葛亭岗位廉洁风险防控(新).doc

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膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿薆袈罿莇薅薇膄芃薄螀羇艿薃袂节膅薂羄肅蒄薁蚄袈莀薀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂肈蚈蚀袄莆蚇袃肀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄蚄螇羁蒃蚄衿膇荿螃羂罿芅螂蚁膅膁莈螄羈肇莇羆膃蒅莇蚆肆莁莆螈芁芇莅袀肄膃莄羂袇蒂莃蚂肃莈蒂螄袅芄蒁袇肁膀蒁薆袄膆蒀蝿腿蒅葿袁羂莁蒈羃膇芇蒇蚃羀膃蒆螅膆聿 山东方大安装公司葛亭项目部岗位廉洁风险防控管理相关工作描述第一部分 安装公司职责目录职责编号责任部室职责概述行使依据备注 第二部分 项目部职责目录 安装公司葛亭项目部职责目录公司编号职责职责概述行使依据责任主体分项类别ZKFD-AZ-GT-001人事任免决策根据公司管理制度，结合项目部管理规定，项目部班子集体研究，召开圆班会、车间工会会议，根据生产需要提出人事任免建议，项目部进行考察，集体研究决定，实施聘解程序。公司管理制度、项目部管理规定张洪波肖滋恒ZKFD-AZ-GT-002工资奖金分配决策根据项目部相关规定，结合本区队任务完成情况，组织职工代表进行讨论，由职工监督，进行工资奖金分配。公司管理制度、项目部管理规定张洪波崔 刚ZKFD-AZ-GT-003材料管理监督根据生产需要，编制月度材料计划，报技术科，项目部建立材料领取台帐，实行以旧换新、按需领料制度。公司管理制度、项目部管理规定崔 刚ZKFD-AZ-GT-004组织发展建议对符合条件的积极分子进行培训、发展。党章肖滋恒ZKFD-AZ-GT-005安全生产监督根据作业计划及施工实际合理指挥生产，监督检查生产过程中的安全、质量等，及时处理生产过程中的各种问题。公司、矿方管理制度；生产规划刘绪雪孟庆森第三部分 岗位廉洁风险自查表安装公司葛亭项目部岗位廉洁风险自查表姓名张洪波职务 项目部经理岗位 职责1、在分公司经理的领导下负责项目部的全面管理工作，对各区队分解任务计划。2、落实关于安全生产工作的指令和部署工作。3、对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，安排专人进行落实，解决。4、负责向公司领导汇报工作，提供有关安全生产情况。5、合理调配管理人员各工种操作人员，合理组织施工。6、根据现场及时编制材料计划，保证现场物料供应。7、根据项目部管理规定，组织分配。风险类别表现形式风险等级防控措施岗位 职责 风险1、监督不力。不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督流于形式，导致岗位权力被寻租。C加强学习，认真执行各项监督制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督。2、捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。A坚持原则，严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规章制度，洁身自好，不私下接触特定人。业务 流程 风险3、泄露机密。对涉及招投标等保密的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。A增强法纪观念，遵守保密纪律，不为人情关系和物质利益所扰，防止机密泄露造成过程失控。4、认定失准。对材料调研施工队伍选择等，随意性强A严格执行集体决策，做到定性准确，处理恰当，防止个人说了算。5、违规操作。因受请托，对重大问题请示汇报不及时，不严格执行办事程序。A严格执行规章制度和办事程序，自觉接受组织和群众的监督，防止产生私下交易。6、审核失严。碍于人情关系，对相关事项审核不严，为请托人谋取利益。A坚持原则、敢于负责，办事结果公开，自觉接受组织和群众的监督。制度 机制 风险7、制度缺失。由于制度不完善，造成查信办案、案件审理等业务处理缺乏有效制衡和监督制约,造成滥用职权。B健全完善项目管理制度，按章办事，防止业务处理缺乏有力依据。8、违章操作。不按照规章制度和办事程序，行贿受贿，不能客观、公正处理结果。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止一言堂。9、借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等，收敛钱财，构成失职渎职。B严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。外部 环境 风险10、防范不周。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员谋取利益。C强化思想意识，时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。风险点数量：10个(A级5个；B级3个；C级2个)安装公司葛亭项目部岗位廉洁风险自查表姓名肖滋恒职务 项目部书记岗位 职责1、协助抓好党风建设和反腐倡廉等相关工作。 2、2、落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设 。 3、监督检查国家法律法规和企业规章制度的执行情况。 4、负责职工安全教育培训、技能培训、反腐倡廉宣传教育和理论研究等。 