现场组织机构.doc

质量保证程序QAP2.01, 版次:H第17页/共36页SEPCO修改记录版次日期章节页码修改范围及依据Rev. D1999.4.6全部 5.12/4)8全部12/36附录C根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对组织机构名称进行了修改。增加此条内容。增加此条内容。Rev. E1999.11.25.8附录A附录B5.235.248-9/3618/3619/3617/3617/36增加此条内容增加QA副经理增加QA副经理增加此条内容增加此条内容Rev. F2000.7.14附录C36/36增加机务2班Rev. G2000.11.225.3原5.8现5.8 7)现5.9 8)5.155.166.27附录A附录B5/369/3610/3613/3613/3617/3617/3618/3619/36对此条内容进行补充完善取消对此条内容进行了修改对此条内容进行了补充完善对此条内容进行了补充完善增加此条内容将“分包商”改为“分包方”将原6）删去对此项内容进行了修改对此项内容进行了修改Rev. H2001.5.15全部全部根据业主监查意见对程序格式修改。目 录1. 目的2. 范围3. 定义4. 相关文件5. 职责6. 程序6.1 公司内部接口6.2 公司与外部接口7. 记录8. 附录 附录A：深圳山东核电工程公司组织机构图 附录B：深圳山东核电工程公司质保系统图附录C：各部门及工程处组织机构图1.目的按照常规岛安装合同的规定和ISO9001的原则对SEPC的组织机构及关键管理人员的管理职责进行明确规定。通过执行本程序，确保SEPC的组织机构平稳运作，人员职责分明,政令畅通，以保证完成岭澳常规岛安装合同规定的安装任务。2. 范围 SEPC为完成岭澳核电站常规岛安装合同设置的组织机构以及明确了与工程和质量有关的部门及关键人员的职责。 部门及人员职责见内部管理程序IMP-B016031。 ALSTOM技术服务人员的职责见T.S.A合同及管理程序QMP003。3. 定义 (无)4. 相关文件 QAM1.01 质保手册 岭澳核电站常规岛安装合同972975. 职责5.1 组织机构简述SEPC的组织机构分为三个层次和三大系列。 三个层次分别是： 决策层: 包括项目经理、项目副经理、总工和QA经理 管理层: 包括各职能部室的主任和各工程处的主任 工作层: 包括不同专业的经过培训并合格的人员 三个系列分别是： 经营系列：由行政经营经理领导下的包括合同、劳资财务、供应、综合和总务等部门。 施工系列：施工经理和总工领导下的包括施工部、文件、安全、培训、计划等部室及汽机工程处、电气工程处、管道工程处、焊接工程处、综合工程处（含GPEC的CICEX安装工程处）。 质量系列：QA经理领导下的QA部和QC部。 详见附录A 现场组织结构图附录B 质保体系图5.2项目经理向公司总经理报告工作。在总经理授权下，项目经理对岭澳项目负全面责任,并行使管理职权。主要职责如下：1) 保证国家的法律、法令和法规、方针、政策和主管部门的各项指令的贯彻执行。2) 确保正确执行“总经理质量政策声明”。3) 全面负责岭澳常规岛安装合同,履行合同规定的各项权利和义务,保证项目管理的有效性。4) 批准并确保质保手册与质保程序的正确执行。5) 负责组织施工组织设计编制及建立现场组织机构。6) 负责批准物项和服务的合格分供方。7) 确保公司在现场的人员和分包商符合质保手册的要求。8) 定期召开经理办公会,研究、分析、解决工程施工、经营管理、思想政治工作的重要问题。通过执行管理程序和工作程序，确保对行政和施工活动有足够的管理控制。9) 定期组织管理评审及质保手册的修订。10) 代表公司签署各种契约等。5.3高级顾问 负责向项目经理提出常规岛安装活动的建议，完成项目经理安排的工作。5.4 施工经理（项目副经理）向项目经理报告工作。在项目经理领导下，主管公司的计划部、安监部、培训部、文件中心以及各安装工程处(包括安装分包商广东火电的/CICEX安装处)，领导它们的活动，负责这些部门的人员正确执行质保手册和程序。当项目经理缺席时，经项目经理授权后，代行项目经理职权。主要职责是：（1） 有计划地组织、领导、指挥、协调工程项目按预定目标实施。（2） 确定和调整工程施工管理人员和工人，保持施工用劳力适应工程进度。（3） 指挥和调度与施工有关的设施（如施工机具、交通工具、通讯等）使之发挥实效。