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文档简介

内 部 审 核 检 查 表编号：序号：3/3受审核部门：办公室部门负责人：宫丽娟 陪同人员：褚俊杰审核员：王晓燕 依据的标准：ISO14001：2004、GB/T28001标准、管理体系文件和相关法律、法规等审核日期：2010年5月10日章节号审 核 的 内 容 和 方 式审核记录结论5(4.4.1)与部门负责人交谈询问其职责和权限是否清楚？清楚OK（4.4.4）(4.4.5)1. 查文件的审批情况；2. 查文件一览表、文件发放记录；3. 任抽3-7份文件，查是否符合文件要求，是否有文件修改，抽查修改的全过程是否符合文件要求；作废文件回收、处理情况。审批见手册、程序文件皮OK (4.5.34.5.4)1. 查记录一览表任抽新增的3-7种记录表格，看是否符合文件要求；查综合部对公司记录使用管理情况的检查记录。查管理记录一览表，保存年限、标识编号清楚OK (4.3.34.3.4)询问公司和部门E、OHS目标（方案）的完成情况；已完成OK 4.5.41. 公司2010年“年度内审计划”。2. 查阅“内审计划”，是否覆盖了EOHS管理体系的所有过程、部门，是否覆盖了标准所有要素。抽查内部审核的全套资料（主要有：会议签到、审核计划、检查表、不合格项报告、审核报告、纠正措施跟踪报告），了解内部审核的实施情况。内审计划已编制,正在实施审核OK 4.4.2查人员岗位任职条件，是否包括教育、培训、技能、经验的要求，是否有环境、职业健康安全方面的要求？查培训计划，计划实施记录、培训评价已制定，符合要求查记录，符合要求OK(4.3.1)1. 查公司2010年度对环境因素、危险源进行识别的相关记录，查危险源调查评价表。2. 查重要环境因素、危险源清单。3. 新识别的重要环境因素、危险源是否考虑现场和周边特殊环境要求。4. 是否考虑了异常、紧急状态的危险源。5. 是否考虑了过去、将来的情况下的危险源。目标（方案）的制定是否考虑了、重要环境因素、危险源、可选技术方案、可操作、财力等要求。符合要求OK（4.3.2）1. 公司适用法律法规和其他要求的获取渠道是否满足要求？查公司法律法规清单，任抽3-5个法规，看是否受控？是否进行了适用性评价？Eohs法规是否进行了摘录？是否进行了传达或培训？符合要求OK（4.3.3）1. 查公司针对新增重要环境因素制订的公司目标及环境OHS管理方案表，看其内容是否符合要求，是否组织进行了评审，查评审记录。公司目标及环境管理EOHS方案表有无变更，若有变更，查是否进行了评审。符合要求OK（4.4.6）1. 查办公室对EOHS控制点的运行情况的检查记录。2. 查公司各部门部门目标及管理方案实施情况的检查记录。3. 查部门对重要施加影响相关方监督检查的记录。4查部门对能源、资源使用的控制情况是否符合文件要求。5. 查固废收集处理记录符合要求OK4.5.5/4.5.4是否对内审进行了策划？内审文件是否准备齐
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