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JC受控状态受 控分发编号记录格式(依据JC/QM2005 A0版质量手册编制) 编制:QMS小组 审核: 袁伟勋 批准: 何一平 Establishment ：QMS Group Examine：Yuan-weixun Approval：He-yiping2005年10月5日发布 2005年10月10日实施Announce Date：Month 05, 2005 Put Date：Month 10, 2005 中国诸暨嘉成珍珠养殖有限公司 发布 Zhuji Jiacheng Pearl Cultivation Co.,Ltd. AnnounceJC嘉成珍珠 记录清单QR-406 第1页 共4页序号质量记录名称收集部门保存期表格编号1文件发放/收回登记表企划管理部三年QR-4012内部沟通会议记录企划管理部三年QR-4023文件更改审批单企划管理部三年QR-4034文件最新状况一览表企划管理部两年QR-4045受控文件复制申请单企划管理部两年QR-4056记录清单企划管理部三年QR-4067记录归档登记表企划管理部三年QR-4078记录处置单企划管理部两年QR-4089会议签到表企划管理部两年QR-50110管理评审计划管理者代表三年QR-50211管理评审报告管理者代表三年QR-50312纠正/预防措施处理单管理者代表三年QR-50413改进措施计划及实施验证表管理者代表三年QR-50514岗位工作人员履历及能力评定表企划管理部长期QR-601 15年度培训计划企划管理部三年QR-60216培训实施记录企划管理部长期QR-60317设备台账生产部长期QR-60418关键设备管理卡生产部长期QR-60519工装台账生产部长期QR-60620关键工装管理卡生产部长期QR-60721设备/工装月度保养项目表生产部长期QR-60822设备/工装报废单生产部长期QR-609JC嘉成珍珠 记录清单QR-405 第2页 共4页序号质 量 记 录 名 称收集部门保存期表格编号23工作联系单各部室一年QR-50624质量计划实施情况检查表技质部三年QR-70125产品要求评审表销售部三年QR-70226加工指令单生产部三年QR-70327顾客沟通登记表销售部三年QR-70428顾客满意度调查表销售部三年QR-70529供方调查评定表收购部长期QR-70630合格供方名录收购部长期QR-70731采购申请单收购部三年QR-70832采购合同收购部三年QR-70933采购/外协加工通知单收购部三年QR-71034供方业绩评定表收购部三年QR-71135测量设备一览表技质部长期QR-71236测量设备履历卡技质部长期QR-71337计量器具领用登记表技质部长期QR-71438计量器具周期检定计划表技质部长期QR-71539检定记录卡技质部长期QR-71640入库单收购部销售部仓库一年QR-71741货品标签收购部销售部仓库一年QR-71842年度内部审核计划管理者代表三年QR-80143内审实施计划管理者代表三年QR-802JC嘉成珍珠 记录清单QR-405 第3页 共4页序号质 量 记 录 名 称收集部门保存期表格编号44内审检查表管理者代表三年QR-80345内审检查记录管理者代表三年QR-80446不符合项报告管理者代表三年QR-80547内审报告管理者代表三年QR-80648内审会议记录管理者代表三年QR-80749不合格品评审表管理者代表三年QR-80850生产过程不合格记录表技质部一年QR-80951紧急放行单技质部一年QR-81054进货检验报告单技质部三年QR-81155最终产品检验记录技质部三年QR-81256首件检验单技质部三年QR-81457排列图生产部三年QR-81558因果图生产部三年QR-81659对策表生产部三年QR-81760过程检验记录技质部三年QR-81861最终产品合格率统计表技质部三年QR-81962客户订单（销售协议）销售部三年QR-71963合同台帐销售部三年QR-72064顾客提供图纸样品清单生产部长期QR-40965过失单企管部三年QR-41066采购物资分类表 