设备、物资管理办法524.doc

黄玉川煤矿机电物资部管理制度设备、物资管理办法为了加强设备物资管理，提高设备利用率，降低库存量，加快资金周转，杜绝流通环节的漏洞，有力配合全矿生产成本管理，特制定本办法。一、设备部分1、各单位需领取设备时，应提前三天向机电物资部设备管理员提出申请，由设备管理员向库房下达发放通知单，库房将按其要求发放相应的设备。2、重点工程需要五台以上设备时，机电物资部应提前一周向库房下达发放计划。3、紧急情况需领取设备时，须经矿领导或值班领导批条后给予发放，领用人员过后应及时补办手续。4、矿外单位租赁、借用设备时，必须经机电矿长签字，其他任何人员无权向外租借设备。5、矿内部设备调拨必须经设备主管人员、机电物资部经理、机电矿长签字后，设备库方可办理调拨手续。6、设备库管理员每月向机电物资部提供一份设备库存及设备状态报表，机电物资部需根据设备库存状态及数量实施安排检修等工作。7、各单位回收设备时，可直接交送库房，库房管理员验收后，开据回收单，由送交单位到机电物资部消帐。8、当回收设备出现缺件、损坏时，设备库将对回收设备的问题进行登记，使用单位的送交人必须在登记册上签字。9、矿内各单位的设备出库必须由单位主管领导签字后方可生效。10、外单位租借、调拨设备必须由该单位专业对口科室管理人员办理，基层区队人员不能代办。11、进入矿区进行机电设备安装的单位，应指定专人到机电物资部办理设备安装手续。设备库房根据机电物资部的设备出库通知单，发放机电设备。机电安装工程设备发放时应做好详细的记录，必须用碳素墨水认真填写或通过电脑打印记录。但签字必须手写。该记录将作为工程竣工资料永久存档。二、配件部分：1、各单位领取配件时，需向机电物资部提出申请，由配件管理员开据出库票发放通知，库房按通知单内容开票并由库房根据出库票发放配件。2、库房实行领用登记制度，库房每月将各单位的配件领用情况汇总后报矿长、财务部及机电物资部。3、当所领取的配件单价超过2000元，总额超过20000元时，必须由分管矿领导签字后方可发放。4、各单位当月领取量超过财务部下达指标后，所有发放单据需生产矿长签字。5、主要配件一律实行交旧领新制度，特殊情况下可先领新后交旧，过期不交时将停发配件并给予罚款。6、外单位领取配件时，一律按出售办理，出票后财务办收款后方可发放配件。7、库房将为矿属各单位建立配件帐户，严禁区队向科室代办出库。8、所有配件领取单都需单位主管领导签字后方可生效。三、材料部分：1、各单位的月度材料计划应由分管领导签字后报库房，库房统一汇总后报机电物资部采购，各单位无权直接将计划送交机电物资部。2、各单位季度物资需求计划限于每季度最后一个月的10日前上报机电物资部。3、各单位的下个月材料计划限于每月10日前报到库房，过期不报时免供材料并罚款。4、各单位领料时，需向库房提出领料申请，机电物资部根据发放批准量开票发放，凡未经库房批准而发放的物品矿方将不予结算。5、各单位的材料发放一律实行限额资金本登记制度，千元以上的材料必须由分管领导批准。6、专项工程的批量材料出库时，领料申请单还需分管领导签字。7、库房为机关单位设立领料帐户，各基层单位不得为其他单位代办出库。8、各单位的日常材料回收直接交回库房，库房开回收票。系统材料回收时，由机电物资部向库房下达通知单，库房负责清点验收并开票。设备入库验收制度1、依据机电物资部提供的合同和计划，由库房对到货设备进行核对。并协同机电物资部等部门对入库设备认真做性能测试，不符合技术要求的设备，拒绝验收。2、在设备质量验收时，必须拆箱、拆包、兑数、检尺、过磅、核算，发现名称、型号与规格不符，数量短缺，质量不合要求，手续不全，一律不办理入库手续。3、对入库设备要认真核对装箱单、合格证、说明书、检验证。详细核对与实物相符无误后，再进行货物验收。发现伪造、涂改合格证、说明书、检验证时，拒绝验收。4、验收合格的物资一律由验收员在材料入库单上盖章后，送交保管员按数量建卡入帐。5、设备验收时，重要设备资料要送交矿档案室。设备收发管理制度1、坚持按出库单发货，出库单上的设备名称、型号规格、数量不清、印章不齐拒绝出库。2、正常情况下，休息时间概不发料，如井下发生特殊情况，可经矿值班领导签批发放，但事故最后一天内必须补办正式出库手续。3、借出设备必须经矿分管部室经理签字同意，主管领导认可，矿长签批，并办理租赁手续，方可发货。否则，任何人签批均视无效。4、入库外修设备、部件，需由设备管理员、保管员和验收人员三人同时验收，合格后方可办理入库手续。5、领用人员应认真填写设备发放出库登记的各项内容，保管员应查明所发设备编号并在登记本上做记录。