会计信息化实务财务操作题.doc

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袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄蚁螄羈葿蚀袆膃莅虿羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅羃莈螅螄芈芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿莅袂螁芅芁蒈袃肇膇蒇羆芃薅蒆螅肆蒁蒆袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂袄羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆薀袈腿薄蕿羁肂蒀薈肃芇莆薇螃肀节薆袅芅膈蚅羇肈蒇蚄蚇芄莃蚄蝿肇荿蚃蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆芀蕿衿袂艿蚁螂膁芈莁薅肇芇蒃螀羃芇薆薃衿芆芅蝿螅莅莈薂肃莄蒀螇罿莃蚂薀羅莂莂袅袁莁蒄蚈膀莁薆袄肆莀虿蚆羂葿莈袂袈肅蒁蚅螄肅薃袀肃肄芃蚃聿肃蒅罿羅肂薇螁袁肁蚀薄腿肀荿螀肅聿蒂薂羁腿薄螈袇膈芃薁螃膇蒆螆膂膆薈虿肈膅蚀袄羄膄莀蚇袀膃蒂袃螆膃薅蚆肄节芄袁羀芁莇蚄袆 技能训练1 用友ERPU8软件安装一、实训任务练习如何安装用友软件（选做）二、任务目标三、准备工作实验室提供虚拟机环境，提供FTP服务，在FTP上提供操作系统的安装文件（XPsp3）、sqlserver2000个人版安装文件及SP4补丁、IIS安装文件、用友安装文件四、实训引例安装操作系统安装IIS安装数据库安装用友软件五、学情关注用友软件对操作系统的环境要求比较高，大部分同学电脑中的操作系统都是通过GHOST进行安装，系统功能不完整，不符合环境要求，因此不能直接安装。解决方案就是通过虚拟机方式安装和使用用友软件。六、过程指导七、疑难解答八、实训报告技能训练2 系 统 管 理一、实训任务二、任务目标三、准备工作四、实训引例（实验资料放在此处）五、学情关注六、过程指导七、疑难解答八、实训报告实验资料：（一）操作员信息张主管，编号 01，认证方式：用户+口令（传统），口令：01，角色：账套主管李业务，编号02，认证方式：用户+口令（传统），口令：02，角色：无王审核，编号03，认证方式：用户+口令（传统），口令：03，角色：无赵出纳，编号04，认证方式：用户+口令（传统），口令：04，角色：出纳（二）账套信息账套号：600账套名称：同创公司账套路径：默认路径（一般为C:U8SOFTADMIN）启用会计期：2011年1月会计期间：年度为1月1日至12月31日，12个会计期间，每个期间按自然月份设置起止日期（三）单位信息单位名称：同创科技有限公司单位简称：同创公司单位地址： 法人代表：吴文邮政编号：（四）核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：商业行业性质：2007年新会计制度科目，并按行业性质预置科目科目预置语言：中文（简体）账套主管：张主管（五）基础信息基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币（六）分类编码方案科目编码级次：4222客户分类编码级次：223供应商分类编码级次：223存货分类编码级次：22部门编码级次：22结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12（七）数据精度存货数量小数位：2存货体积小数位：2存货重量小数位：2存货单价小数位：2开票单价小数位：2件数小数位：2换算率小数位：2税率小数位：2（八）用户权限（此处需要把权限写清楚）张主管：负责账套全方位的管理，具有账套主管角色，具有所有模块全部权限。李业务：负责日常业务处理工作，具有的权限有：总账、UFO报表、应付款管理、应收款管理、薪资管理、固定资产管理、公共单据、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理等模块的全部权限。王审核：负责凭证的审核工作，具体权限有：审核凭证（GL0204）、查询凭证（GL0205）赵出纳：负责出纳签字、支票管理、银行账管理工作，具体权限有：出纳签字(GL0203)、查询凭证(GL0205)以及出纳(GL04)的全部权限。（九）自动备份计划计划编号：201101计划名称：600账套备份计划备份类型：账套备份发生频率：每周发生天数：1开始时间：03:00:00有效触发：2小时保留天数：0备份路径：C：UFIDAU8BAK账套：600技能训练3 基础设置实验资料：1.系统启用启用“GL总账”、“AR应收款管理”、“AP应付款管理”、“FA固定资产”、“SA销售管理”、“PU采购管理”、“ST库存管理”、“IA存货核算”、“WA薪资管理”等模块，启用日期为2011年1月1日。