食堂承包经营管理办法1.doc

货款结算管理制度为规范公司的货款结算工作，特制订本制度。4.1月结月结是公司主要的货款结算方式。每个月的20日至25日，为我公司财务部门的货款结算时间。4.1.1每个月的15日至20日，供应部与相关供货商取得联系，将各供货商上月底（截止到上个月的25日）的供货情况进行统计、核对。4.1.2核对无误后，供应部开具现金支付计划审批单，报总经理审批。4.1.3总经理审批后，转财务部，财务部按总经理审批意见准备资金。4.1.4通知供货商到公司财务部领取货款，或由财务通过银行将货款汇至供货商帐户（需扣除手续费）。4.2不定期付款若因客户原因或特殊材料行业限制，月结协商不成，可采取“不定期付款”的结算办法。4.2.1“不定期结算”的方式有：压批结算、月结、一月两结、货到付款等方式。4.2.2不定期结算的额度由供应部自行确定。4.2.3不定期结算的时候，由供应部填写现金支付计划审批单，报总经理审批。4.2.4总经理审批通过后，于每个工作日的上午9：00前交财务部，由财务部筹备货款。4.2.5货到付款时，采购员在采购前应报现金支出计划，经总经理审批后，报财务备款。4.3预付货款4.3.1特殊原料或客户需“款到发货”时，供应部需填写银行支款通知单，报总经理批准后，交财务部汇款。4.3.2货款汇出后，将汇款凭证传真至对方，并催办其交货。4.4所有货款支付时，必须要有收款单位出具的发票或收据，交总经理签定后，财务部方可支付 。原材料质量异议处理考核办法为督促供应部及时处理原材料质量问题，减少和控制原材料成本，特制定本考核办法：1、本办法考核范围：由供应部负责采购的公司原材料。2、考核方式：以“原材料质量异议跟踪处置表”为流程，以供应部接到质检部质量问题通知之日起三周为考核期限，以质检部预期评价为基本参考依据进行考核。3、奖罚办法：为降级生产或可能造成产品降级的，以120元/吨为级差损失作为基础考核数据，对供应部处级差损失额的10%罚款（即12元/吨），于工资核算中扣除；不能用于生产且在三周内供应部不能退货的，视为降级由公司处理，处罚办法同3.1条款；供应部不管在考核期内还是在考核期外处理完质量异议，如获赔数额超过级别损失额的，按超过部分10%奖励供应部，于工资核算时增加奖励额度；退货的按退货形成的实际费用的10%处罚，于工资核算时扣除；供应部通过处理质量异议获得赔付的，按赔付额度与级差损失额度的差额处罚或奖励，比例为10%；已经做出扣罚的，多退少补。4、基本流程质检部发现原材料质量问题，在一个工作日内报给供应部，所报内容包含问题产品的、重量及产品问题的详细说明，同时将异议书副本报质量异议处理小组登记。供应部接到质量问题通知后，在一个工作日内，查询采购合同、分析质量问题性质、向供应商提出局面质量登记。供应部接到质量问题通知后，在一个工作日内，查询采购合同，分析质量问题性质、向供应商提出局面质量异议。供应部及时填据“原材料质量异议跟踪处置表”，并于每月的25号前将当月考核月度的原材料质量异议处理情况报质量异议处理小组。市场部管理制度 总则第一条 以质量求生存，以品种求发展，建立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司产品声誉，重视社会经济效益作为销售方针。第二条 掌握市场信息，拓展市场区域，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高企业经济效益。 市场预测第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。2、了解同行业种类产品在全国各地区市场占有率，开拓市场的新途径。3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。第四条 预测国内各地区及国外市场的销售状况，确定年销售量的总体计划。 决策与营销第五条 根据公司长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，提出年度产品销售方案，报请董事会审查决策。第六条 市场部根据公司全年生产大纲及分析年度订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形式确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。第七条 产品价格执行小组议定政策，有市场、供应、生产、财务部门抽调人员组成产品价格议定小组，重大价格浮动需报总经理批准。第八条 参加必要的订货会议，扩大销售网络，采取多种灵活的方式开拓市场，巩固发展用户关系。第九条 管理好用户合同，建立和完善销售档案、合同档案、客户档案。第十条 履行销售合同，处理好客户主次关系，严格执行货物发运手续、程序和规定。第十一条 确立正确的营销理念，款到发货要及时办理，用户来人或函电询问，必须及时礼貌接待和解答。如属产品质量问题，按照质量异议处理程序办理。 信息反馈第十二条 市场部定期或不定期的进行客户走访，征求客户使用意见，并将收集的意见汇总整理，向公司有关部门反馈，提出整改措施，并列入全面质量管理工作。