（4） 确保工程施工中正确执行设计文件规定的规范、标准及安装程序和质量计划。（5） 领导文件中心加强图纸、说明书、工作细则、规范、标准的搜集分类、归档出版、借阅、分发的管理；工程竣工文件的编制，管理、移交。（6） 领导计划部，编制施工计划和劳力使用计划，使之符合工程进度要求，做好工程量的统计工作。（7） 组织解决施工技术问题，负责组织现场变更的审核和批准。（8） 领导安全监察部，在全部施工活动中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保安全文明施工。（9） 领导培训部，在全部施工活动中保证所有与质量活动有关的人员均经过有关培训并合格。（10） 及时掌握合同设备材料和施工用非合同材料的供应情况。（11） 组织施工现场会议，解决施工中的问题，参加有关施工的其他会议。（12） 领导指挥协调各工程处，实施工程进度计划和质量目标。（13） 负责批准工作程序。（14） 就施工管理与业主及其他承包商接口。5.5总工程师职责向项目经理报告工作主要职责：1协助施工经理分管施工经理部、计划部、安全监察部、 培训部、文件中心以及各施工工程处和工程协调。2负责常规岛安装的施工技术管理。3负责组织对重要项目技术措施及安全技术措施的审查、批准和监督执行。4 负责组织开展公司的科技进步、技术开发、技术引进、技术革新和改造工作。5.6施工副经理在施工经理领导下开展工作，主要职责：1） 参与编制施工进度计划，并组织实施；2） 协调各工程处的机具、人力，对工程进度实施控制；3） 参加业主召开的工程协调会，负责施工活动的外部接口；4） 参与质量监督检查；5） 负责现场设计变更执行的组织和协调；6） 负责与业主在施工方面的工作接口；7） 负责组织对不符合项处理方案的实施；8） 负责组织对土建承包商移交工程的验收；9） 组织召开月、周计划会和有关例会；10） 审核用于施工的各项工作程序、安装程序、质量计划；11） 参与物项/服务采购中技术条款的编制与审核；12） 组织实施工程的各项安装结束试验；13） 参与EESR文件的移交管理；14） 对施工和安全培训给予指导。5.7 行政经营经理（项目副经理）向项目经理报告工作。根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0172”内容修改在项目经理领导下，主管公司的行政、经营工作，组织制订公司内部的岗位、经济责任制及有关制度并督促检查贯彻执行情况，定期组织经济活动分析、核定劳动力的调入调出，审查人员资格，审查各项费用开支，负责领导合同部、综合办公室、劳财部、供应部、后勤部工作。就合同的有关商务问题负责与业主及分包商接口。5.8质保经理向项目经理报告工作。在项目经理领导下，主管项目公司的QA部、QC部。主要职责如下：1) 行使管理者代表的职责。2) 组织编制岭澳核电站常规岛设备安装活动的质保手册和质保程序，并负责有效实施。3) 审查适用于本项目的质保手册和质保程序。4) 组织更新质保手册，批准发布质量趋势分析报告。5) 确保质保程序和其他相关程序得以执行。6) 批准质保监查计划，审查监查报告。7) 指导管理不符合项，保证不符合项的控制程序得以正确执行，审查并批准纠正行动及预防措施。8) 对其他部门和部室提供指导以确保质保手册的正确执行。9) 为保证QA和QC人员的专业技能组织对QA、QC人员进行评价。10) 必要时，向山东电力核电建设集团质保总经理直至山东电力核电建设集团总经理报告。11) 就质保问题负责与业主及分包商接口。5.9 QA部主任向QA经理报告工作，主要职责:1) 对质量保证手册的实施进行有计划的监督、检查、监查和验证。2) 组织并协调质保手册及程序的编制、修订。3) 负责质保文件的管理。4) 负责质量控制活动有效性的监督、检查，验证其有效性。5) 负责审核采购文件的质保要求。6) 对SEPC选择的物项和服务的分供方质保能力评审。7) 负责不符合项管理的监督检查，组织编制SEPC与质量体系有关的纠正预防措施报告及验证纠正措施的实施。8) 协调和管理本公司各部门之间的质量保证工作的接口。9) 定期编制质量趋势报告。10) 参与质保培训教育工作。11) 有权向上级和越级向上级报告工作,以便保证所需要的权力和组织的独立性,鉴定质量问题,推荐和提供解决方法,包括必要时制止进一步工作,直至做出适当的安排。12) 负责组织进行内部和外部监查。5.10 QC部主任向QA经理报告工作。QC部在QA经理的领导下,负责对工程质量的检查和检验工作。