2部门档案部门编码部门名称01总经理办公室02人力资源部03会计核算中心04资产管理中心05采购部0501 商品采购部0502办公品采购部06销售部0601总部销售中心0602华南办事处0603华北办事处0604海外办事处07仓管部3人员类别企业在职人员分为以下四种人员类别编码人员类别名称1001管理人员1002采购人员1003销售人员4人员档案人员编码人员姓名性别人员类型行政部门是否业务员0001郎咸平男管理人员总经理办公室是0002张五常男管理人员人力资源部是0003钱颖一男管理人员会计核算中心是0004邹恒甫男管理人员资产管理中心是0005吴敬琏男采购人员商品采购部是0006李想男采购人员商品采购部是0007马云男采购人员商品采购部是0008马化腾男采购人员办公品采购部是0009王志东男销售人员总部销售中心是0010张艺谋男销售人员华南办事处是0011陈凯歌男销售人员华北办事处是0012钱三强男销售人员海外办事处是0013袁隆平男管理人员仓管部是0014林巧稚女管理人员仓管部是5客户分类类别编码类别名称01海外02国内6客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号分管部门分管业务员01SAP集团SAP01172034321239830海外办事处钱三强02用友集团用友02223940094837453华北办事处陈凯歌03金蝶集团金蝶02404738211222203华南办事处张艺谋04金算盘有限公司金算盘02222211223332212华北办事处陈凯歌05任我行有限公司任我行02102030443322321华北办事处陈凯歌06速达有限公司速达021122111112456434华南办事处张艺谋07零散销售客户零售02总部销售中心王志东7供应商分类分类编码分类名称01产品供应商02办公用品供应商8供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类税号分管部门分管业务员01联想集团联想01432233432237764商品采购部李想02戴尔集团戴尔014387990987673331商品采购部马云03惠普集团惠普026754338890231932办公品采购部马化腾以上供应商全部选择货物属性9数据权限定义（1）科目权限02用户具有所有科目的查账和制单权限（2）用户权限03用户对应01、02用户具有查询、审核、弃审权限技能训练4 总账系统初始设置实验资料：1总账系统的参数支票控制；取消“现金流量科目必录现金流量项目” ；可以使用应收受控科目；可以使用应付受控科目；可以使用存货受控科目；制单权限控制到科目；凭证审核控制到操作员；不允许修改、作废他人填制的凭证；其他选项按默认值。2外币符号：USD，名称：美元，固定汇率方式，汇率小数位数：4，记账汇率7.0000，调整汇率6.62953会计科目增加和修改下列科目 类型级次科目编码科目名称外币单位辅助账类型方向资产11001库存现金日记账借资产11002银行存款日记账 银行借资产2100201工商银行日记账 银行借资产2100202建设银行美元外币 日记 银行借资产11121应收票据客户借资产11122应收账款客户借资产11123预付账款供应商借资产2122101其他个人应收款个人借资产2122102其他单位应收款客户借资产2122103预付报刊费借资产2122104其他借资产2132101受托代销商品借资产2140501联想电脑台数量借资产2140502戴尔电脑台数量借资产2140601分期收款发出商品借资产11605工程物资项目借资产2160501专用材料项目借资产2160502专用设备项目借资产2160503预付大型设备款项目借资产2160504为生产准备的工具及器具项目借负债12201应付票据供应商贷负债2220201应付货款供应商贷负债2220202暂估应付款 贷负债12203预收账款客户贷负债2221101应付工资贷负债2221102应付福利费贷负债2222101应交增值税贷负债322210101进项税额贷负债322210102销项税额贷负债2222102未交增值税贷负债2222103应交营业税贷负债2231401受托代销商品款贷权益2410101法定盈余公积贷权益2410102任意盈余公积贷权益2410401提取法定盈余公积贷权益2410402提取任意盈余公积贷权益2410403未分配利润贷损益2600101联想电脑台数量贷损益2600102戴尔电脑台数量贷损益2640101联想电脑台数量借损益2640102戴尔电脑台数量借损益2660101广告费借损益2660102会务费部门借损益2660103招待费部门借损益2660104通讯费部门借损益2660105办公费部门借损益2660106折旧费部门借损益2660107工资部门借损益2660108福利部门借损益2660109其他借损益2660201差旅费部门借损益2660202办公费部门借损益2660203会务费部门借损益2660204折旧费部门借损益2660205工资部门借损益2660206福利部门借损益2660207招待费部门借损益2660208坏账准备借（1）根据上表增加不存在的科目和修改已有的会计科目，不在本表中的科目不用删除。