第十三条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同等业情况，提供销售方面的分析资料，及时、准确、完整地提供销售报表。第十四条 市场部定期或不定期的组织联络会议，会议的内容包括：区域市场信息汇报、分析；各区域竞争对手价格、销售策略分析；业务人员要根据市场信息做出下一步工作的计划；市场部经理在每次会议上要强调近期工作的重点，工作中需要注意的问题。业务人员可以根据市场的发展趋向以及客户的客观要求给公司提一些比较有意义的建议。各业务经理要按时参加会议并认真做会议的记录工作。产销平衡及销售合同管理制度（一）签订1、市场部根据公司全年生产计划及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配合同计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。2、严格执行公司的价格政策，如需变更定价，按公司“产品销售定价操作规程”的规定执行。3、市场部根据年度合同分配计划，并根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报总经理和营销副总，以便综合平衡产销衔接。4、使用统一的销售合同文本，合同文本须经市场部草拟和总经理审核。5、业务经理在与客户洽谈时需了解客户的资格、信用，合同必须严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定。6、参加种类订货会议，要本着照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。7、过错致销售合同不能履行不能完全履行，造成损失的，有关人员必须承担相关责任。（二）审批及履行1、合同评审。合同签订后，交由营销副总进行客户资信、欠款、开票数量、价格和合同的合法性等审核，无异议后签字确认交付履行。2、如有特殊原因需作特别处理的业务单位，业务经理提交可行性分析报告（说明理由或原因、跟踪措施和方法、可能达成的结果或效果等）交营销副总或总经理审批后依程序执行。3、履行合同的收款、发票、交运单、货物出门证等手续的开具，按照公司财务有关规定办理。（三）变更及解除1、对方当事人提出变更、解除合同的，业务经理应从维护本公司合法权益出发，从严控制。2、变更、解除合同的手续，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行。3、经济合同的变更、解除一律采用局面形式。（四）合同管理1、空白合同由专人管理，设合同文本签收记录。业务经理用时需填写合同号码并签名确认。业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交回合同管理员。2、市场部经理负责签订后的销售合同管理，签订生效的合同原件、变更资料、往来函件、传真、电子邮件、手机短信、图片、视频等附件资料必须齐备并存档，原件或缺的需及时向业务经理索取。3、合同管理员负责将销售合同分组归类存档，以便于统计和查阅。4、合同月度装订成册，于每月月底移交公司法务部，由法务部依据合同档案管理办法保存备查。产品销售信息反馈制度一、市场部每年必须一次全面的客户访问，年底发函或致电到全国各用户，征求意见，将悼念的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。二、将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。三、负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情况，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。市场部内部考核制度为进一步规范市场部内部管理，充分调动业务人员的工作责任心和主观能动性，结合公司绩效考核办法，特制定市场部考核制度。一、考核操作办法1、考核目的：通过全方位考核，找不足、找差距，有的放矢的促进销售人员全面素质及能力的提高，从而建立一支高标准的销售队伍。2、考核性质：长期的、综合性考核。3、考核形式：固定考核、抽查考核及培训考核。4、固定考核每月一次，由部门经理进行。5、建立员工考核档案。6、建立全方位跟踪考核制度。二、考核内容：考核分值：100分，其中：关键绩效指标占总分值的60%，工作目标占总分值的40%。（一）工作态度考评标准：1、遵守制度准时上下班，不迟到、早退，无中途外出现象。2、严于职守，坚守岗位，上班时不串岗，不聊天。3、服从上司安排调配，依时保持完成工作任务。4、工作积极主动、踏实肯干、认真负责，能承担突发超水准工作量。5、以公司整体利益为重，不因个人目的损害公司的利益。6、为人诚实、正直，对待客户友好、热情。7、售后服务情况及客户投诉情况。8、工作勤奋，有始有终，能积极主动求改进，能进出一些合理建议。