点部位或场所管理 30查阅文件 现场检查1 未明确重点防灾部位或场所 扣标准分的50 1 应明确重点防灾部位或场所 2 重点部位或场所未落实责 任 未制定安全管理制度 无 防范措施 各扣标准分的10 需明确重点防灾部位或场所 落实责任及防范措施 2 重点部位或场所应建立岗位责 任制 安全管理制度和落实防范 措施 配置相应物资 3 无现场处置方案 扣标准分 的40 3 应 制定现场专项处置方案 并 配备到每位员工 4 防灾减灾重点部位无明显标 志 扣标准分的40 制定现场专项处置方案 并配 备到每位员工 4 防灾减