收购部一年QR-72967部门文件清单企划部一年QR-404-1编制： 审核：JC嘉成珍珠 记录清单QR-406 第4页 共4页序号质量记录名称收集部门保存期表格编号68部门记录清单企划部一年QR-406-169质量计划各部室一年QR-72170质量目标自查表各部室一年QR-50771销售清单销售部三年QR-72273顾客满意度调查统计表销售部一年QR-72374出库单收购部销售部仓库三年QR-72475仓库盘点表收购部销售部仓库三年QR-72576退货处理单收购部销售部仓库三年QR-72677特殊工序监控记录生产部三年QR-727编制：周少炳 审核：袁伟勋 JC嘉成珍珠 文件发放/收回登记表QR-401序号文件名称文件编号(图号)版本分发号部门/个人签 收收回处置（备注）姓名日 期编制： 审批： JC嘉成珍珠 内部沟通会议记录QR-402日期：议题范围：开会原因：会议结果 记录人： 日期：纠正或改进处置措施： 签名： 日期：与会人员签名： JC嘉成珍珠 文件更改审批单QR-403文件名称编号(或图号)版次申请更改原因：更 改 前 内 容更改后内容(可另附页或附图)更改实施日期： 年 月 日编 制审 核批 准日 期日 期日 期JC嘉成珍珠 文件最新状况一览表 QR-404序号文件名称文件编号最新版本更改经历更改日期版本更改单编号更改日期版本更改单编号更改日期版本更改单编号JC嘉成珍珠 受控文件复制申请单QR-405 申请日期： 编号：复制文件名称编 号申请原因和复制份数批 准申请人JC嘉成珍珠 受控文件复制申请单QR-405 申请日期： 编号：复制文件名称编 号申请原因和复制份数批 准申请人 JC嘉成珍珠 记录归档登记表QR-407序号记录编号名称起止时间记录收集部门存档编目保存期限JC嘉成珍珠 记录处置记录单QR-408记录名称编号(或图号)数量申请销毁原因： 申请人/日期：批示意见： 批准人/日期：JC嘉成珍珠 记录处置记录单QR-408记录名称编号(或图号)数量申请销毁原因： 申请人/日期：批示意见： 批准人/日期：JC嘉成珍珠 会议签到表QR-501会议名称会议时间会议地点主持人签 到 记 录序姓名部门到会时间备注JC嘉成珍珠 纠正/预防措施处理单QR-504措施类型纠正措施 预防措施实际(潜在)不合格描述：原因分析：纠正/预防措施计划：责任或实施部门负责人签字/日期批准/日期纠正/预防措施完成情况： 责任或实施单位： 日期：评审： 措施已完成，并达到相应的效果； 措施有效，尚需继续跟踪验证； 措施无效，需重新制定相应措施。备注： 评审人： 日期：.JC嘉成珍珠 改进措施计划及实施验证表QR-505 ：根据管理评审报告决定，此改进措施项目由你部负责实施，请与有关部门磋商后制订具体的改进措施，并于 年 月 日前将此表返回本公司企划管理部汇总。改进措施项目如下： 企划管理部： 年 月 日序号改 进 措 施 计 划负责部门协助部门完成日期编 制批 准日 期日 期改进措施实施完成情况及效果：项目负责部门： 年 月 日评价和验证：验证人： 年 月 日JC嘉成珍珠 岗位员工履历及能力评定表 QR-601 姓名年 龄部 门岗 位履历序号培训项目培训时间考核方式考核结果评定评定人ISO9001标准培训现场考核质量手册培训现场考核质量方针、目标宣贯、法规现场考核检验员/计量管理培训现场考核工艺/操作技能培训现场考核内审员培训现场管理现场考核JC嘉成珍珠 年度培训计划 QR-602序号培训项目培训对象培训方式培训时间实施情况考核方式01ISO9001标准培训各部门负责人内培2005/ 现场考核02质量手册培训各部门负责人内培2005/ 