9、平时注意节约，成本意识强，能想方设法降低成本，避免浪费。（二）业务能力考评标准：1、能够快速、准确地回答客户提出的业务问题。2、熟练、准确地计算出客户意向价格并能熟练地同客户签约。3、能够较好的协助业务人员做好业务工作。4、对已经有过初步接触的客户，下次接触时，能马上记起对方的姓名，并作出反应。5、能够通过恰到好处地业务推介，与适当的引导、吸引客户，稳定潜在客户。6、做好接待工作记录，事后对客户及接待情况进行分析，协助做好潜在客户跟进工作。7、对市场情况了解。8、参加公司业务培训情况。9、销售流程熟练掌握程度且有其它知识的学习交流能力。10、善于并乐于上下沟通，能排解纠纷，诱导合作，能协助他人完成任务。（三）服务态度和登记表形象考评标准：1、友善，以微笑接待客人。2、和同事能够和睦相处。3、礼貌、热情，任何时候都能使用礼貌用语，工作中能主动为客人着想和服务。4、耐心，对客人及员工的要求能认真聆听，不厌其烦地、认真细致地作出解释、介绍及沟通。5、上班前做好情绪调整，精神饱满地投入工作。6、着装得体、头发整齐干净、精神好。7、上岗时站姿挺直，坐姿端正，面露自然微笑。8、坐、站与客人谈话无东张西望、心不在焉。9、学习、掌握基本礼仪行为规范，并通过该项考核。10、接打电话简单、明了、准确；态度亲切、适度。（四）业绩考核标准：1、业绩考核原则：部门销售任务的完成情况决定总提成额度的发放标准，即本月销售量与计划销售任务量的比例为基本考核依据。2、评定标准A.完成或超额完成本月计划销售，得分按100分计；B.本月销售任务完成90%以上，得分按90分计；C.任务完成70%90%之间，得分按80分计；D.完成销售任务50%70%以下，得分按60分计；E.完成任务低于50%，不得分。三、考核程序：1、每月20日至25日，由考核办公室按照关键业绩、工作目标、减分因素及加分因素等步骤给所有被考核人员评议、考核，得出被考核人员的月度总得分。2、将考核结果与被考核人个人工资挂钩。3、月底由市场部经理进行汇总、进行业绩评定，报人事企管部备案。销售人员管理规定第一条：销售团队是一个销售工作的整体，责任意识、创新精神，敬业精神和团队合作精神是销售团队凝聚力的源泉，每一位销售人员都要切实表现出自己的专业实力和敬业精神。第二条：每一位销售人员都要严格遵守并执行公司的管理制度和本部门的管理规定，保持良好的工作心态。第三条：销售人员要自觉遵守上下班实行指纹签到签退制，因事、因病不到者，事先必须向部门经理请假，事后必须销假，不得弄虚作假，否则作旷工论处。第三条：同事之间要相互信任，注意搞好团结。要注意对外销售的步调一致性，不得背后做损害公司利益和同事利益的言行。第四条：按时参加部门每月5日召开的全体销售人员业务会议，总结上月营销存在的问题，制定本月的销售计划。第五条：销售人员必须定期拜访各自区域的客户，了解市场信息。出差前填写出差申请单，出差后必须每天下午下班前用当地座机给客服专员回电话，客服专员作相应的记录。第六条：销售人员根据自己得到的市场信息，及时地以文字形式汇报给市场部经理。同时销售人员也要对市场信息加以分析整理并且形成市场拓展个人计划。销售人员的个人计划和总结于每半月上交一次，此项将列入绩效考核的一部分。第七条：销售人员对客户提出的质量问题，必须客观对待并协助质检部门解决问题。第八条：销售人员在签订合同定单时必须交付市场部经理审核合同的各项条款，不得私自将合同转交计划部门安排排产。第九条：销售人员不得私自去质检部抄取产品明细表给客户，产品必须根据计划单由销售内部分配，如有特殊情况需有市场部经理统一协调。第十条：销售人员不得随意替赊欠货物，如南非欠款发货时，须让客户传真欠款协议并盖上客户方的公立或财务帐，并且要经营销副总或市场部经理签字确认。如没有客户方欠款协议的，需要业务经理以文字形式向公司财务部门打个人欠条。（包括短信息形式）第十一条：销售人员不得私自伙同内勤锁货，锁货必须符合以下原则：有正规合同；客户向我公司打了一定数额的定金；生产计划单上已经注明了合同编号或业务经理的姓名吨位。如有非正常程序锁货者，在价格上涨时则按现行价格出货，在价格下跌时业务经理必须保证货物不低于现价的价格出售，但所售货物没有任何提成，并处以每吨50元罚款。一经查处，销售内勤负连带责任，每吨罚款30元。第十二条：销售人员在发货时必须让客户定住开票单位，任何客户不得以任何理由更改开票单位。第十三条：如有客户以承兑汇票付款时，必须背书清楚，并且须经市场部经理签字同意。第十四条：每日认真记录工作日志（对一天的工作总结第二天的工作安排）：客户库存表、市场网络明细表认真制作、公司不定期检查。第十五条：差旅费报销单必须真实并符合财务报销规范，不得弄虚作假谋取私利，否则一经发现处不当所得2至5倍的罚款。第十六条：每月30日从计划部领取客户对账单，三个工作日内由客户进行业务核对并签字盖章确认后，交计划部存档。第十七条：从业人员必须明确职级规定，工作要逐级汇报，不得越级。第十八条：凡上班时间因业务原因需要外出者，应在外出之前向部门经理说明，如未经准许离开工作岗位30分钟以上，事后又没有合理的解释的，作旷工处理。