企业内部品质管理流程图.doc

内部日常管理办法文件编号版 本A0IQC管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单材料入厂仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样IQC检验检验结果定相关部门决定NGOK贴绿PASS标签 退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签仓库入仓置退货区供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据收货单送检单MIL-STD-105E II抽样标准IQC作业指导书IQC检验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸MRB会签单限期改善通知书制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本A0供应商品质控制管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常品质异常联络单跟进回复结果提出处理对策N NG知会采购部OK跟进改善结果NG 继续跟进供应商回复结案OKIQCIPQCSQE/QE 供应商SQE/QE SQE/QE SQE/QE SQE/QE 来料检验规范书 IQC来料不良检测报告IPQC巡拉作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A0制程控制（IPQC）管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产领料生产投产IPQC首件确认NG重新调试OK 不良率较低量产 NG 确认责任部门写纠正/预防措施OK NG转下一工序效果确认OK OKIPQC检验结 案生产、工程分析原因NG NGOKOK批量生产生产课生产课IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部（IPQC）IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品质部领料单SOP/产品作业流程表检验记录/BOM修理日报表QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A0品质保证(QA)管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单成品包装OK入库检验开送检单按标准抽样QA检验OK品质判定NGOK写纠正/预防措施 NG验证措施盖QA PASS印章返工 OK 送仓库验收入库结 案制造部制造部制造部QAQA相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105E II抽样标准QA检验报告 返工报告 纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单成品入库单制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单投诉内容/项目查核内容属实 则 否 是原因分析 会议检讨 确定责任单位写纠正/预防措施 验证措施NG OK结 案相关部门品质部品质部、生产PE或研发部相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本A0品质工程控制（QE）管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单需做试验的物料研发工程试验物料相关试验相关部门决定试验结果NGOK加工使用贴红色标签退货让步接收贴兰色标签贴黄色标签制造下机仓库入仓置退货区 IQC研发部/工程部QE相关部门相关部门IQC仓库试验申请单试验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸MRB会签单制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本A0品质工程控制（QE）管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单工 程 样 机开 发 样 机OK相关试验试验结果NGOK知会相关部