协助供应商管制程序.doc

苏州镁炘科技有限公司SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD页 次：全6页中第1页编号(NO.)：标题(SUBJECT)：制订日期：2009年06月20日QP-017协力厂评核程序版 次：2版次页次变更内容摘要修订者修订日期21-6ISO/TS16949:2002升级为2009版2009/06/25页次123456版次222222页次版次各单位文控组发文章分发单位：制订单位：采购单位核 准审 核主 办苏州镁炘科技有限公司SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD编号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全6页中第2页QP-017协力厂评核程序版 次：21.目的：为有效管理本公司之供方，确保外购产品之质量、数量与价格之稳定性；特定本办法规范之2.范围：本公司交易往来之供方。 3.权责：采购单位负责 3.1供方之选择与资格审查 3.2供方之评鉴与登录 3.3供方之分等与考核3.4供方提升管理计划4.定义：无5.作业内容：5.1供方之选择与资格审查5.1.1供方之选择 5.1.1.1 采购人员会同品管及相关单位人员至供方处，就其经营理念、 制造设备、技术、制程、质量管理、财务及供应能力进行评估， 以确认供方有能力提供符合本公司要求之产品。5.1.1.2协力厂之评鉴流程图苏州镁炘科技有限公司SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全6页中第3页QP-017协力厂评核程序版 次：2协力厂评核流程图输入技研部采购课品管课重点提示输出需求第三方选择协力厂质量评估合格第三方名称交期/质量/价格/服务评核采购合约(订单)签单提升管理计划记录判定审查OKOKNONO生管订单供方选择评估 供方基本数据试做样件,品保测试报告表供方过程质量审核提问表合格厂商一览表(鼎新系统)进货单、品质异常单、客户抱怨定期评核及统计表供货商提升管理计划表超出产能负荷客户指定厂商质量要求每月实施次每年一次每年一次生产计划表供应商调查表试做样件,品保测试报告表供方过程质量审核提问表合格供方名册采购订单或委外加工单供方周期评审汇总表供应商认证计划定期评鉴计划表苏州镁炘科技有限公司SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD编号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全6页中第4页QP-017协力厂评核程序版 次：25.1.1.3如果顾客已有一份核准的供方名单时，本公司应从这份名单所列之供方，采购各项相关物料。任何其他的供方，唯有在他们被顾客的物料工程工作小组增列到名单之内后，才可能被采用。5.1.1.4采用顾客指定的供方，并不能减轻本公司仍需保证供方的零组件，物料和服务质量的责任。5.1.2 供方之资格调查了解其专业度及其与同业之知名度作为初步评定之标准并依其销售时机加以审查考核，以供应商调查表对供方经营评、技术评、制造设备、质量管理等方面进行评估。5.1.3 样品质量认定5.1.3.1经过资格审查通过之供方，则要求其提供样品，交由品管单位或委托相关单位测试、化验以确认其质量符合本公司要求。5.1.3.2若本公司不能确认，则请其提供证明文件。 5.1.4免调查、评核情况 5.1.4.1与本公司已有长期良好交易历史，并有相关文件或计算机交易纪录得以证明者。 5.1.4.2于该行业领导品牌与良好口碑者。 5.1.4.3产品在市场上具有独占性并无第二货源者。 5.2 供方之评鉴与登录 5.2.1采购单位针对供方之价格，交货情况；品管单位或使用单位依 其质量稳定情况；使用单位依其售后服务情况以供方过程质量审核提问表 综合评鉴并呈报总经理核准登录合格供方名册。 5.3供方之考核与分等 5.3.1供方之考核 5.3.1.1 (1)采购单位为主办单位，每季度负责供方成绩之评核及呈报。 (2)品管单位为协办单位，每季度负责供方之交货质量成绩评核， 提供主办单位评核所需之质量成绩。 5.3.1.2评核方式:依供方考核表(1)质量评分(40%)依批退率与不良率计算质量水平。 (2)交货期限(15%)(3)协调服务(10%)(4)价格(10%)(5)对顾客造成的干扰，包括售后市场的退货(10%)。(6)交付排程的绩效(包括发生超额运费的事件(10%)。(7)质量交付问题有关的特殊状况顾客通知(5%)。组织必须促进供方在制造过程中绩效的监督(定期评鉴计划表)苏州镁炘科技有限公司SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD编号(NO.)：标题(SUBJECT)：页 次：全6页中第5页QP-017协力厂评核程序版 次：2依采购管理程序之订购单指定交货日期为准，供方需达成100%交货绩效。若有本公司和供方所发生各项额外运费，均需加以记录。若有逾期交货者，皆以批数为扣分单位。 并要求供方提出矫正措施。提分等得分奖惩A91-100优先订购B71-90考虑订购C60-70寻找新的供方D60以下取消供方资格5.3.3 供方之取消 5.3.3.1对评鉴不良之供方，将先考虑所供应产品之来源，国内外是否仅此一家？ 5.3.3.2若上述为肯定，则由采购单位会同品管及相关单位，要求该供方改善，并不定时前往抽查及辅导，同时寻求新的供应来源。 5.3.3.3受辅导之供方，若无改善之迹象并且新的供应来源已经本公司 确认合格后，则取消其合格供方之资格。 5.3.3.4若涉及技术问题，需送技术合作厂商加以化验并征询意见，凡经判定 质量不合格时，则立即撤销合格供方之资格，并积极寻求新的合格供方。5.3.4供方质量管理系统开发供方需符合ISO/TS 16949技术规范为目的，进行供方质量系统开发。供方开发的优先级是以质量绩效和所供应产品的重要性来决定。除非客户指定别的方式，供方必须透过经认可的第三者认证机构来执行第三者的ISO9001:2008认证。.质量系统要求。每年针对重要供方由采购单位订定定期评鉴计划表， 由相关单位综合执行推展，并加以记录要求改善。 6.相关资料：6.1【采购管制程序】6.2【进料检验管制程序】6.3【矫正预防措施管制程序】苏州镁炘科技有限公司SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD编号(NO.)：标题(