5、完成领导交办的其他任务。风险类别表现形式风险等级防控措施岗位 职责 风险1、监督不力。不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督流于形式，导致岗位权力被寻租。C加强学习，认真执行各项监督制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督。2、捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。A坚持原则，严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规章制度，洁身自好，不私下接触特定人。业务 流程 风险3、泄露机密。对涉及招投标等保密的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。A增强法纪观念，遵守保密纪律，不为人情关系和物质利益所扰，防止机密泄露造成过程失控。4、认定失准。对材料调研施工队伍选择等，随意性强A严格执行集体决策，做到定性准确，处理恰当，防止个人说了算。5、违规操作。因受请托，对重大问题请示汇报不及时，不严格执行办事程序。A严格执行规章制度和办事程序，自觉接受组织和群众的监督，防止产生私下交易。6、审核失严。碍于人情关系，对相关事项审核不严，为请托人谋取利益。A坚持原则、敢于负责，办事结果公开，自觉接受组织和群众的监督。制度 机制 风险7、制度缺失。由于制度不完善，造成查信办案、案件审理等业务处理缺乏有效制衡和监督制约,造成滥用职权。B健全完善项目管理制度，按章办事，防止业务处理缺乏有力依据。8、违章操作。不按照规章制度和办事程序，行贿受贿，不能客观、公正处理结果。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止一言堂。9、借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等，收敛钱财，构成失职渎职。B严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。外部 环境 风险10、防范不周。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员谋取利益。C强化思想意识，时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。风险点数量：10个(A级5个；B级3个；C级2个)安装公司葛亭项目部岗位廉洁风险自查表姓名刘绪雪职务 项目部安全副经理岗位 职责1、监督施工现场安全生产。2、落实关于安全生产工作的指令和部署工作。3、对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，安排专人进行落实，解决。4、负责向公司领导汇报工作，提供有关安全生产情况。风险类别表现形式风险等级防控措施岗位 职责 风险1、监督不力。不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督流于形式，导致岗位权力被寻租。C加强学习，认真执行各项监督制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督。2、捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。A坚持原则，严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规章制度，洁身自好，不私下接触特定人。业务 流程 风险3、泄露机密。对涉及招投标等保密的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。A增强法纪观念，遵守保密纪律，不为人情关系和物质利益所扰，防止机密泄露造成过程失控。4、认定失准。对材料调研施工队伍选择等，随意性强A严格执行集体决策，做到定性准确，处理恰当，防止个人说了算。5、违规操作。因受请托，对重大问题请示汇报不及时，不严格执行办事程序。A严格执行规章制度和办事程序，自觉接受组织和群众的监督，防止产生私下交易。6、审核失严。碍于人情关系，对相关事项审核不严，为请托人谋取利益。A坚持原则、敢于负责，办事结果公开，自觉接受组织和群众的监督。制度 机制 风险7、制度缺失。由于制度不完善，造成查信办案、案件审理等业务处理缺乏有效制衡和监督制约,造成滥用职权。B健全完善项目管理制度，按章办事，防止业务处理缺乏有力依据。8、违章操作。不按照规章制度和办事程序，行贿受贿，不能客观、公正处理结果。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止一言堂。9、借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等，收敛钱财，构成失职渎职。B严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。外部 环境 风险10、防范不周。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员谋取利益。C强化思想意识，时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。风险点数量：10个(A级5个；B级3个；C级2个)安装公司葛亭项目部岗位廉洁风险自查表姓名崔刚职务 项目部经营副经理岗位 职责1、负责工程的施工合同的签订与管理工作。