连续无故矿工七天视为自动离职，按公司奖惩规定处理。第十九条：不能用办公电话打私人电话：如遇客户要长谈，注意控制时间。第二十条：不得聚集闲谈与工作无关的事，不得在办公场所大声喧哗、吸烟、玩电脑游戏、仪容仪表不整等有害公共形象的行为。第二十一条：保持工作区域的环境卫生，各岗位工作人员要积极的按照值日表自学打扫卫生，平时注重业务学习，加强自身修养，注意文明礼貌。第二十二条：本规定自公布之日实施。培训制度为了加强市场部内部管理，提高公司的市场综合竞争力，我们特制定如下制度，以提高我们的人才竞争力，制度竞争力，战略竞争力。新进公司的业务员首先要接受公司的产品知识培训，包括产品的性质、各项指标，使用寿命以及优缺点等。其次要接受公司的工作流程、工作规范、岗位职责等方面的培训。再次，对业务技巧、销售方案等技能性的东西也要按计划培训。最后对于所有的业务经理要定期进行个人素养、业务能力提升、市场信息分析总结，业务经理的策划力、执行力、沟通能力也要进行定期的培训。市场部纪律处罚制度1、市场部人员要注意认真学习、严格执行公司的其他规章制度、工作流程，对于违规违纪者，市场部门将依照本制度予以处罚。2、严禁酗酒、打架斗殴、污言秽语、鄙视他人、搬弄是非。违者对责任人罚款100元，直至除名。3、未经批准不得接见亲友、带外人进入工作场所或在公司内逗留。违者罚款10元。4、工作时间不准打盹、睡觉，违者各罚款20元和50元。5、工作时间不准看与工作无关的书籍（网络）；不准干私活，不准吃零食，不准喧闹。违者罚款10元。6、严禁在办公区内吸烟或酒后上岗（陪公司重要客人等特殊情况除外），违者罚款200元。7、严禁偷窃、故意损毁公司或他人财物，违者赔偿损失并罚款200元，情节严重者开除并移送司法机关处理。8、未经批准，不得在外兼职或经营与公司业务有关的商业活动，违者酌情处理，情节严重者予以辞退。9、办公场所内物品要保持清洁有序，门窗、玻璃、地面、墙壁、室内设施要干净清洁，无灰尘、无蛛网、无杂物。每次检查不合格，对相关责任人第处罚款5元。10、每天8点前将室内及所属卫生区打扫干净，勤倒垃圾，并做好维护，卫生效果由各部门经理监督和审查，清洁不彻底的责任由相应经理承担。每一处罚款5元。11、办公桌上整洁有序，不放与工作无关的物品，离开座位后椅子要置于桌下。违者罚款5元。12、遵守公共卫生，不随地吐痰，不乱扔垃圾、果皮、果核等杂物，违者每次罚款10元。13、在规定时间到食堂就餐，维护好食堂设施及环境卫生，就餐完毕清理好桌面卫生。违者罚款5元。14、公司安排的卫生区要按规定打扫。15、员工于下班时间前擅自离岗，即为早退。16、公司业务人员实行电话考勤制度，业务人员每天必须用当地电话报到，不报到者每次罚款50元；17、公司所有业务人员手机必须24小时待机，检查中一次未开罚款50元，一个月内出现三次未开手机者本月通讯费不予报销。18、下班后要关闭所有微机、空调、灯具、切断电源，清理好工作场所并锁好门窗。违者对责任人罚款20元。19、私人资料不得在公司打印、复印或用传真机递送。违者对相关人员罚款10元。20、公司销售情况、各种分析报表、客户档案、任务分解、产品开发与市场开拓方案、产品价格表、各项实施战略、可行性报告、公司的工资标准等属公司秘密，不得打印、复制。21、执行、监督、落实、控制公司的各项办公费用。22、未经批准严禁在空白信纸、信封或介绍信上盖章，如错盖、多盖印章，应及时销毁。违者罚款100元，若出现问题承担全部责任。23、准时点名开会，点名不到者视为迟到。对普通会议迟到者罚款20元；对经理级会议迟到者罚款200元。24、会议期间不准私下交谈、不准有手机响声，违反者罚款20元。25、会议期间未请假，中途离场者，对相关人罚款20元。26、公司财物由行政部统一管理，负责给各部门设立财务清单；办公用品（办公耗材、耐用办公用品、固定资产等）的申购和领用必须遵照签批手续（100元以内的由行政部和领用部门主管共同签批：100元以上由总经理签批）；违者对责任人罚款10元。27、任何借款数额由财务部监督，借款额必须小于未核销差旅费与未发工资之和，若超出，财务部要特别注明并报总经理批准。如果财务部未注明而出现问题，由财务部全额负责。28、公司所有人员坚决不允许借用任何名义向公司的任何客户借款，对进行的借款，公司不负任何责任；一经发现对借款人立即开除，并停发所有工资和福利。29、公司内部坚决不允许越级汇报，各级经理收到越级汇报内容，不应做出任何的承诺，违者各罚款200元。30各部门和人员的所有报表、申请、总结、方案等必须在规定时间和日期内上交，违者每超期一天罚款20元。产品发运计划与组织资金回笼制度一、执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报货路发运计划的工作。二、发货应根据合同所规定的内容进行，特殊情况需主要相关领导审批，处理好主次关系。三、产品销售均由市场部根据合同，开具“产品出库单”等，由财务科收款或向银行办理托收手续，检验无误后，由仓库开出门证。四、分管成品资金，努力降低产品库存，由财务部编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并及时回笼资金。