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文档简介

精品文档出差管理流程序号标题项目内容1目 的为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。2使用范围本管理流程适用于公司各类出差事项。3流程描述流程项目过程处理流程标准相关表单3.1出差申请因工作需要出差的人员向部门经理提交出差申请单 、出差计划行程表及所需附件文件。各项齐全，客户资料必须填 写完整，并签字。 出差申请单 出差计划行程表3.2出差审核由部门经理负责审核出差申请单 、出差计划行程表及所需附件文件。的合理性。出差申请单目的明确， 资料齐全；费用借支合理；出差计划行程表路线设计合理，时间紧凑，并签署意见。出差申请单 出差计划行程表 3.3出差批准将审核通过的出差申请单 、出差计划行程表及所需附件文件，上报总经理处审批。总经理审阅文件后，签署审批意见。出差申请单 出差计划行程表 3.4费用借支凭借审批通过出差申请单 、出差计划行程表到财务处办理借口手续。填写费用支付申请单后交由财务领取费用出差申请单 出差计划行程表 费用支付申请单 3.5出差过程 、以出差计划行程表内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时向上级报告。 、行销工作时间为8:0018:00，每天通过微信或当地座机考勤2次。3.6出差总结出差人员在出差期间应每日填写工作日志，并明天通过邮件发送给上级领导。在任务结束后，填写出差总结报告，报送给部门经理和总经理。工作日志中必须列清拜访客户的详细资料、事情经过、存在问题及处理结果。工作日志 出差总结报告3.7总结审核 由部门经理负责审核总结描述详情。出差总结报告结果需要和出差申请单里面的计划及公司其它要求一致，客户资料齐全，并签署意见。出差总结报告3.8借支核销 由出差人在回公司三日之内填写费用报销单、费用明细清单和报销发票走费用报销流程。费用报销按照公司报销制度进行，特殊费用需写情况说明并报部门经理及总经理审批。费用报销单 费用明细清单欢迎您的下载，资料仅供参考！致
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