斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表.doc

陕西中煤建设有限责任公司斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表工程名称： 项目部： 年 月 日检查项目及标准标准分评分办法得分一、 安全管理(20)(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目班子配备：经理、生产安全、机电、技术管理人员；2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5每一项不符合扣0.5分(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目部经理具有建造师注册证书； 2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1查资料记录，每一项不符合扣0.5分(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度；5、安全隐患排查治理制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、安全操作规程管理制度；12、矿井主要灾害预防管理制度；13、事故应急救援管理制度。6查资料记录，每一项不符合扣0.5分(四) 安全投入：1、有安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐。1.5每一项不符合扣0.5分(五)安全教育培训：1、有培训计划；2、按计划完成培训任务；3、培训情况和考核结果有记录。2.5每一项不符合扣0.5分(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井作业证，并持证上岗。 3查现场和记录，每一项不符合扣0.5分(七)安全基础资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、教育处罚记录；5、事故追查记录。3查资料记录，每一项不符合扣0.5分(八) 其他：1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.4分二、技术管理(10)(一)施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工报告；4、按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分 (二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标； 2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件；3、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录；4、砼配比计量装置有定期校正规程和记录；5、水泥、钢筋有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格；6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录；7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检察人员签字，自检记录内容符合要求。8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求；9、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。6查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止三、 综合防尘管理(5)1、作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施2未采取湿式凿岩，无洒水降尘措施，每一项不符合扣1分2、喷浆使用潮料，巷道内设有风流净化装置1未按标准执行，每一次扣1分3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘1未使用水炮泥，未采取喷雾降尘，每一次扣1分4、作业人员佩戴个体防护用品1无个体防护用品，每一次扣1分四、 提升运输系统(10)1、坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全2未坚持入井、检身登记制度，无记录，每一次扣1分，小项扣完为止2、提升钢丝绳、连接装置坚持每天检查，记录齐全3未坚持每天检查，无记录，每一次扣1分，小项扣完为止3、斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话2设施不齐全、失效、声光信号不完善，无通讯电话，每一处扣1分，小项扣完为止4、轨道轨距、接头间隙、水平误差不超过10，内错差、高低差不大于52每一处不符合标准，扣1分，小项扣完为止五、 局部通风瓦斯管理(10)1、局部通风机有备用且能按规程要求立即启动1无备用，未能及时启动，每一处扣1分，小项扣完为止2、风筒出风口距工作面距离，煤与半煤岩巷小于5m，岩巷小于10m。1风筒出风口距离不符合标准，每一处扣1分3、风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地1风筒吊挂不符合标准，每一处扣1分4、安全监测监控设备运行正常，“三专两闭锁”完善有效2运行不正常，不完善，每一处扣1分，小项扣完为止5、坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度和瓦斯报表审阅制度3断电值不符合标准，无审批制度，每一处扣1分，小项扣完为止6、瓦斯检查仪器仪表按规定标校，灵敏可靠2未按规定标校，每一处扣1分，小项扣完为止六、文明施工管理(12)1、施工现场必须使用建设集团公司的标识、标牌2不符合标准，每一次扣1分，小项扣完为止2、巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m2不符合标准，每一次扣1分，小项扣完为止3、材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐2不符合标准，每一次扣1分，小项扣完为止4、机房清洁卫生，无杂物，无积水，无油垢，防火器材齐全合格2不符合标准，每一次扣1分，小项扣完为止5、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律2不符合标准，每一次扣1分，小项扣完为止6、施工图纸齐全，图板悬挂位置合理（施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、避灾路线图、安全警示等标志牌板）2现场检查，图纸不齐全，不合理，每一处扣1分，小项扣完为止七、 机电管理 (15)1、机电设备必须有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志，防爆设备必须有防爆合格证3不符合规定，每一次扣1分，小项扣完为止2、机电设备技术档案资料齐全，过流、漏电、接地、过卷等安全保护装置齐全可靠4不齐全，每一处扣1分，小项扣完为止3、巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录3发现一处失爆，无维护、检查记录，每一处扣1分，小项扣完为止4、供电系统合理可靠，电缆吊挂规范3不合理，不规范，每一处扣1分，小项扣完为止5、矿灯闭锁齐全，井下在用矿灯无红灯、灭灯2闭锁不齐全，有红灭灯，每一处扣1分，小项扣完为止八、 顶板管理(5)1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，支护形式必须在作业规程中明确规定2控顶不符合规定，支护形式不明确，每一处扣1分，小项分扣完为止2、严禁空顶作业，临时支护到位，坚持敲帮问顶制度。2临时支护不到位，未坚持敲帮问顶，每一处扣1分，小项扣完为止3、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理1有空帮、空顶、维修不及时，每一处扣1分九、爆破管理(10)1、放炮员持证上岗，爆破作业符合规程规定2每发现一人未持证，扣1分，小项扣完为止2、引药制作及火工品领取、存放、使用、退库符合规程规定3火工物品领取使用环节不符合标准，每一处扣1分，小项扣完为止3