ZHGPGB104B水泥质量管理规程.doc

文件编号:ZHG-PGB-104-B 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泰山中联水泥有限公司China United Cement Taishan Co.,L td.水泥质量管理实施细则受控状态：受控： ；不受控： 2011年01月01日发布 2011年01月01日实施起 草 人： 审 核 人： 批 准 人： 起草日期： 审核日期： 批准日期： 水泥质量管理实施细则1目的1.1、为加强水泥企业管理，保证和稳定水泥及水泥熟料产品质量，根据中华人民共和国产品质量法和相关水泥、水泥熟料的产品标准及工业和信息化部水泥企业质量管理规程的要求，结合企业实际特制定本细则。1.2、企业应严格执行国家有关法律、法规和相关标准，按照GB/T19000-ISO9000族标准，建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定质量管理体系文件，确保有效运行。建立质量考核制度，实行质量否决权，并设立质量基金，用于开展质量活动和奖励对企业质量管理有突出贡献的单位和个人。2、适用范围 本规程适用于泰山中联水泥有限公司。3、职责和权限3.1、企业法人代表是本企业产品质量的第一责任者。企业最高管理者任命管理者代表全权负责质量管理，品质管理部部长在管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。3.2、接受上级对产品质量的监督检查。3.3、质量管理机构及其职责和权限3.3.1质量管理机构的设置 企业设立以公司总经理为首的质量管理组织机构和符合水泥企业品质管理部基本条件的品质管理部，各车间、部门设立相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。品质管理部内设控制组、分析组、物检组、荧光配料组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与试验研究工作。3.3.2质量管理机构的主要职责：3.3.2.1 组织制订公司的质量方针和质量目标。3.3.2.2编制适合本公司实际的质量体系文件。3.3.2.3 制订质量奖惩制度，协调各部门的质量责任，并考核工作质量3.3.2.4组织公司内部质量审核（含品质管理部工作质量的审核）。3.3.2.5选择适用的统计技术，负责好文件资料的控制。3.3.2.6负责重大质量事故的分析处理。3.3.2.7 组织开展群众性质量活动。3.3.3各车间、部门的职责3.3.3.1 保证质量管理体系在本单位得到有效运行；3.3.3.2 组织开展质量管理活动；3.3.3.3 严格执行质量管理组织和品质管理部的质量指令；3.3.3.4 完成本单位涉及的质量指标或质量目标。3.3.4品质管理部的职责3.3.4.1质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.3.4.2质量控制 根据成品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的内控质量指标，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正措施，使生产全过程处于受控状态。3.3.4.3出厂水泥的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按相关标准或供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。3.3.4.4质量统计 用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。3.3.4.5试验研究 根据产品开发和提高产品质量和采用先进试验技术等需要，积极开展科研工作。3.3.5 品质管理部的权限3.3.5.1 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。3.3.5.2参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各生产部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3.3.5.3 有权越级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施。3.3.5.4品质管理部具有质量考核否决权和水泥出厂决定权。3.3.6品质管理部人员配备3.3.6.1 品质管理部应配备部长、副部长、质量调度、统计及科研、检测等专业技术人员。检验人员人数必须能满足检测工作需要，国家规程规定：原则上不得低于全厂生产职工总数的（最少不得低于12人）。3.3.6.2品质管理部人员素质 品质管理部部长：具有工程师以上职称或多年从事品质管理部工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验和良好职业道德，思想觉悟高，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。工艺技术人员：具有初级以上技术职称，具有良好职业道德，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。质量统计人员：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。 检验员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，思想好，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检签发的操作合格证。4、管理程序 质量管理按照建立和完善质量管理制度、原燃材料的质量管理、半成品的质量管理、出厂水泥质量管理进行。5、内容及要求5.1、 建立和完善质量管理制度5.1.1 结合实际情况，按规程要求和GB/T19000-ISO9000系列标准制订质量管理体系文件和质量考核办法。水泥生产工艺流程及控制点见附表1 ，过程控制指标一览表见附表2.5.1.2 品质管理部应建立健全内部管理与检验制度，包括：1） 各组职责范围、操作规程和岗位责任制。2） 质量事故报告制度。3） 抽查对比制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。a 按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，制定年度对比验证计划，定期向国家水泥质量监督检验中心或各级建材（水泥）质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督检验结构的监督，检验结果以质量监督检验结构的结果为准，凡无故不按规定寄（送）样品者，对比合格率按零统计。