五、确立为用户服务的理念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三日内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联系，派人前往。产品销售定价操作规程第一条：为规范产品销售价格制定程序，最大限度的维护公司利益，经公司召开专门会议讨论，确定一下操作规程。第二条：组建产品销售定价小组，由市场、供应、计划三部门抽调人员兼职组成。第三条：小组讨论确定产品价格实行“价格透明、民主决策”的制定原则；会议出席人员不得低于三人，表决方式为少数服从多数，价格确定后必须通知未参会人员；凡小组成员有商议定价提议时，组长必须主持召开定价会议。第四条：产品销售价格制定范围包括：原材料销售价格的制定；设库、协议户销售价格的制定；非正常市场紧急行情下的价格政策性制定。第五条：产品常规销售价格的制定规程1、小组成员要组织各自部门的业务人员及时搜集市场信息，及时采取局面的或口头的形式向组长反馈市场行情变化情况。2、小组实行不定期的灵活方式及时如今定价会议，会议由组长主持，通过小组成员的分析研究，制定出一段时间的销售价格。3、组长对小组决策的销售价格享有1%3%的下浮动权限。第六条：设库货物销售价格的制定规程1、设库、协议户货物销售价格实行区域有别的定价原则，结合设库地、协议户地的市场综合情况，分别制定销售价格。2、制定销售价格要考虑原材料成本、生产成本、运输成本、客户反利、优惠政策、销售量等因素，切实维护和保障公司利益。第七条：非正常市场情况下价格制定规程非正常市场情况是指内外经济环境变化所引起的价格暴涨暴跌等现象，一旦非正常情况出现或有出现征兆，小组要及时把握，研究制定价格应对措施，报总经理批准后执行。第八条：小组会议要制作会议纪要，要与会人员在会议纪要上签字。第九条：本规程自公司之日起实施。彩涂作业管理一、彩板生产作业计划管理制度1、作业班长根据生产部下达的周（月或临时）生产计划和所准备的原材料，以及当前设备状态、跟踪卡、验收合格的基材报告单等编排彩涂作业计划。2、根据基材、设备状况及消耗材料、涂料的准备情况，作好计划平衡。3、对跟踪卡、检验报告等资料进行收集核对，认真管理，做到有关卡片与实物严格对应。4、各作业机组必须认真执行作业计划。计划一经下达，任何人无权随意变动，严格按计划顺序组织生产，遇到特殊情况不能上卷或退卷，要在机组生产班报表上写明：实物退回场地，退下原因，退卷决定人；不能上卷原因，不上卷决定人等。5、各生产班组将本班计划执行情况用班报表（一式二份）准确及时反馈给生产部，班报表要写清开机时间，每卷生产的起止时间，生产的实物存放位置。班报表数据要与实物标签数据完全一致。6、生产部根据作业计划执行情况，对班组进行考核。7、作业班组每月5日前做好上月执行计划的总结，交生产部。二、上料、出料确认制度涂层工序的上料人员，在上料之前，根据作业计划所排出的批号通知单，到相应库区核对本班上料生产的钢卷，发现无卷及不符合本班上料生产的钢卷，立即向班长报告，班长认可后，在交接班本上写明情况。上料人员严格按照计划顺序上料，在吊料过程中，要在保证安全的前提下手扶钢卷，防止损坏钢卷。钢卷吊到小车上之后，上料人员请班长依据作业计划进一步确认，当无误后，方可进行生产。生产出的合格钢卷或次品，在保证不损坏的前提下依次吊入对应库区。收卷班报表和对应实物的标签上填写以下内容：（1）涂层卷：涂层基材的基本数据、表面状况、涂料类别、颜色、光泽度、规格、毛重、净重、生产班次、日期等；（2）不合格基材卷：规格、重量、不合格原因、班次、日期；（3）废彩卷：涂层号、基材、涂料类别、颜色、规格、净重、生产班次、日期。三、彩涂信息反馈制度为了加强各方面的联系，提高管理水平及操作水平，提高产品实物质量，创造最大经济效益，特制定本制度。1、信息的主要内容：（1）周（月）生产计划；（2）原料及其质量情况；（3）国内涂料研制，试生产制度及质量情况；（4）国内化学预处理剂的研制，试生产制度及质量情况；（5）主要用户的技术水平，彩板用量及对彩板质量的具体要求；（6）涂料库存情况及涂料进料计划的执行情况；（7）在库基材、中间产品的数量、规格、质量情况；（8）设备盍及各种备品、备件情况；（9）涂料库现有数量、品种、消耗情况；（10）生产过程中各工序的产品质量情况；（11）成品交库前的检查、验收及交库进度。2、信息的传递（1）每月底由班长接收生产部编制的下月彩板生产计划；（2）市场部收集用户对产品质量的意见，并将信息及时反馈给生产部工艺主管、生产部领导；（3）根据公司安排，由生产部派员随同市场部访问用户，处理质量异议，并将结果向生产部局面汇报；（4）工艺主管和生产部收料工要了解，为下一批生产计划供料的质量、数量，及时向生产部领导反映；（5）工艺主管了解国内涂料、化学予处理剂的研制，试生产情况，并向生产部领导及总经理汇报；（6）各工序生产报表、跟踪卡、平衡卡一旦填写完毕，全部交生产部；（7）每月25日（遇节假日顺延）材料保管人员清理基材、涂料等库存，将清理结果上报相关主管；（8）每月末生产部安排清理基材库、在成品库、半成品库，由统计员进行统计入账；（9）每月初仓库主管编报设备运转报表和备品、备件库存报表。