现场考核03质量方针、目标宣贯、法规全体员工内培现场考核04检验员/计量管理培训技质部内培现场考核05工艺/操作技能培训生产部内培现场考核06内审员培训待定外培待定/07现场管理各部门 车间 仓库内培现场考核 批准： 年 月 日 编制： 年 月 日JC嘉成珍珠 培训实施记录 QR-603培训时间地 点课 时培训主要内容主讲人：签 到 记 录姓名部门职务姓名部门职务培训有效性评估培训课程本身（教材、场地、教学水平等）：合理 一般 较差学员考核成绩（笔试、现场提问等）：优秀 合格 较差学员实际操作能力（培训知识的掌握和应用能力等）：优秀 合格 较差其它方面补充记录：综合评价：培训取得预期效果 培训有了一定效果，部分学员加强培训力度，（备注： ） 全体学员需加强培训，列入下次培训计划评价人日期：JC嘉成珍珠 设备台账 QR-604设备编号设备名称型号规格设备特性始用日期管理卡编号制造单位JC嘉成珍珠 工装台账 QR-605序号工装名称工装型号工装编号 使用日期工装管理卡编号备注JC嘉成珍珠 关键设备管理卡 QR-606名 称型号制造厂出厂日期出厂编号价 格本公司编号购置日期使用日期使用地点备 注入 库 验 收 记 录日期 项目验 收 记 载验 收 结 果验 收 人备 注维 修 情 况 记 录日期 项目维 修 记 录记 录 编 号备 注JC嘉成珍珠 关键工装管理卡 QR-607工装名称工装编号使用日期使用部门使 用 情 况 记 录 日期领用人使用情况回收日期检定检验员 JC嘉成珍珠 设备/工装月度保养项目表 QR-608月份：月设备名称维护保养项目保养频率月度检查记录处置记录备注冷库1检查电路每班2检查温控装置每班研磨机1清洁机床外表、清理废屑每班2各润滑点加油维护每班3检查电路每班煮珠箱1现场摆放、标识每班2使用及验证情况每班 烘箱1检查电路每班2检查灯具每班3外观检查每班洗珠机1清洁外表、清理废屑每班2检查电路每班说明：日常保养由车间主任按保养项监督操作者进行，记录不作要求。每月生产部组织对设备保养状况进行全面检查，填写相应的检查处置记录检查总结：检查人/日期审核/日期批准/日期JC嘉成珍珠 设备/工装报废单 QR-609申请报废的设备/工装：申请报废的理由： 申报人/日期：批示意见： 批示人/日期：JC嘉成珍珠 设备/工装报废单 QR-609申请报废的设备/工装：申请报废的理由： 申报人/日期：批示意见： 批示人/日期：JC嘉成珍珠 质量计划实施情况检查表 QR-701质量计划编号：检查日期：序号检查项目负责部门/负责人检查结果评估检查人纠正或预防措施说明：相应的检查结果应注明完成情况及任何的不合格，对评估需纠正或预防改进的地方应在“纠正或预防措施”栏注明采取相应措施记录的编号。JC嘉成珍珠 产品要求评审表 QR-702合同或订单编号评审原因口 新产品 口常规产品 口 产品要求变更1 技术、质量要求说明：（能否满足：口 是 口 否） 备注：2 国家法律法规的要求说明（能否满足：口 是 口 否）备注：3 组织确定的任何附加要求说明（能否满足：口 是 口否）备注：4 价格、付款方式说明（必要时）。能否接受口 是 口 否）备注5 交付期条款说明；（能否满足 ：口 是 口 否）备注：6 任何与顾客表述不一致的要求说明：（是否得到解决： 口 是 口 否）备注：评审结论：(包括表述不一致的地方是否已解决) 部 门技质部/日期生产部/日期收购部/日期销售部/日期签 字JC嘉成珍珠 加工指令单 QR-703生产单位： 单号NO。客户名称常规（ ） 特殊（ ） 产品名称型号规格生产数量技术要求计划完工期备注制单： 批准JC嘉成珍珠 加工指令单 QR-703生产单位： 单号NO。客户名称常规（ ） 特殊（ ） 产品名称型号规格生产数量技术要求计划完工期备注制单： 批准 JC嘉成珍珠 顾客沟通登记表 QR-704日 期来电/来函/来访/走访反馈信息内容处 理 结 果顾客意见记录人备注：处理结果中应包括任何引起纠正和预防措施及处理结果。 