b 试验结果在允许误差范围内： 试验类别 允许误差范围 同一试验室不大于不同一试验室不大于误差类别水泥密度0.02g/cm3 0.02g/cm3 绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥45m筛筛余筛余20.0%的为1%筛余20.0%的为2%筛余20.0%的为1.5%筛余20.0%的为2.5%绝对误差水泥80m筛筛余筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0% 相对误差凝结时间初凝:15min终凝:30min初凝: 20min终凝:45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差不溶物0.10%0.10%水泥烧失量0.15%0.30%水泥氯离子0.003%0.005%水泥三氧化硫0.15%0.20%水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%胶砂流动度5mm8mm生料细度80m1.0%；200m0.5%/注：其他试验项目允许误差按有关标准要求执行c 认真参加国家或省级质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。d 水泥及原燃材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准。e 为了确保检验数据的准确性和复演性，品质管理部对各检验岗位人员组织定期密码抽查和操作考核。 抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于个样品； 化学全分析岗位每人每月不少于个样品； 单项物理检验岗位每人每月不少于个样品； 强度检验岗位每人每月不少于个样品； 同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。4） 检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。a 品质管理部的检验和试验仪器设备按产品标准和本规程要求配置齐全，并符合有关技术标准。执行仪器的检定、校验制度，建立仪器设备档案，其内容包括：名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书及编号、存放地点、检定、校验周期、校验方法、验收标准以及发现问题时应采取的措施。b 保证检验、试验和校准有适宜的环境条件，检验和试验仪器设备应带有表明其校准状态的标识或记录，保存检验和试验仪器设备的校准、维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。c 检验用的化学试剂应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。5） 标准溶液专人管理和复标制度。6） 水泥用标准砂的采购和管理制度。7） 质量文件管理制度。8）检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度。 a 按照档案法的有关要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐应使用统一的表格，各项检验有完整的原始记录和分类台帐。并按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，台帐应按期存档案室，长期保存。积极创造条件，建立微机质量管理数据库。b 各项检验原始记录和分类台帐的填写，清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正并加盖修改人印章，涉及出厂水泥和水泥熟料的检验记录的更正应有品质管理部部长签字或盖章。c 对质量检验数据及时整理分析，每月有分析小节，全年应有专题总结。d 质量月报、年报按统一表格填报齐全，月报于每月日前，年报于下年月日前报建材行业主管部门，同时抄报与之进行对比验证的质检机构。e 认真学习贯彻上级发布的有关质量方面的通报和文件，除及时归档外，质量及主要生产部门应有相应的复制件，以便使用。9） 样品管理制度。按规定对样品进行管理。10） 检验人员培训和考核制度。a 提高员工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年制订培训和考核计划。b按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，调离质检岗位。11）月报、年报的填写和上报制度。12）质量统计管理制度。13）出厂水泥（熟料）的合格确认制度5.2原燃材料的质量管理5.2.1企业应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求,供应部应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性进行评价。原燃材料质量控制指标应符合过程质量控制指标要求见附件2及原燃材料质量控制标准的要求。5.2.2原燃材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，。坚持“先检验，预均化，（或按质搭配），后使用”的原则。对于同库存放多种原料时，应按原料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。5.2.3原燃材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥和水泥熟料产品放射性合格后方可使用。5.2.4 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量应符合相关的标准要求。1）企业在初次使用时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。2）供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。3）原材料进厂严格按照原材料进厂验收管理规定进行验收。4）对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；5）混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。