3、信息的归档各专业人员及时将了解的信息分类总结，归档自存一份，报生产部一份。四、发货质量确认制度1、发货由生产部指定的人员负责，严格对照合同发货。2、发货的实物；（1）成品彩卷及废次彩卷；（2）各种镀锌基材板头尾；（3）缝合板头尾；（4）报废各种镀锌基材卷；3、装车完毕，市场部与生产部当事人共同签字认可发货品种、数量、日期、用户单位等。4、发货单据交市场部一份。五、生产过程管理制度1、彩涂生产线的生产过程，是指从基材入库到成品、利用品和各种废次品发出的整个过程。2、严格控制投入进度、工序进度和生产进度，保证生产均衡有序。3、正常情况下，彩涂生产计划不少于50吨，各工序严格按计划生产，按机组生产能力保证工序进度。4、各工序要将12小时内的设备运转、安全、质量、生产情况反映到生产报表上，不得漏报、虚报。5、彩涂车间不允许出现不明物，不允许堆放超过半个月的基材卷及再制品、成品。超期存放由班组书面反映情况、交生产部；由于部外的原因超期存放，由生产部催促有关部门处理，并向公司报告书面材料。6、彩涂成品从生产出来之日算起，无特殊原因，四天内入库。有特殊原因暂不能入库需与有关部门联系，积极处理，遇到阻力，将情况书面向总经理汇报。7、班长对生产部负责，协助物流管理人员管理彩涂基材及其加工过程中产生的一切实物。对各机组的各种报表，实物存放进行检查。六、基材库管理制度1、彩涂基材库由生产部仓库管理人员管理。2、根据生产部下达的基材计划及生产计划对应收料，不收非计划基材。3、按基材类别、规格在基材库应分别存放，每一个钢卷的内外圈上标明规格、重量。4、所有进库基材，按规格、基材量、进库时间在相应台帐上登记，作到账物相符。5、生产完毕的基材，由开卷工报仓库主管销账，并写明生产日期。6、开卷工每日上午10时前，向生产部统计员报前一天按照基材种类另类的基材库存。7、按上料、出料确认制度，开卷上料工对基材生产后合格品进行检查，并将检查的结果向班长报告，并记录在册。8、开卷上料工根据班长的安排，参加车间内实物的检查。9、开卷上料工每周对原料库进行清扫，保持库区整洁。七、成品库管理制度1、成品包装后，应在标准规定的位置上，粘贴书写清楚准确的标签。卷包两端标签内容应完全一致，卷包内外标签内容应完全相同。2、标识有彩涂号的成品要依序存放，不得与其他号成品混放。成品、废品分开存放。确认无误后，在每个彩涂号的跟踪卡、基材平衡卡、基材检验报告、彩涂平衡卡、彩涂检验报告齐全的前提下，按彩涂号开出彩涂成品交库单，在交库单第二联上写出实物存放位置，办交库手续，并取回成品交库单，交库单在入成品台账后交给成品挂吊及装车工。3、成品挂吊工依据交库单上写明的位置查对实物，按彩涂号挂吊交库，在一个彩涂号没有挂吊装车完毕时，不得挂吊另一个彩涂号的成品包。4、吊挂成品的吊具应符合彩板的特殊性要求。5、仓库管理人员每月1日作出上月交库月报，遇节假日顺延。6、仓库管理人员负责安排收卷人员每星期打扫成品库一次，并保持清洁整齐。7、收卷工每月3日前，提出对标签、彩涂平衡卡等的检查考核结果，经班长审核后报生产部领导。八、利用品、残次品管理制度1、残次品范围（1）基材加工过程中产生的中间废品；（2）基材板头尾；（3）缝合板头尾；2、残次品认可和申报对剪切线、涂层线产生的中间废品，经检查人员判定，由管理人员开具残次品清单，上报生产部。对有争议的异常卷由班长同生产部检查人员共同商定。3、残次品的存放残次品分类别，到指定地点堆放，由生产线下来的小于1吨的小卷，要每卷打捆，有序堆放。4、残次品的发出根据生产部转市场部下达的合同，彩涂有关人员在生产部指定人员在场的情况下，负责严格按合同所规定的残次品内容发货。5、最终废品即废彩卷叫利用品。原则上要正常包装跟随同一批彩涂卷号交库。无法包装的，用简易包装入库。6、经彩涂后发出的残次品，由发货者开具残次品名称、数量、发货日期、合同号、用户名称，并由市场部有关人员和发货者共同签字。九、基材表面质量检查制度1、严格按生产计划顺序逐卷测量钢卷厚度，宽度；对超厚、超薄、窄尺、超宽的钢卷，停止上料，并在生产报表及钢卷上写明原因。2、对不符合标准的镀锌基材经检查人员判定，班长认可，按不小于3.0吨分卷，并存放在指定库区。3、由于操作不良造成的操作废品，要在生产班报表，钢卷跟踪卡和实物上写明。在实物废卷上，要写明规格、重量、致废原因、班别、生产日期。在跟踪卡上写明，致废重量，致废原因，班别、生产日期。十、关于彩板质量保证的规定彩卷质量是有关工序和环节的综合反映，尤其基材的质量，是彩卷质量的基础和前提条件，没有好的基材，就没有质地优良、色泽鲜艳的彩板。因此，必须强化管理，采取特殊的手段，以高度责任感，给予保证。1、彩涂必须严格按技术规程（工艺卡）、操作规程和岗位质量保证条件组织生产。各班须做到责任明确，并做好与工艺卡相应的工艺参数记录，以便分清产品生产过程中各环节应负的质量责任。