新明乡2008年财政预算执行情况和.doc

新明乡2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的报告2009年2月27日在新明乡第八届人民代表大会第四次会议上新明乡财政所 陶能明各位代表：我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡2008年财政预算执行情况和2009年财政预算，请予审议，并请列席会议人员提出意见。一、2008年财政预算执行情况2008年是新明乡经济持续较快发展的一年，乡财政所在乡党委、政府和区财政局的共同领导下, 在乡人大的监督下，紧紧围绕政府08年经济发展总体目标和区财政局提出的“财政规范年”的总体要求，结合本乡的实际，认真贯彻落实科学发展观和党的“十七大”精神。充分发挥财政职能，强化财政监督，积极组织收入，统筹安排支出，较好的完成了乡财政收支任务。(一)财政收入执行情况2008年，实际完成财政收入518.1万元，为预算的104，比上年增长72，其中：国税328.4万元，地税188.8万元，财政0.9万元。(二) 财政支出执行情况2008年我乡财政支出在按照“量入为出、收支平衡”的原则要求下，通过强化财政预算，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量,全年实现一般预算支出192.5万元，占调整后的100% (因增加专项支出相应调整财政支出预算)。比上年增长21，具体执行情况是：1、一般公共服务支出107.56万元，为调整预算的100，比上年增长27;2、公共安全支出3.00万元,为调整预算的100，比上年增长114;3、教育支出1.00万元, 为调整预算的100，比上年减少140;4、科学技术支出2.2万元，为调整预算的100，比上年增长22;5、文化体育与传媒支出3.37万元， 为调整预算的100，比上年增长60;6、社会保障和就业支出37.51万元，为调整预算的100，比上年增长17;7、医疗卫生支出3.47万元，为调整预算的100, 比上年同比增长15;8、农林水事务支出25.69万元，为调整预算的100，比上年增长18 ;9、工业商业金融业等事务支出1.00万元, 为调整预算的100，比上年增长100；10、其它支出7.73万元，为调整预算的100，比上年减少53。根据新一轮体制文件，2008年我乡税收收入形成乡级财力131万元，区财政体制补助66.2万元，两税返还、专项补助及增资转移支付约35.7万元，扣除工商税收上解、村级转移支付27万元，总计收入206万元左右。一般预算支出192.5万元，收、支相抵，全年实现财政收支平衡并略有结余。(三) 2008年财政工作情况1、培植财源，强化征管，财政收入再上新台阶2008年我乡完成财政收入518.1万元，同比增长72%。税收质量得到进一步提高，财力增长明显。2008年，为完成全年财政收入任务，在认真调研的基础上，从我乡的实际出发及时理清财税工作思路，实行“多条腿走路”，一是积极对上争取，加大对我乡基础设施的建设力度，狠抓项目建设，以项目拉动税收增长。二是利用我乡茶叶优势，大力培植新兴绿色财源，发挥我乡太平猴魁品牌优势，大力发展太平猴魁品牌产业。三是强化税收征管和稽查力度。为了完成年初核定的收入任务，我们从6月份开始就对各纳税单位入库税收进行倒排，月初拟定计划，月中督促入库，月未查看进度。通过我们的辛勤努力，圆满完成了全年的财政收入任务，且增幅居全区前列。2、统筹安排，量入为出，严格控制各项财政支出。2008年我乡一般预算支出192.5万元，占调整后的100%。为确保各项工作的正常开展，确保政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理安排调度资金，把有限的资金用在刀刃上，大力压缩非生产性支出。为了有效地发挥财政资金的作用，并按照“保平衡、保稳定、保重点”的原则进行了统筹安排，确保了全乡单位机构的正常运转。通过全年的艰苦努力，财政运转平衡，达到了年初预定目标，实现了收支平衡并略有结余。3、心系民生，努力做好涉农补贴资金发放工作涉农补贴资金发放工作是落实民生工程政策重要且具体的方式之一，乡党委、政府高度重视涉农补贴资金发放工作，年初就成立组织，加强协调。2008年我乡共发放涉农资金449.3万元，其中纳入民生工程就有299.1万元，补贴资金发放原则上严格按五个工作日的要求发放到位。财政干部以饱满的工作热情和严谨的工作态度，认真向群众宣传并耐心解答工作过程中出现的各种问题，使每个群众都得到了满意的答复。2008年对以前移民后扶和生态效益森补助资金发放过程中出现问题逐一解决并足额将资金发放到户。