5.2.5 原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮存量为：石灰石5天，粉煤灰或砂岩、红煤矸、燃料、混合材10天，铁粉、石膏20天。当低于最低可用贮存量时，公司总经理或管理者代表应积极采取包括限产在内的各种措施，限期补足。5.2.6 矿山开采应执行国家相关规定。制定开采计划和质量指标时，首先要满足配料要求，不同品位的矿石应分别开采，按品质管理部规定的比例搭配进厂。5.3、 半成品的质量管理5.3.1品质管理部会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经管理者代表批准后执行。品质管理部负责监督、检查配料方案的实施。5.3.2生料质量是熟料质量的基础。为保证生料质量，应配备精度符合配料需求的计量设备，动力车间按定期维护和校准制度对计量设备进行管理，生料配料应按品质管理部下达的通知进行，配料过程应及时调控，确保稳定配料；出磨生料、入窑生料的质量控制要求应符合过程质量控制指标要求的规定。出磨生料不得直接入窑，保证生料均化库使用正常，保持合理库存，确保入窑生料成分适宜、均匀、稳定。5.3.3 搞好原煤均化，稳定入窑煤粉质量。煤粉质量控制要求应符合过程质量控制指标要求的规定。5.3.4熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：1）窑操作员应经培训持证后上岗。2）保持窑的热工制度稳定及提高熟料煅烧操作水平是保证熟料质量的关键环节。入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。3） 加强出窑熟料的率值控制，缩小熟料强度标准偏差。水泥熟料物理性能的检验是通过将水泥熟料在500mm500mm品质管理部统一小磨中与符合GB175规定的二水石膏磨细至350kg10kg，80m筛余（质量分数）4%制成型硅酸盐水泥后来进行的。制成的水泥中SO3含量（质量分数）应在2.0%2.5%范围内，所有的试验（除28d强度外）应在制成水泥后5d内完成。注：入磨物料粒度小于5mm。出窑熟料的质量控制要求应符合过程质量控制指标要求的规定。4）出窑熟料按品质管理部指定的贮存库（部位）存放，不得直接入磨，搭配均化后使用，并保持合理贮量，其最低可用贮量应保证天的使用量。熟料中不得混有杂物，质量差的熟料分开存放并有明显标识，经品质管理部检验后按规定比例使用。5.3.5水泥粉磨，要求：1）为保证水泥质量，水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应立即采取有效措施予以纠正。2）熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按品质管理部下达的通知进行，并有相应的记录。3）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。4）入磨熟料温度控制在100 以下。5）出磨水泥温度不大于135 。超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥的性能。5.3.6出磨水泥，要求：1）出磨水泥的质量控制要求应符合过程质量控制指标要求的规定。2）水泥库应有明显标识，出磨水泥应按品质管理部指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按品质管理部要求做好入库管理。3）同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。4）出磨水泥要保持3天以上的贮存量。不允许上入下出或在磨尾直接包装。5）出磨水泥应按相关产品标准的规定进行检验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标的确认依据，但不能作为出厂水泥的实物质量检验数据。检验项目、频次应符合过程质量控制指标要求的规定。5.3.7在生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，品质管理部应及时向责任部门反馈，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。5.4、出厂水泥和水泥熟料的质量管理5.4.1水泥和水泥熟料的出厂决定权属于品质管理部。品质管理部应配备专业技术人员负责出厂水泥和水泥熟料的检验和过程管理，水泥和水泥熟料出厂应有品质管理部通知方可出厂。5.4.2 出厂水泥和水泥熟料质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥和水泥熟料检验结果滞后，企业必须建立出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度由品质管理部负责制定，内容如下：1）按照水泥产品标准规定，出厂水泥所有的技术指标均应建立相应的质量合格确认制度（出厂前已有检验结果的项目除外），并形成书面文件。2）以出厂水泥进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立早期强度与实物水泥3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738水泥强度快速检验方法进行。3）以出磨水泥进行确认时，出磨水泥质量应稳定，且28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数满足Cv 5.0%（强度等级32.5）、Cv 4.0%（强度等级42.5）、Cv 3.5%（强度等级52.5及以上）。其中强度指标应根据出磨水泥品种和强度等级分别建立早期强度与实物水泥3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738水泥强度快速检验方法进行。4）当出磨水泥质量出现波动或28天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数Cv5.0%（强度等级32.5）、Cv4.0%（强度等级42.5）、Cv3.5%（强度等级52.5及以上）时，应按出厂水泥进行确认。5）出厂水泥的合格确认制度应定期根据生产条件、原料变化等及时修正。6）水泥熟料的出厂合格确认制度参照出厂水泥及供需双方合同约定制定。5.4.3出厂水泥质量控制：为保证出厂水泥的实物质量，企业应制定严于现行标准要求的内控指标。出厂水泥的内控指标要求应符合过程质量控制指标要求的规定。5.4.4均化：水泥出厂必须均化后出厂。保证水泥的均匀性，缩小标准偏差，严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出。每季度应进行一次水泥28天抗压强度匀质性试