（2）指定“1001库存现金”为现金总账科目;“1002银行存款”为银行总账科目;指定“1001库存现金”、“100201工商银行”、 “100202建设银行”为现金流量科目（3）“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”、“122102其他单位应收款”科目辅助账类型为“客户往来”，受控系统：应收系统；（4）“2201应付票据”、“220201应付货款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”，受控系统：应付系统4项目目录项目大类：工程管理（普通项目，项目级次：1级长度为2，其他级次长度为0）核算科目：“1605工程物资”及其下级所有明细科目项目分类：01停车棚 02 仓库项目目录：编号名称是否结算所属分类码01办公区停车棚否停车棚（01）02宿舍区停车棚否停车棚（01）5凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证货方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10026期初余额科目编码科目名称外币单位辅助账类型方向余额100201工商银行日记 银行借 1,200,000.00 100202建设银行外币 日记 银行借 364,000.00 美元 52,000.00 1122应收账款客户借 959,400.00 122101其他个人应收款个人借 6,000.00 132101受托代销商品借 45,000.00 140501联想电脑数量借 500,000.00 台 100.00 140502戴尔电脑数量借 1，250,000.00 台 250.00 1407商品进销差价贷 20,000.00 1601固定资产借 2,608,600.00 1602累计折旧贷 471,200.00 160501专用材料项目借 58,000.00 160502专用设备项目借 43,000.00 2001短期借款贷 1,000,000.00 220201应付货款供应商贷 585,000.00 220202暂估应付款 贷 500,000.00 22210101进项税额贷 -170,000.00 22210102销项税额贷 340,000.00 231401受托代销商品款贷 25,000.00 2501长期借款贷 2,000,000.00 4001实收资本贷 2,000,000.00 410101法定盈余公积贷 262,800.00 (1)“1122应收账款”明细账2010年12月6日，金蝶集团购联想电脑100台，每台无税售价8 200元，增值税销项税额为13940元，款未收，合计959400元，凭证号：转-0218。(2)“122101其他个人应收款”明细账2010年12月8日，总经理办公室郎咸平借差旅费6000元,凭证号:转-0288(3)项目明细科目项目金额160501专用材料01办公区停车棚30,000.0002宿舍区停车棚28,000.00160502专用设备01办公区停车棚23,000.0002宿舍区停车棚20,000.00(4)“220201应付货款”明细账2010年12月10日，向戴尔集团购入戴尔电脑100台，每台无税价5000元，计500,000元；增值税为85,000，合计585000元，款未付，凭证号：转-0318。7结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金否2现金支票是3转帐支票是4电汇是5网上银行是6银行承兑汇票是对应票据类型全部为空8常用摘要摘要编码摘要内容1出差借款2商品采购3销售商品4计提折旧技能训练5 凭证管理实验资料2011年1月发生的经济业务（1）1月1日，从工行提取现金50000元，用于开展日常工作备用金。借：库存现金 50000 贷：银行存款 50000（2）1月2日，收到金蝶集团转账支付一张，用于支付上月货款959 400元，结算号：ZZ3004，存入工行。借：银行存款-工行 959 400 贷：应收账款 959 400（3）1月3日，向联想集团购入联想笔记本电脑100台，每台无税价5000元，计500,000元；增值税为85,000元，发票已到，商品已验收入库，款未付。借：库存商品 500 000 应交税费应交增值税（进项税额） 85 000 贷：应付账款 585 000（4）1月4日，用工行转账支票向联想集团支付货款585 000元，支票号:ZZ1002，用于支付上一次100台电脑的货款。借：应付账款 585 000 贷：银行存款 585 000（5）1月4日，以工行转账支票归还前欠戴尔集团货款585 000元,支票号：ZZ1003, 用于支付上个月100台电脑的货款。借：应付账款 585 000 贷：银行存款 585 000（6）1月5日，以现金预付全年的报刊杂志费9600元。借：其他应收款预付报刊费 5 000 贷：库存现金 5 000（7）1月5日，摊销应由本月负担的报刊杂志费800元。借：管理费用 800 贷：其他应收款预付报刊费 800（8）1月5日，向用友集团出售联想电脑100台，每台无税售价8 200元，增值税销项税额为13940元，产品已发出，款项尚未收到。借：应收账款 959 400 贷：主营业务收入 820 000 应交税费应交增值税（销项税额） 139 400（9）1月5日，向SAP集团出售戴尔电脑50台，每台售价1400美元，汇率7.0000，共计人民币 490 000元，增值税销项税额为83 300元，产品已发出，货款以网上银行结算，已存入建行银行，结算号：WY4001。借：银行存款-建行 573 300 贷：主营业务收入 490 000 应交税费应交增值税（销项税额） 83 300（10）1月5日，结转已销产品的成本借：主营业务成本 750000 贷