主要职责是:1) 指导本公司施工全过程的质量控制活动。2) 编制质检人员的培训计划，并负责组织实施。3) 试验、检验的验证管理工作。4) 负责NDE工作。5) 执行物项接收、装卸、贮存、运输、维护的检查监督。6) 执行安装的预制加工和安装活动的质量检查工作,并签署质量证明文件。7) 组织编制质量计划并设置“控制点”(停工待检点和见证点)，并会同业主实施。8) 负责不符合项的管理，并组织拟订和审核处理意见及对处置结果验证。组织对重大不符合项和重复发生的不符合项进行分析，提出纠正和预防措施。9) 负责贯彻实施国家的计量法规和标准,对所用计量器具进行管理、检查，并负责测量工作。10) 负责对质量事故的调查处理,并提出报告。11) 负责审查工程竣工文件。12) 选择、培训质检和计量人员并考核其资格。13) 负责质量检查和检查记录的管理。14) 有权制止可能造成严重质量问题的任何违反规程、规范、标准和规定的行为。5.11计划部主任向施工经理报告工作，主要职责：1) 负责编制和管理总体施工计划及重要的具体工作计划。根据工程二级网络计划编制三级网络计划及六个月滚动计划和月度计划。2) 负责与业主及其它与常规岛安装有关单位就施工计划方面进行联络和协调。3) 负责提供劳力、机具等资源情况,以便施工经理进行总的施工调度。4) 根据计划进度及获得的信息,协助供应部报告设备、材料的到货情况及状态。5) 确定施工进度目标,监督施工进度的实施。6) 负责汇总各项经济技术指标,负责统计报表的编制、报出（含对外上报有关报表）、整理、归档。7) 负责编制施工进度报告。8) 编制工程竣工报告;对商务结算提供支持文件。9) 准备并执行适用于施工计划和进度统计人员的培训计划，并参与组织实施。10) 负责计算机和计算机网络管理工作。5.12 供应部主任向行政经营经理报告工作，主要职责：1) 负责物项采购及管理。2) 负责汇编采购文件及选择分供方。3) 负责向QA部提供潜在分供方清单，并参与潜在分供方的质保和技术能力评审。4) 负责编制采购计划单,并与经过批准的合格分供方签订合同。5) 组织对所购物项的检查、验收及最终检查。6) 负责设备、工机具、材料在贮存区的管理。7) 负责安装设备、工机具及所购物项管理(包括接收、标识、贮存、维护、保管、发放、装卸运输、回收等)。8) 负责安装设备、工机具及所购物项的随箱技术文件、记录的收集、检查、整理、建档、保管、移交。9) 负责将安装设备、工机具及用于工程的所购物项的到货清单报告计划部及有关部门。10) 参加施工现场计划调度会，及时解决设备、材料、工具、运输等方面的问题。11) 负责机械、机具文件、档案的管理工作。12) 固定资产管理工作。5.13 文件中心主任向施工经理报告工作，主要职责：1)负责所有合同要求的文件和资料的接收、记录、出版、分发、归档、保管、移交、处置。2) 负责竣工图的绘制和管理。3) 负责小口径管道的现场设计管理工作。4) 负责现场设计变更的管理。5) 负责EESR文件的汇总编制和移交。6) 负责设备标牌的刻制。5.14培训部主任向施工经理报告工作，主要职责：负责编制培训计划并监督其执行，确保SEPC在现场的施工人员有资格进行施工工作，密切联系现场各部门，负责岗位培训工作，满足培训要求。5.15安监部主任向施工经理报告工作，主要职责：1） 负责编制和管理现场安全程序，确保SEPC和其分承包商人员符合相应法规，业主和SEPC现场安全规定。2） 编制安全教育培训计划及组织实施；3） 负责安全文明施工的归口管理及监督检查；4） 负责施工生产区及生活区消防设施的管理；5） 负责施工现场的清洁管理，保证现场的清洁卫生及文明施工；6） 负责对危险品（易燃、易爆、放射源等）的监督检查；7） 负责对施工现场劳动保护用品使用的管理及监督检查；8） 负责对安全事故的分析、统计、报告；9） 负责交通、机械安全管理工作；10） 牵头办理特种作业人员证件工作及各种安全证件管理。5.16 合同部主任向行政经营经理报告工作，主要职责：负责岭澳核电站常规岛安装合同及分包合同的管理,负责采购文件和合同的审查管理,负责合同谈判、签定、执行、管理与具体工作，负责预算和合同付款管理，负责商业保险、保函、税务等业务，负责分包合同和分包商队伍管理，负责与业主及分包商的工程结算。5.17 劳财部主任向行政经营经理报告工作，劳财部主任的主要职责是：编制劳力使用计划，负责施工劳力调配，授权签订劳务合同，确定上岗人员的资格。