营销中心1-12月份预算表.xls

营销中心费用预算明细月报表 序 号名称金 额2007年 1234 1部门的运营费用1960 1 1 日常办公费用630 1 1 1 租金20050 1 1 2 水电杂费482222 1 1 3 办公用品120 50 50 50 5 1 1 4 人员工资28812121212 1 1 5 行政费用241111 1 1 6 不可遇见580 50 50 52 69 小 计66161618 19 1 2 佣金1330 1 2 1 销售佣金400 1 2 2 招商佣金930 小 计2660 2营销推广费用1990 2 1 前期投入450 2 1 1 售楼中心室内布置10033 3333 3333 34 2 1 2 样板间206 676 676 66 2 1 3 工地广告围档4030 2 1 4 模型3015 2 1 5 宣传资料502515 2 1 6 顾问费用190 前期策划1003030 广告设计50101010 签约律师402 67 2 1 7 销售工具2010 小 计804012067 67 2 2 销售 招商的广告推广费1540 2 2 1 广告费1190 户外路牌 120 报纸580 杂志 网络 电台 软宣 2 2 2 公关活动200 2 2 3 招商差旅费501111 2 2 4 业务招待费1003 小 计1114 合 计39501475713789 86 备注 上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测 仅供参考 如有变动 将根据实际情况调整 2008 567891011121 5050 222222222 0 50 50 50 50 50 50 50 50 5 121212121212121212 111111111 2 692 692 692 692 692 692 692 692 69 18 1968 1918 1918 1918 1918 1918 1968 1918 19 36 453 45244 24032 222 8 36 453 45244 24032 222 8 222 15 10 10101010 1010 2 672 672 672 672 672 672 672 672 67 10 47 6714 672 6722 674 6712 672 6714 672 67 6060 7272724848484848 3030302020202020 2020202020 201515 1010101010101010 141414141414141414 13 23 23 23 23 23 23 23 2 337777777 78172 2171 2231 2122 2122 2102 2102 2102 2 143 86255 06228 46325 46197 06197 26163 06217 26145 86 营销中心费用预算明细月报表 2007年 备注 上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测 仅供参考 如有变动 将根据实际情况调整 2345678910 50 222222222 0 50 50 50 50 50 50 50 50 5 121212121212121212 111111111 2 692 692 692 692 692 692 692 692 69 18 19 18 1918 1918 1968 1918 1918 1918 1918 19 14 817 222 62421 414 84 2 155155155155 14 817 222 62421 4169 8159 2155155 22 2 672 672 672 672 62 2 674 672 672 674 62 48262525 20101010 5555 1415151515 3 23 23 23 23 23 4 777777 97 266 265 265 225 210 4 132 86106 26108 66110 06119 41198 39177 39173 19173 19 制表人 张浩 制表日期 206 12 14 营销中心费用预算明细月报表 备注 上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测 仅供参考 如有变动 将根据实际情况调整 2008 单单位位 万万元元 1112 22 0 50 5 1212 11 2 692 7 18 1918 2 155155 155155 173 19173 2 2008 制表人 张浩 制表日期 206 12 14 营营销销中中心心20072007年年1 1月月份份支支出出预预算算 单单位位 万万元元 序 号名称原计划预算金额 实际支出金额 差 额说 明 1部门的运营费用 1 1 日常办公费用 1 1 1 租金5023 27 由于只租用一间商业网点做为营销中 心 所以此费用节省了27万元 1 1 2 水电杂费20 5 1 5装修水 电 杂费 1 1 3 办公用品0 50 0 5在公司办公费用中列支 不单独列支 1 1 4 人员工资120 12在公司办公费用中列支 不单独列支 1 1 5 行政费用10 1在公司办公费用中列支 不单独列支 1 1 6 不可遇见0 5 0 5在公司办公费用中列支 不单独列支 小 计6623 5 42 5 1 2 佣金 1 2 1 销售佣金 1 2 2 招商佣金 小 计 2营销推广费用 2 1 前期投入 2 1 1 售楼中心室内布置33 3310 23 33 按照装修工程进度支付合同首付款 2 1 2 样板间6 674 2 67按照装修工程进度支付合同首付款 2 1 3 工地广告围档 2 1 4 模型 2 1 5 宣传资料 2 1 6 顾问费用 前期策划30 30推延1个月执行 广告设计1010需要签订设计合同支付首付款 签约律师 2 1 7 销售工具 小 计8024 56 2 2 销售 招商的广告推广费 2 2 1 广告费 户外路牌 报纸 杂志 网络 电台 软宣 2 2 2 公关活动 2 2 3 招商差旅费11商务考察及会议 2 2 4 业务招待费 小 计11 合 计14748 5 98 5 部门负责人 制表人 张 浩 制表时间 2006 12 30 营营销销中中心心20072007年年2 2月月份份支支出出预预算算 序 号名称原年度总计划当月预算实际当月支出预算差额说 明 1部门的运营费用 1 1 日常办公费用 1 1 1 租金 1 1 2 水电杂费20 5 1 5销售 招商中心装修水 电 杂费 1 1 3 办公用品0 5在公司办公室费用中列支 不单独列支 1 1 4 人员工资12在公司办公室费用中列支 不单独列支 1 1 5 行政费用1在公司办公室费用中列支 不单独列支 1 1 6 不可遇见0 5在公司办公室费用中列支 不单独列支 小 计160 5 1 5 1 2 佣金 1 2 1 销售佣金 1 2 2 招商佣金 小 计 2营销推广费用 2 1 前期投入 2 1 1 售楼中心室内布置33 3310 23 33 按照装修工程进度支付合同首付款 2 1 2 样板间6 674 2 67按照装修工程进度支付合同首付款 2 1 3 工地广告围档 2 1 4 模型 2 1 5 宣传资料 2 1 6 顾问费用 前期策划 广告设计01010 广告设计合同首付款 原