6、使用单位回收的设备应保证零部件齐全、完整清洁、散件必须装配到位，无正当理由损坏、缺件和散件不安装的处以200元罚款。7、回收时送货人员应认真填写设备回收入库登记的各项内容，并要特别注明设备是否完好，注明损坏和缺件情况如何，并查明设备编号情况、做好记录。电缆入库验收制度1、依据机电物资部提供的合同和计划单，对到货电缆进行核对。2、认真核对装箱单、合格证、校验证、电缆长度单位的误差率未超过千分之五，并由机电物资部对电缆进行性能测试合格后，方可办理入库。3、对电缆存在短尺、损坏、不符合技术要求的或发现合格证、检验证系伪造或涂改的拒绝入库。4、验收合格的电缆，一律由验收员在材料入库单上盖章，送交保管员按数量建册入帐。电缆收发管理制度1、4平方以上的矿用电缆必须在两端的3-5米处压号，不压号电缆不准出库。2、凡是需要领取电缆的单位，须在三天前办理审批手续，并通知电缆库房安排打号，没有提前通知的不予发放。3、坚持按出库单发料，需更改电缆，要重新办理出库单。4、对将出库的电缆应做基本性能测试，且计量长度经双方确认后，可办理出库。5、及时提交旧电缆修补计划，修补后的电缆经经办人、保管员和相关人员同时验收。6、外租、借电缆，须到机电物资部办理手续并经矿分管领导签批，方可发货，否则，任何签批均视为效。7、回收入库的电缆，需向保管员说明操作情况并经保管员检验后，按照保管员指定的地点盘放。配件验收入库发放制度一、配件库入库验收由机电物资部配件管理员及仓库配件保管员共同负责。二、依照计划、合同等有关资料进行数量、质量规格验收。三、对于入库配件要认真核对入库验收单、配件明细表、装箱单、合格证、说明书、残损记录，再进行货物验收。四、对有数量、质量、规格方面存在问题的配件，要拒绝验收入库。五、配件验收合格后，由验收人员办理入库手续，验收员收到验收单后，必须在三日内验收完比，及时将单据返回机电物资部，便于财务结算。六、验收合格后，保管人员要认真建帐、设卡、编牌，然后入库上架妥存。七、标签、帐页上的型号、配件名件、图号、规格、单价等项内容必须填写齐全，不允许出现漏项、涂改。帐面要保持清洁整齐。八、随物标签要挂在放置该配件的货位上，大件直接绑在配件上，其库存量随着配件的入库和发出随时变化。九、每天对数量发生变动的配件随时进行清点、记帐。保管员要每月抽查一次库存配件。十、年中、年末要对配件进行全面清点，每季盘点一次库存，盘点表要求一式两份，库存一份，另一份交机电物资部。要保证库存配件的帐、物、卡、资金四对口。及时发现盈亏、损坏等情况，上报有关部门及时处理。十一、严格履行设备物资领用回收管理办法中“配件管理规定”。十二、严格履行出入库手续，做到不见出库票不发货，如遇特殊情况确需发货，必须有调度值班领导签字方可发放。材料验收入库发放制度一、验收入库1、材料到货后，由业务科室根据购货合同填写到货通知单，验收员据此进行验收。2、严把到货质量关，首先检查材质证件是否齐全，化验是否合格，其次审核生产许可证、产品合格证是否齐全、有效。3、认真检查材料的包装、容器是否完整，材料名称、规格、型号、数量是否与通知单相符。4、数量验收应按规定选择计量方法，做到准确无误。5、到货材料如存在手续不全，短缺损坏等问题，不予验收。6、符合入库条件的物资要及时办理入库手续。7、验收中质量标准化以及数量误差应按照国家标准及有关规定办理。二、发放：1、材料发放要严格审批程序，领料规范化。2、领用材料必须实行三连料单，发放时由领料员填写请领数量，仓库保管员填写实发数。3、保管员要做到“五不发”：即无正式手续不发，手续不齐全不发，涂改料单不发，超过审批量不发，凡属交旧领新的材料，要严格执行交旧领新制度，不交旧不予领新。4、材料发放应坚持先进先出原则。5、及时掌握单位工程进度和供应情况，严格按照预算消耗量及计划供应，杜绝计划外供应。6、材料的发放还要严格执行设备、物资领用回收管理办法中材料部分之规定。配件保管保养制度一、配件在库内存放，要便于发放、清点。将配件按类别、目录、编号存放在库房的固定货位上，采取“四号定位”、“五五摆放”等方法，使标记鲜明，整齐有序。二、对于能够上架的配件，要求本着“上轻、下重、中间常用”的原则摆放，堆码配件要符合合理、牢固、定量、节省、方便的要求。三、对于非金属配件更要注意环境温度、湿度，橡胶塑料制品的其它绝缘制品，易发生老化，要注意其储存动态；对长期积压的配件，应积极采取措施及时处理，提出报告。四、为了保证配件的原有精度及性能，防止配件的损伤、变形，在装卸、搬运、码垛、存放时均要轻拿轻放，注意防止配件损伤。