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文档简介

XX公司原材料物资验证规程一、材料、备件的验收管理制度1、校对证件：应该认真核对有关证件（发票、合格证、专用工具、随机附件、说明书），核对材料的品种、规格、质量、数量。2、数量验收：(1)、计重的材料一律以净重验收；(2)、金属材料一律以理论换算验收；(3)、以长度为单位的材料，抽查比例应不小于60%；(4)、计件材料应全部清点，如有多件包装，可抽查总数的15%以上（指有完整无损包装，损坏包装的不包括在内）;3、质量验收：(1)、一切物资入库、质量由各保管员自检；(2)、规格、质量不符合要求应做出记录，送交负责人处理；(3)、自检有困难的物资，应及时报告负责人，以便请有关技术人员协助，但要努力提高自检率和检验水平，逐步摆脱依靠他人；(4)、开箱应有保管员在场，验明附件，登记入册，并将说明书、合格证交资料室。4、入库物资的价格高出以前入库的价格时，应请示有关领导后方可入库。二、领料管理制度：1、领料单位根据所提计划必须填写清楚材料、设备名称、规格型号、数量、用途，按材料的类别、使用项目办理审批手续，凡手续不清楚或未办手续，保管员应拒绝发料，否则一切后果由保管员负责。2、领料审批权限规定：(1)、贵重、有色金属材料、工具、燃油须经分管副总批准；(2)、一般金属材料、专用设备、供销处长或生产技术处长批准；(3)、其他材料、备件由车间主任与计划员批准；(4)、各单位领用物资时，须按照自己的计划经仓库主管批准后，方可领用，无计划的须经分管副总及以上领导批准，否则保管员应拒绝发料。3、领料人员未征得保管员同意，不得擅自进入库内。4、进入库内的领料人员，不得吸烟或携带危险品。5、夜间领料人员，须持有值班干部或调度员的领料单，方可领料。6、金属材料领用，进入库内下料者，余料必须放回原处，乙炔、污水严禁随意倒在库内。7、仓库材料一般不借用，特别需要，须持有有关领导批准借条，方可借出。8、各部门，对于技改项目及抢修项目（特殊情况除外），必须做出工程预算及
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