5.18 汽机工程处主任向施工经理报告工作，负责汽机施工活动相关的工作， 主要职责：1） 编制及实施内部管理制度；2） 根据公司编制的三级进度和六个月滚动计划提出本部门的月度计划并报计划部，根据公司下达的月度计划编制周计划，并组织实施；3） 根据批准的安装程序、工作程序、细则，质量计划组织实施安装活动，并完成安装工程量的统计报告；4） 按照质量计划组织工程处级QC活动，并保持质量记录的完整性，分项工程完成后交QC部复核。5） 负责安装设备、材料的领用、维护、保管、移交、退库；6） 负责完工工程移交前的维护、保护；7） 审核上岗作业人员资格，确保由合格的人员从事安装活动；8） 审核安装活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的；9） 负责监督检查施工人员的安全措施，确保设备、人员的安全；10） 负责组织施工现场的文明施工；11） 完成施工经理交办的施工任务。5.19 管道工程处主任 向施工经理报告工作，负责与管道系统有关的工作，主要职责：1） 编制及实施内部管理制度；2） 根据公司编制的三级进度和六个月滚动计划提出本部门的月度计划并报计划部，根据公司下达的月度计划编制周计划，并组织实施；3） 根据批准的安装程序、工作程序、细则，质量计划组织实施的安装活动，并完成安装工程量的统计报告；4） 按照质量计划组织工程处级QC活动，并保持质量记录的完整性，分项工程完成后交QC部复核。5） 负责安装设备、材料的领用、维护、保管、移交、退库；6） 负责完工工程移交前的维护、保护；7） 审核上岗作业人员资格，确保由合格的人员从事安装活动；8） 审核安装活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的；9） 负责监督检查施工人员的安全措施，确保设备、人员的安全；10） 负责组织施工现场的文明施工；11） 完成施工经理交办的施工任务。5.20 电气工程处主任 向施工经理报告工作，负责电气及仪表设备安装有关的工作，主要职责：1） 编制及实施内部管理制度；2） 根据公司编制的三级进度和六个月滚动计划提出本部门的月度计划并报计划部，根据公司下达的月度计划编制周计划，并组织实施；3） 根据批准的安装程序、工作程序、细则，质量计划组织实施的安装活动，并完成安装工程量的统计报告；4） 按照质量计划组织处级QC活动，并保持质量记录的完整性，分项工程完成后交QC部复核。5） 负责安装设备、材料的领用、维护、保管、移交、退库；6） 负责完工工程移交前的维护、保护；7） 审核上岗作业人员资格，确保由合格的人员从事安装活动；8） 审核安装活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的；9） 负责监督检查施工人员的安全措施，确保设备、人员的安全；10） 负责组织施工现场的文明施工；11） 完成施工经理交办的施工任务。5.21 焊接工程处主任 向施工经理报告工作，负责焊接有关的工作，主要职责：1） 编制及实施内部管理制度；2） 根据公司编制的三级进度和六个月滚动计划提出本部门的月度计划并报计划部，根据公司下达的月度计划和周计划组织实施。由于工种的特殊性，不再编制焊接周计划；3） 根据批准的安装程序、工作程序、细则，质量计划组织实施，并完成安装工程量的统计报告；4） 按照质量计划组织处级QC活动，并保持质量记录的完整性，分项工程完成后交QC部复核。5） 负责安装设备、材料的领用、维护、保管、移交、退库；6） 负责完工工程移交前的维护、保护；7） 审核上岗作业人员资格，确保由合格的人员从事安装活动；8） 审核安装活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的；9） 负责监督检查施工人员的安全措施，确保设备、人员的安全；10） 负责组织施工现场的文明施工；11） 完成施工经理交办的施工任务。5.22 综合工程处主任 向施工经理报告工作，负责常规岛安装设备的油漆、保温、钢结构制作和安装工作，主要职责：1） 编制及实施内部管理制度；2） 根据公司编制的三级进度和六个月滚动计划提出本部门的月度计划并报计划部，根据公司下达的月度计划编制周计划，并组织实施；3） 根据批准的安装程序、工作程序、细则，质量计划组织实施安装活动，并完成安装工程量的统计报告；4） 按照质量计划组织处级QC活动，并保持质量记录的完整性，分项工程完成后交QC部复核。