中国诸暨嘉成珍珠养殖有限公司 Zhuji Jiacheng Pearl Cultivation Co.,Ltd. ISO9001:2000 QR-705顾客满意度调查表The customer approval investigates the watch编号：第 页 共 页尊敬的顾客：您好！本公司为提升对客户的服务品质，举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改善的依据，请您将本调查表传回本公司销售部。FAX客名称：地址：使用产品：电话：传真：顾客意见：(请顾客对使用本公司产品提出宝贵意见)序号评价项目非常满意满意尚可不满意极不满意备注1098765432101产品质量02使用情况03价格04交货期05售后服务06包装与要求的符合程度07反馈信息处理情况08电话接听速度09人员礼貌态度10相关资料完整性总评希望改进要求备注： 顾客填写人（盖章）： JC嘉成珍珠 供方调查评定表 QR-706供方名称供方地址联系人联系电话人员配置情况管理人员技术人员生产工人总计供方提供产品：主要生产设备：主要检测设备：供方质保能力：供方业绩和/或使用经验：评价意见：（）同意列入合格供方名单（）不同意列入合格供方名单（）待考核后列入合格供方名单评价组成员签名： 日期：JC嘉成珍珠 合格供方名录 QR-707供 方 名 称采购产品范围接受日期联系人联系电话备 注批准： 审核： 编制： 年 月 JC嘉成珍珠 采购申请单 QR-708申请部门申请人员申请日期要求购买日期材料使用现用 备用 储备物品名称物品型号申请数量备注申请理由领导意见JC嘉成珍珠 采购申请单 QR-708申请部门申请人员申请日期要求购买日期材料使用现用 备用 储备物品名称物品型号申请数量备注申请理由领导意见JC嘉成珍珠 采购合同 QR-709合同编号编制人/日期供方联系人地址电话/传真序号物 资 名 称型号/规格数量单价总价交货期备注货价总计 万 千 百 十 元 角 正注：1、 技术要求：按组织提供的技术文件要求或相关国家标准生产；2、验收要求：货到组织指定场所验收,合格入库,不合格执行不合格品控制程序；3、运输费用：供方承担（特殊情况面议）；4、其它要求：按双方签订协议处理。协议编号： 供方： 组织：诸暨嘉成珍珠养殖有限公司 签字/日期： 签字/日期： JC嘉成珍珠 采购/外协加工通知单 QR-710供 方/外协方联系人/电 话序号产品名称 型号/规格数量单价总价交货期质量要求附加要求：经办人签字/日期： 批准人签字/日期： JC嘉成珍珠 采购/外协加工通知单 QR-710供 方/外协方联系人/电 话序号产品名称 型号/规格数量单价总价交货期质量要求附加要求：经办人签字/日期： 批准人签字/日期： JC嘉成珍珠 采购物资分类表 QR-729重要 (A类) 产品一般 (B类) 产品序号产品名称序号产品名称1原料珠1洗洁精2氨水2尼龙线3氢氧化镁3编织袋 4甲醇4润滑油5丙三醇5清洗盐6双氧水6包装箱7刨光粉78针89灯具9 10搭扣10 1111 12121313141415151616编制： 审批： JC嘉成珍珠 供方业绩评定表 QR-711供方：提供项目：电话/传真：月份产品名称型号规格进货批数供货量不合格批数不合格或缺陷现象及处置结果交货不准时批数其他不合格年度总评：质量评分（60）：分；交货期评分（20）：分；其他（如价格、服务等）（20）：分总评分：分评定结果：（）列入合格供方名录；（）取消合格供方资格 审批： 收购部： JC嘉成珍珠 测量设备一览表 QR-712序号名称规格精度制造厂制造厂编号厂内编号检定周期始用日期使用部门备注 制表/日期： JC嘉成珍珠 计量器具领用登记表QR-713领 用 记 录回交记录日期计量器具名称规格厂内编号领用人备注回交日期备注JC