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文档简介
东莞培训网 内部质量审核检查表三受审核部门:经营部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 17序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价107.4.13.组织是否建立合格供方目录?目录是否批准并分发至有关部门?采购是否依据目录进行?4.供方供货业绩是否有记录?对供货业绩不良时是否采取措施,以促使供方改进、满足采购要求?5.临时供方是否建立、实施了有效的控制措施?117.4.21.采购依据是否充分、可靠?采购产品的要求是否明确、适宜(包括品名、规格、数量、交付期、价格等)?2.组织是否按规定过程实施采购?采购及批准权限是否明确并得到实施?127.4.31.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:经营部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 18序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价127.4.32.组织是否对采购产品的验证记录以及对不合格产品的反应做出规定,以证实其符合规定要求?137.5.11.产品的交付过程、条件、方式是否确认和实施?在交付过程中,顾客是否感到可信、方便、快捷、准确?组织是否建立并保存产品交付记录?2.组织交付后活动及规定有哪些?这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率?有助于改进开发产品或服务质量?147.5.31.在产品实现过程中,凡有区分产品、追溯性要求的场合,产品的标识方式是否确定并被实施?所作产品标识产否能达到区分产品或追溯性要求?说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:经营部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 19序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价147.5.32.针对监控和测量要求,产品状态标识是否确定并被实施?使不同状态产品能够得到有效、清楚地识别。3.对有追溯性要求的场合,产品标识是否唯一、已受控并有记录?157.5.51.组织是否针对产品的符合性,在产品的标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施,确保产品不损坏、不变质、不丢失?2.在顾客有要求时,组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效?组织所采取防护措施是否能延伸到产品交付地点?说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:市场部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 20序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价14.2.41.质量记录是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,能防止损坏、变质或丢失?记录保存期限是否适宜,能满足证实、控制、追溯、改进要求?记录保存检索是否简便?2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理?对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行置?25.3质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解,并协调一致,深入人心?35.4.1是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价?45.5.1组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?57.2.11.顾客规定的要求(包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等),组织是否已确定并被充分理解?说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:市场部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 21序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价57.2.12.顾客没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些?组织是否已确定并充分理解?3.与组织产品有关的法律法规有哪些?是否已被收集并得到确定?4.为满足顾客要求、确保组织利益,组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求?这些附加要求是否形成了文件?67.2.21.顾客要求有哪些表现形式?针对顾客产品要求不同的表现形式,组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审?2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定?该界限标准考虑因素是否全面、必需?(包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等)说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:市场部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 22序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价67.2.23.针对常规与非常规产品要求,组织采取了哪些评审方式?这些评审方式是否有效?4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求?评审是否抓住了重点?组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到?5.组织通过评审,会得到哪些评审结果,会引发哪些措施?这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录,并得以保持?77.2.31.组织在产品信息问询、合同、订单的处理、顾客反馈(包括顾客投诉)三方面是否已建立有效的沟通方式、并能及时沟通?2.发生顾客投诉后,组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意?说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:市场部 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 23序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价87.5.1组织交付后活动及规定有哪些?这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率?有助于改进开发产品或服务质量?98.2.11.为监控和测量顾客是否满意,组织获取这些信息渠道有哪些?采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控?2.组织使顾客满意的关键因素有哪些?这些因素是否已成为测量和监控的依据?说明:评分结论分为 合格 轻微不合格 严重不合格备 注注:此表由内审员填写内部质量审核检查表受审核部门:检测研究中心 审核组长: 审核日期: 审 核 员: 编号: 24序号标准要求检 查 内 容检 查 记 录评价14.2.41.组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”?该程序适用范围是否包括了组织QMS实施、保持和改进产生的所有记录?2.组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?3.组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进,是否设置了必要的记录?4.质量记录是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施
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