5） 负责安装设备、材料的领用、维护、保管、移交、退库；6） 负责完工工程移交前的维护、保护；7） 审核上岗作业人员资格，确保由合格的人员从事安装活动；8） 审核安装活动使用的设备及使用的文件是合格的、有效的、正确的；9） 负责监督检查施工人员的安全措施，确保设备、人员的安全；10） 负责组织施工现场的文明施工；11） 完成施工经理交办的施工任务。5.23CICEX安装工程处（凝汽器系统安装分承包商广东火电）主任按分包合同，设独立的主管部门及负责人，纳入SEPC的统一管理，向施工经理报告工作，主要职责：1） 按合同规定承担常规岛凝汽器系统的安装任务；2） 执行SEPC的程序，服从SEPC的统一指挥和调度；3） 按工程处的职责组织完成安装施工活动。5.24 TSA专家 TSA专家指由ALSTOM公司派遣的为SEPC提供技术服务的人员。TSA专家的职责见岭澳核电站常规岛技术服务协议。5.25 副主任 指各部室和工程处的副主任，其主要职责为：协助主任完成本部的工作，主任离开现场时代行主任职责。6 程序6.1 公司内部接口 公司内部各部门之间的接口和联络按本程序所述各部门的职责和权限的规定进行。6.2 公司与外部接口 与业主/供货商/分包方的接口遵循与业主/供货商/分包方协商一致的方式,按一定的通讯渠道及每周每月的会议，按管理程序QMP004执行。7. 记录 下列各类人员的详细职责说明应予保存。1) 公司管理部门2) 专职工程师3) 分项工程师4) 翻译5) 班组长6) ALSTOM技术服务人员8. 附录 附录A：深圳山东核电工程公司组织机构图 附录B：深圳山东核电工程公司质保系统图附录C：各部门及工程处组织机构图质量保证程序QAP2.01, 版次H第36页/共36页附录A 现场组织机构图总 经 理总部质保经理高 级 顾 问SA项 目 经 理PMCEX安装工程处CEX质 量 控 制 部QC质 量 保 证 部 QA安 全 监 察 部 ST培 训 部计 划 部 PS文 件 中 心 DC管 道 工 程 处 PT汽 机 工 程 处 TT电 气 工 程 处 ET焊 接 工 程 处 WT综 合 工 程 处CT综 合 办 公 室CO合 同 管 理 部CB供 应 部 SD劳 资 财 务 部FL后 勤 部 RS 非现场 现场内 总 工 程 师CE项 目 副 经 理BM（行政经营经理）质 保 经 理QAM项目副经理CM（施工经理） 施工经理部CMD . . 附录B 质保系统图电气工程处管道工程处焊接工程处综合工程处培训部计划部汽机工程处文件中心安全监察部质量保证部劳资财务部综合办公室合同管理部供应部后勤部总经理质保总经理项目经理高级顾问质保经理（管理代表）项目副经理（行政经营经理）注： 行政 质保监督 报告 质量控制施工经理部质量控制部总工程师项目副经理（施工经理）现 场非现场CEX安装工程处附录C 施 工 经 理 部 组 织 机 构 图施工经理（兼）施工副经理(常务)施工副经理(总协调)主任工程师施工副经理（管道） 主任工程师施工副经理（机电）水电管理工程师 综 合 办 公 室 组 织 机 构 图 主任/副主任工会/共青团干事医生保卫/消防干事政工宣传干事行政秘书文具管理 收发员 文牍秘书 文书 打字员 小车班长 医务管理主任师护士小车司机警卫俱乐部管理 质 量 保 证 部 组 织 机 构 图质保工程师主任/副主任质保工程师 质 量 控 制 部 组 织 机 构 图主任/副主任 根据“文件和资料更改申请单QA-D1-0170”内容修改综合组长焊接/NDE组长机务组长管道QC工程师汽机QC工程师保温油漆工程师计量工程师电气/热工组长热工QC工程师电缆QC工程师电气QC工程师焊接QC工程师NCR工程师设备QC工程师NDE工程师汽机QC检查员管道QC检查员热工QC检查员电缆QC检查员电气QC检查员焊接QC检查员NDE检查员主任工程师 计 划 部 组 织 机 构 图 主任/副主任计算机工程师统计工程师计划工程师主任工程师 安 全 监 察、 培 训 部 组 织 机 构 图主任/副主任培训工程师安全工程师文明施工管理 文 件 中 心 组 织 机 构 图 翻译/声像管理员设计组组长信函组组长刻版/复印/复图信函传阅打字员变更管理 EESR工程师 文件工程师文件组组长主任师主任/副主任设计工程师 劳 资 财 务 部 组 织 机 构 图 主 任/副主任财务审核、成本管理资产管理出 纳劳动组织调配管理工资统计社保管理人事管理人事劳资副主任财务副主任 合 同 管 理 部 组 织 机 构 图主任/副主任预算工程师 合同工程师