2、参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并从经济角度提出建议，参与审核及图纸会审工作。3、负责工程用款统计，做好月统计报表工作。4、负责拨付工程进度款及按合同规定应付的各项费用的审核工作，并与相关部门联系，作好工程拨款工作。5、负责工程概、预、结算工作及施工现场经济签证审核工作。6、及时掌握材料、设备的市场价格信息，负责完成主要器材和设备选型、定型中的价格审核工作。7、完成领导交办的其它工作。风险类别表现形式风险等级防控措施岗位 职责 风险1、监督不力。不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督流于形式，导致岗位权力被寻租。C加强学习，认真执行各项监督制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督。2、捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。A坚持原则，严格执行国有企业领导人员廉洁从业若干规定等规章制度，洁身自好，不私下接触特定人。业务 流程 风险3、泄露机密。对涉及招投标等保密的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。A增强法纪观念，遵守保密纪律，不为人情关系和物质利益所扰，防止机密泄露造成过程失控。4、认定失准。对材料调研施工队伍选择等，随意性强A严格执行集体决策，做到定性准确，处理恰当，防止个人说了算。5、违规操作。因受请托，对重大问题请示汇报不及时，不严格执行办事程序。A严格执行规章制度和办事程序，自觉接受组织和群众的监督，防止产生私下交易。6、审核失严。碍于人情关系，对相关事项审核不严，为请托人谋取利益。A坚持原则、敢于负责，办事结果公开，自觉接受组织和群众的监督。制度 机制 风险7、制度缺失。由于制度不完善，造成查信办案、案件审理等业务处理缺乏有效制衡和监督制约,造成滥用职权。B健全完善项目管理制度，按章办事，防止业务处理缺乏有力依据。8、违章操作。不按照规章制度和办事程序，行贿受贿，不能客观、公正处理结果。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止一言堂。9、借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等，收敛钱财，构成失职渎职。B严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。外部 环境 风险10、防范不周。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员谋取利益。C强化思想意识，时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。风险点数量：10个(A级5个；B级3个；C级2个)安装公司葛亭项目部岗位廉洁风险自查表姓名孟庆森职务项目部生产副经理岗位 职责1、协助经理抓好生产工作，根据方大公司及项目部生产安排，结合矿井实际，制定长远规划和年度生产计划，提请项目部会审议批准，逐月分解下达月度作业计划，组织实施。2、依据公司和矿、项目部要求，制定工程质量标准化及“精品”工程达标规划，提请项目部会审议批准，组织实施、验收和考核。3、依据公司和矿及项目部要求，制定成本指标，进行材料审批、过程控制和分析考核。4、对安装单位在生产过程中发生的安全生产事故进行组织救援、分析处理并制定措施整改。5、负责安全生产过程中的报表、数据统计，汇总上报。6、完成上级领导交办的其他工作任务。风险类别表现形式风险等级防控措施岗位 职责 风险1、执行不力。落实岗位职责不严格，对采购、招标、考察等监督不到位，岗位权力被寻租。C严格履行岗位职责，按章办事，提高执行力，防止企业和个人利益受到损失和侵害。2、考核失准。在日常检查考核中有主观倾向，造成考核结果不公正。C严格执行各项考核标准，集体研究考评结果，防止个人因素左右考评结果。3、捞取好处。利用职务和工作之便，为请托人办理请托事项，谋取不当利益。B坚持原则，廉洁奉公，严格遵守相关法律法规和集团公司制度，洁身自好，不私下接触特定人。业务 流程 风险4、泄露机密。对涉及案件审理、招标、干部考察等保密的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。A增强法纪观念，不为人情关系和物质利益所扰，严守办案机密，防止机密泄露造成过程失控。5、认定失准。在案件处理过程中，不按照法律法规和党内纪律规定，处理建议宽严不当。A坚持集体研究原则，严格执行案件处理标准，做到定性准确，处理恰当，防止个人因素干扰结果的公平、公正。6、监察缺位。收受请托人好处，在效能监察过程中，有主观包庇倾向，监督检查把关不严。A遵守监察制度和办事程序，秉公办事，防止造成隐瞒事实，该查不查、该追究不追究。制度 机制 风险7、制度缺失。由于制度不完善，造成查信办案、案件审理等业务处理缺乏有效制衡和监督制约,造成滥用职权。A严格执行办案纪律和办事程序，自觉接受组织和群众的监督，防止产生私下交易。8、违章操作。不按照规章制度和办事程序，行贿受贿，不能客观、公正处理结果。B严格遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止一言堂。9、借机敛财。利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等，收敛钱财，构成失职渎职。