各位代表：2008年，在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下，财政工作始终坚持以经济社会发展为中心，做大收入“蛋糕”，加强支出管理，优化支出结构，强化民生保障，坚持为民理财，促进社会和谐，财政工作取得长足进步。但是我们也应清醒地认识到目前存在的问题：我乡财政收入规模小，2009年由于政策性减收和经济危机影响，我乡税收形势十分严峻；社会事业发展所需财政支出压力增大，我乡地域广阔，人员居住分散，交通条件差，工作成本大，收、支矛盾突出，资金调度紧张；基础设施建设资金投入有限，政府债务增加；财政管理还有待进一步规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将采取有力措施加以解决。二、 2009年财政预算2009年，财政预算编制和财政工作的指导思想是：贯彻党的十七大、十七届三中全会精神，牢固树立和落实科学发展观。按照区经济工作会议的要求，充分发挥财政职能，优化支出结构，切实保障民生等重点支出需要。确保我乡经济社会平稳较快发展。根据上述指导思想，按照积极可靠，平稳增长；量入为出，收支平衡的原则，编制我乡2009年财政收支预算。（一）2009年财政收入预算2009年将结合本乡实际细排财政收入任务，保证财政收入同比增长20%以上，确保600万元，其中：国税360万元，地税220万元，财政20万元。力争同比增长40%达到700万元，其中：国税380万元，地税300万元，财政20万元。（二）2009年财政支出预算2009年一般预算支出安排205.62万元,同比增长7%，其中:1、一般公共服务支出129.98万元，比上年增长27;2、公共安全支出3.00万元,与上年持平;3、教育支出3.00万元,比上年增长200;4、科学技术支出3.00万元，比上年增长36;5、文化体育与传媒支出6.20万元，比上年增长84(新增一人);6、社会保障和就业支出28.53万元，比上年减少24(死亡一人，五保纳入区级)；7、医疗卫生支出2.98万元，, 比上年减少14;8、农林水事务支出15.53万元，比上年减少40(村级转移支付纳入区级);9、安全生产监管支出1.00万元, (新增预算)10、其它支出12.27万元，比上年增长59。（三）2009年财政工作任务2009年，财政工作任务艰巨，重点抓好以下五方面的工作：1、千方百计组织财政收入，保六争七，为政府各项事业的发展提供财力保障。一是继续利用我乡茶叶优势，发挥我乡太平猴魁品牌原产地优势，做大做强太平猴魁品牌产业，为我乡提供稳定税源；二是做好税源调查，立足于本乡实际情况，同国、地税部门对我乡税源进行一次摸排，挖掘税收征管的死角；三是积极对上争取，加强项目建设，拓宽我乡税收基础。四是加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，坚持依法治税，打击各种违法行为，大力清缴欠税，做到应收尽收、及时入库，确保收入稳定增长，为政府各项事业的发展提供财力保障。2、优化支出结构，保障民生，维护社会和谐稳定。一是优化2009年支出预算，突出重点，保障民生，优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾等资金，切实把好事办实，实事办好。二是积极筹集资金，保证干部职工工资按时、足额发放。确保政权运转正常。三是加快农村基础设施建设，改善农村落后交通，促进农业增产、农民增收，为新农村建设打下基础。四是加大重点建设项目资金投入，保证政府民心工程顺利实施。五是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。从规范财务制度和财政支出行为出发，从严控制资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准及项目支出。加强对专项资金的管理，做到专款专用，协同农经站一并做好涉及民生的移民、扶贫等专项资金使用工作，同时做好监督检查并跟踪问效。4、内强素质，外树形象，加强对日常财务工作的管理财政部门是一个业务职能部门，要搞好财政工作，我们必须提高自身业务素质，根据“规范、细致、精确、高效”的业务质量标准,积极参加业务学习和岗位培训,全所同志潜心钻研各类财政软件业务操作技能,全面熟悉操作流程,不断提高自身业务水平。所内同志都定期或不定期的参加区财政局组织的培训及政府组织的学习活动，积极创造条件向兄弟所取经学艺。工作中主要从二个方面加强财务管理，一是规范财务报帐手续，规范政府采购和项目资金支出手续，二是清理往来帐务，对我乡多年来往来款项进行清理，及时向乡主要领导汇报并提出建议。5继续做好涉农资金发放和家电下乡工作2009年继续认真贯彻