2、成品、废次品应按公司成品、废次品的不同管理办法，分别标识不同的标志，做到严格区别；实施定置存放，在发货时应按合同和供货技术条件认真核实，确认产品质量保证条件，杜绝废次品出厂，如有差错由生产部负完全责任。彩涂生产线现场管理制度为规范公司生产作业现场管理改善作业环境，提高劳动生产率、产品成品率和产品质量、强化安全意识、严明纪律、公平竞争、优胜劣汰，特制定本制度。1、交接班管理（1）交接班时间为早班7：40到车间东门集合，8点接班，夜班19：40到车间东门集合，20点接班，班组人员集合后由带班长组织召开10分钟的班前会，确认岗位人员到岗情况，合理安排工作任务，然后各段人员和维修工、电工、锅炉操作工等上岗，利用10分钟的时间了解上一班运行情况后接班。（2）入口段，准备接班时，按带班长要求了解上班生产原料情况、设备运行情况、产品质量及原料质量情况等，由主操作进行分工，组员按分工到岗、各尽其责。按生产部的生产作业计划上卷，上卷前认真检查原板质量，做好原始记录，发现原板存在严重质量时及时通知班长并通知当班质检员到场确认，无法上机时作退库处理。切头切尾严格把关，避免浪费，确保班组完成考核指标，做好切费料的计量交库工作。铆接前认真检查模具啮合情况，及时清理模具内的杂物或铁屑防止啮合不好，铆接应根据鹌鹑规格调整铆接机压力参数和穿铆接带数量，铆接后目测铆接和穿带质量，防止断带。钢卷吊运时正确使用吊具，严防吊钩撞坏钢卷。带钢运行时经常巡视带钢质量情况，发现问题及时处理防止断带及划伤涂辊。按规定配制碱液，随时关注带钢清洗质量和清洗相关工艺参数，做好脱脂剂的添加和废液的排放工作，保证班组考核指标的完成。包装物料分类清理好，可回收利用的回收利用。交班时开卷机和上卷小车存料台上必须有待运行的料。（3）工艺段，准备接班时，按带班长要求了解上班生产原料情况、设备运行情况、产品质量情况、油漆施工粘度、涂层厚度等，由主操作进行分工，组员按分工到岗，各尽其责。注意观察和测量油漆粘度和料盘内回流情况，按工艺要求合理控制好油漆膜厚，在保证达到油漆膜厚的同时降低油漆用量消耗，确保完成能源考核指标。要熟练掌握带料辊、涂漆辊支撑辊之间的调整技术，对钢板通过辊涂机后的变化做出准确判断，并及时处理消除质量缺陷，确保板面质量合格。铆接头和有严重质量缺陷的板带通过辊涂机时，要避让涂敷辊，避免损坏和划伤涂敷辊，化涂机组每班不少于三次，按化验室提供的化验单及时添加钝化液，经常检查钝化涂层是否均匀。对油漆桶的洗刷要确保清洁，避免出现不清洁现象，造成能源考核指标的降低或不达标。（4）出口段、准备接班时，按带班长要求了解上班生产原料情况、设备运行情况、产品质量情况等，由主操作进行分工，组员按分工到岗，各尽其责。主操作要根据钢板规格型号及时调整工艺参数和固化温度，同时做好在线记录。打包应按操作规程进行，包装是产品出厂的表面质量，必须认真对待，打包所需材料、工具应加强管理，确保班组考核指标的完成。做好班组产成品的交库工作，正确使用吊具，严禁因吊装操作不规范造成钢卷边部破损等，做好班组出口段运行记录和班组日报。（5）所有岗位人员必须认真履行岗位职责，熟练掌握操作规程，自学遵守劳动纪律，同时各段要做好本作业区的卫生管理和所操作设备的卫生管理，辅房内卫生由室内操作工负责，车间地面卫生由清扫工扫。（6）生产用工器具要正确使用，严禁因工器具使用不当造成产品质量隐患和其他问题。2、安全文明生产管理（1）生产线职工每人每月可休班两天，有带班长统一安排，不经带班长同意擅自休班按旷工处理。旷工1天扣当月效益工资的50%，2天扣除当月效益工资，连续旷工5天以上者除名。（2）请假制度：请假一天者由班长签字认可，请假二天者必须由车间主任的签字认可方可准假，如没有车间主任的签字认可按旷工处理。（3）进入车间必须穿戴好劳动保护用品，违者罚款10元/人.次。（4）各岗位操作人员必须服从工作安排，违者罚款50元/人.次，一年内被罚累计3次除名。（5）在生产现场吵架、打架，无论任何原因当事人各罚100元/次，带班长罚50元/次，1年内累计两次者除名。（6）严禁上班喝酒和洒后上班，违者罚款50元/人.次，并停止工作按休班处理，不服从安排者按旷工处理。（7）严禁上班时脱岗、串岗、聊天、睡觉或做与工作无关的事，违者罚款20元/人.次，因此造成经济损失的要承担相应费用。（8）行车工和起重操作人员必须按规程操作，确保设施安全、人员安全和财产安全，钢卷出入库若因吊装不慎造成钢卷损坏，按损坏程度对当事人进行处罚，处罚金额不低于50元/人.次，一年内累计受罚3次者除名。（9）行车、吊钩用钢丝绳要经常检查，发现问题及时更换，生产现场严禁使用报废钢丝绳。由行车工，维修工每班进行检查，因钢丝绳断裂造成财产损失时，由当班行车工和维修工承担责任，每次最低罚金为50元/人.次。（10）车间内、锅炉房严禁烟火，禁止吸烟，违者罚款200元/人.次。3、岗位职责管理（1）设备事故分为机械事故和电器事故，凡因设备事故造成停产60分钟以上者，罚当事班组100元/次（2）违规操作损坏涂敷辊，一次罚作业班组100元/支。（3）因打包质量差造成打包返工，每个打包工罚款20元/卷。（4）因铆接和卸卷失误造成停机或降速，每次罚款100元。