B严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。外部 环境 风险10、防范不周。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，交友不慎，为有关人员谋取利益。C强化思想意识，时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。风险点数量：10个( A级4个；B级3个；C级3个)第四部分 业务运行流程图流程名称：人事任免流程编号：FD-AZ-GT-001流程拥有者：方大安装公司葛亭项目部安装葛亭项目部 分管领导 组织部门风险6风险5风险3风险2风险1实施聘解程序公示组织考察根据生产需要，结合公司管理制度、项目部管理规定，提出人事任免建议。3开始存档备案职工评议481召开班子会765222222风险421人事任免风险预警 FD-AZ-GT-001 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点2收受他人好处和人情，违规推荐；C严格执行制度规定，防止人为造成程序阻断或机密泄露造成过程失控。张洪波风险2节点3收受他人好处和人情，考察不认真，弄虚作假，造成决策失误B坚持原则，严格程序，客观公正地反映事实，防止考察受个人因素影响，导致结果不公平公正。 张洪波风险3节点4备选人员拉票，不采用职工意见。B秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。肖滋恒风险4节点5考察不认真，弄虚作假；A坚持集体决策，接受组织监督，防止暗箱操作。肖滋恒风险5节点6不按规定公示或公开，不采纳职工意见；C坚持集体决策原则，秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。组织部门风险6节点7不按程序办理聘解，造成不良影响。A秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。组织部门风险点数量：6个(A级2个；B级2个；C级2个)流程名称：工资分配流程编号：FD-AZ-GT-002流程拥有者：方大安装公司葛亭项目部安装葛亭项目部 分管领导 项目部经营部门风险6风险2风险5风险4风险1根据当月生产情况，对工资进行调整对工资单进行公示根据工分计算工资公示召开项目部班子会、各区队队长会议，职工代表讨论，制定工资分配方案3开始项目部班子成员审查，队组长审查142风险3657工资分配风险预警 FD-AZ-GT-002 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点2搞一言堂，不按规定召开会议，使分配方案不符合规定要求。A严格执行制度规定，践行廉洁承诺，以身作则，率先重范，勤廉从业。张洪波风险2节点3收受他人好处和人情，违规对工资进行不合理调整。A坚持原则，严格程序，客观公正地反映事实，防止受个人因素影响，导致结果不公平公正。 崔刚风险3节点4收受他人好处或人情，审查不严不细，违规加减分。A坚持集体决策，接受组织监督，防止暗箱操作。下属统计员风险4节点5不按规定公示或公开，不采纳职工意见。C坚持集体决策原则，秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。下属区队风险5节点6不按规定计算工资。B坚持集体决策原则，秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。核算员风险6节点7不按规定公示或公开。C秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。组织部门风险点数量：6个(A级3个；B级1个；C级2个)流程名称：材料管理流程编号：FD-AZ-GT-003流程拥有者：方大安装公司葛亭项目部安装葛亭项目部 分管领导 项目部材料部门风险2风险6风险5风险3风险1审核材料计划 按材料计划发放材料验收进货材料质量根据生产需要，上报材料计划3开始确定供货商41确定供货材料价格2765风险4材料管理风险预警 FD-AZ-GT-003 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点2收受他人好处和人情，违规提报计划；A严格执行制度规定，防止人为造成程序阻断过程失控。崔刚风险2节点3收受他人好处或人情，审查不严不细，违规签单。A秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。 崔刚风险3节点4收受他人好处和人情，考察不认真，造成决策失误。A秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。崔刚风险4节点5收受他人好处和人情，弄虚作假。A秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。崔刚风险5节点6收受他人好处和人情，弄虚作假。B严格执行制度规定，防止人为造成程序阻断过程失控。崔刚风险6节点7不按程序发放，发放人情料。C严格执行制度规定，防止人为造成程序阻断过程失控。下属材料员风险点数量：6个(A级4个；B级1个；C级1个)流程名称：组织发展流程编号：FD-AZ-GT-004流程拥有者：方大安装公司葛亭项目部安装葛亭项目部党支部 组织部门风险2风险1风险6风险5风险4风险3讨论结果上报上级党组织召开支部大会公示职工评议组织考察个人向党支部提出入