仓库安全制度一、保管员要严格执行安全制度，对自己所管的库房场棚要经常检查观察，发现有不安全隐患要及时向主管领导汇报采取措施，确保安全。二、每个库管员都要熟悉本业务范围内的安全操作规程，对所管的物资要轻拿轻放，加强危险易燃品的监督检查，严禁火种带入库区，保证财产不受损失。三、保管员要积极维护库房、材料棚的安全，严禁可疑人员进入库区，盗窃和损坏物资的要敢于同坏人作斗争。四、保管人员要勤于检查，上班前应检查库房门窗和物质是否有异状，下班前应注意关灯拉闸关窗锁门，如遇刮风下雨下雪，应做好排水扫雪工作。五、库房门卫要严格执行出库查验签字制度，做到手续不全不放行，品种、数量、名称、型号不对不放行。油库管理制度一、油库工作人员要坚守工作岗位，搞好本职工作，严格执行油脂发放各种管理制度，认真做好油库安全工作，发现问题及时处理并向有关领导汇报。二、凡车辆加油只许司机一人入库，要严格遵守油库一切管理制度，非工作人员严禁入内。违者罚款50元。三、油库工作人员要明确责任，做好各种油脂质量与数量的验收入库工作，坚持按计划限额发料和回收复收复用制度，对油脂按品种、标号分类保管，建帐立卡定期盘点帐务管理日清月结，做好四防工作，库内损耗绝不允许超过国家规定指标。四、外单位用油，必须经矿主管领导审批同意后，到财务部办理付款手续，油库方可发放。五、各单位司机到油库领用油脂必须据实登记签字。六、油库管理人员对装油脂的各种容器要专油专桶专用，并要妥善保管，外借时要有手续，借出后要及时催还，如超过一个月不归还者，根据情况按价在本人工资中如数扣除。七、油库油脂要做到帐、卡、物、资金相符。八、油脂库每周五天工作制，每天发放时间为8:30-11:00和14:00-15:00，其它时间一律不供油，如有特殊情况，经矿调度室批准按油库有关规定供油。油库安全防火制度 一、为了保证油库安全。库管员必须严格执行“预防为主，、以消为辅”的方针政策，提高警惕，加强防范，确保国家物资的安全。二、油库必须合理放置消防水桶，砂箱和灭火器，保持消防器材齐全完好。三、闲杂人员不得随便进入库区，库区内禁止吸烟和使用明火，如工作需要焊钢板等必须采取防火措施，杜绝火灾事故的发生。四、保管员要经常清扫库区场地的杂草和其它易燃品，确保国家财产不受损失。五、保管员要经常学习消防知识，懂得消防用具的操作使用方法。六、油库应建立昼夜值班，值班员应在交接班时巡查、交接清楚。材料保管保养制度一、库存材料必须按照规范，根据不同种类、规格分类分库保管。二、材料摆放必须做到“四号定位、五五摆放、下垫上盖、码垛要整齐划一”。三、合理布置货架、货位，达到便于保管，便于收发作业和提高仓库利用率的要求。四、所管材料均需建帐、设卡、标记明显、日清月结，做到帐、卡、物、资金四对口。五、对库存材料进行定期检查，保养，以防锈蚀变质、丢失等现象发生。六、搞好库、料场环境卫生。油脂保管员岗位责任制一、油脂到库后，要依据发票单据，按品种规格、数量、质量认真组织验收，无差错方可入库。二、严格发放制度，认真填写原始记录和帐卡，做到日清月结。三、油脂验收入库，按品种、规格专桶专用，分别排放，并依照气侯变化，对库房进行通风降温，防寒和防电工作，做到安全保管。四、经常检查并妥善保管消防器材设施。能熟悉其性能和操作使用方法。五、巡回检查，严禁烟火入库，作好防火防盗，防水，防灾工作。六、严格入库验收制度，负责油脂装卸工作，装卸油脂应轻拿轻放，保持库内经常整洁卫生，防止变质。七、油库保管员要严格执行油库的一切规章制度，做到严格发放，不徇私情；强化油库管理，做到无死角，无漏洞，切实确保要害部位的绝对安全，使国家与人民生命财产免遭损失。八、每月26日及时去财务对油脂发放数情况进行稽核。 仓库消防安全管理制度一、按照以防为主，以消为辅方针，提高警惕，加强防范，保证国家财产不受损失。二、各库要配备足够的消防设施和器材，并按时检查、维修、换药，加强防盗防火、防腐、防损等工作，使期经常保持完好状态。三、不定期的对仓库消防器材、照明线路、治安等工作进行检查。四、每年汛期前储备足够的防洪器材，做到有备无患。仓库保管员岗位责任制一、做好物资的验收入库工作，及时处理存在的问题。二、及时维护保养，定期盘点库存物资。三、建帐立卡，对收、发、存物资的帐务管理日清月结。四、坚持按照出库单发料，对生产急需件，经有关领导批准后，可先发料，后补办出库单。五、做好安全“四防”工作。六、及时向供应员反映库存情况。七、与用料单位配合，做好物资发放供应工作。八、库存物资要做到“四号定位”、“五五化”和帐、卡、物、资金四相符。九、帐物管理要做到“一坚持”、“五不许”、“八不准”。十、物资保养要做到“十不”。十一