（5）生产中剪下的废料必须及时称重交库，违者罚作业班组100元/次。（6）生产过程中，因质量问题不能生产的，不能及时上报或退库，违者罚作业班组团50元/次。（7）生产过程中，由于更换油漆，退库余量统计不准确或不能及时退库、出库的，违者罚作业班组100元/次。（8）生产过程中，对于班组各段所使用的原材料未出库者，违者罚款50元/次。（9）严格工艺纪律，生产过程中应严格遵守工艺堆积，交接班前或变更规格时，必须如实记录参数，以便下一班了解掌握，违者罚作业班组100元/次。（10）电工、维修工必须及时巡检，处理故障未能及时发现故障或处理不当罚款50元/人.次，一年累计3次者除名。4、罚金由企管部从受罚者当月工资中扣除，罚金归公司所有，不作为班组二次分配金。5、本制度由生产部监督执行，未尽事宜由相关领导决定。6、本制度为公司管理制度的一部分，公司其他关于现场管理的制度必须同时执行。仓库管理一、涂料发放、回收办法1、发放涂料必须按生产部工艺负责人签发的凭证，按工艺卡的要求核实发放。2、为保证质量，防止失误，涂料管理者应按所发放涂料品种、数量及时登记入账，并由生产部领导签字认可。3、优先发放已启封或尚未使用完的涂料，不得先发整桶的涂料。4、停机或更换品种时，应由机组涂层岗位人员将未用完的涂料及时回库，同品种涂料回库时应装在一起。5、涂料回库时，涂料管理者应及时登记台账，由回库者签字认可，确保回收涂料无差错。6、空桶应放在指定的位置，以便及时处理。二、予处理剂、清洗剂管理及领用制度1、保管员对入库的予处理剂、清洗剂等材料必须核实名称、数量后方能入库。2、验收时，若发现问题，应及时向生产部反映。3、验收以后登记帐卡、除名称数量外，还要写明予处理剂、清洗剂等材料的出厂日期，入库时间。4、对库内材料，保管员必须建立标记、料卡、账目，并做到账物卡三者相符。5、办完入库手续后的材料，保管员应按类排放，旋转时按要求的方向排列整齐。6、本库材料系剧毒产品，保管员在未搬动时，需带好手套、防护镜和口罩。不带好防护用品，不能操作。7、保管员必须随时检查库内温度情况，库内温度控制在5-30之间，若差异过大应向生产部领导报告。8、仓库内严禁吸烟和动火，注意安全，并应随时作好清洁卫生。9、发料时严格按规定发料，不得错发，始终保持账物一致。10、库房内严禁无关人员进入，保管员工下班前要认真检查电源设备是否运行正常。三、消耗材料、工器具管理制度1、对入库的各种消耗材料、工器具，严格按照技术要求入库，按意气验收数量、品种、规格，并注意外观质量的检查。2、严禁非岗位人员进入库房，库房内应保持良好的环境和工作秩序。3、坚持科学管理，建立各种消耗材料，工器具的管理台账，作好原始记录，做到账物清楚一致。4、熟悉各种材料的物化机能。凡是易燃易爆物品，应分类存放，并在存放处配备防火装置。5、各种工器具，凡属专人保管使用的，由生产部领导批准，并建立个人工具卡，方可发放：根据工作需要，班组所领用的消耗材料和工器具，由生产部领导批准后，按定额发放。6、各种消耗材料，报损后，必须填写报废单。7、借出的工具、材料，必须填写归还日期，到期不还或有意拖延者，上报生产部处理。8、种类材料，工器具，按班组发放，由班组兼职材料员领取，班组兼职材料员，必须于每月15日以前将下月用料及器具计划，经作业班长审核签字后交生产部核对并汇总，报生产部领导审批并于25前报市场部。9、按规定时间清库，准确按时作好各种报表，反馈有关部门。四、涂料溶剂、辅助化学剂管理制度1、保管员员对入库涂料及溶剂，辅助化学剂的名称类别，用途颜色等认真核对，当实物与领料单相符时，方能入库。2、保管员对来料必须核实数量并检查材料包装是否完好，如数量和包装质量有问题应逐一反映，并认真解决。3、验收完毕后，作好记录，及时入账。4、保管员对验收时发现的问题，应对送货人提出疑问，当名称数量不符时，应及时向生产部领导反映，妥善解决，问题严重时，可以拒收，做到严格把关。5、对库内材料，保管员必须建立标记、账卡、作到账、物、止相符。6、办完入库验收手续后，材料应按类排放，放置时，桶口朝上，排列整齐，不得混淆。7、涂料和溶剂等易爆易燃的有机化合物，保管员必须熟悉其主要化学性质，随时检查，发现问题及时报告，不得拖延。8、保管员必须随时检查房内的通风情况，记录温度，并定时检查库房内安全设施是否良好，如发现问题及时汇报，不得拖延。9、保管员应随时作好清洁卫生。10、发料后，保管员按所发实物，及时销账，作到账物一致。11、库房内严禁吸烟，严禁带火种入库。保管员发现危及安全防火的隐患时，有权采取措施，并及时报告生产部和公司。12、库房严禁无关人员进入，保管员上下班时均要认真检查电源。13、当库房内必须动火时，应严格遵守动火制度，并采取必要的防范措施。五、废溶剂回收办法1、凡是生产上使用过的废溶剂都要进行回收，不得随意倒入地沟或洒泼到地面。2、回收的废溶剂，按不同种类倒入指定地点的指定罐瓶中。3、回收废溶剂的罐瓶必须贴有标记，注名名称、时间、数量。4、废溶剂回收装置必须随启随盖，不得敞口存放。5、回收罐瓶必须置于低温处，按溶剂的存放条件存放。6、废溶剂回收是一件麻烦细致的工作，必须