进货物资检验指导书

进货物资作业指导书一目的： 明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。二范围： 凡本公司生产所用的原材料、外协件。三定义： IQC:Incoming Quality Control 进料检验； MRB:Material Review Board 物料审查会议；四权责：4.1技术开发部： 4.1.1负责物料检验所提供样品及图纸； 4.12参与不合格物料鉴定、处理；4.2质管部：4.2.1负责进料检验；4.2.2负责会同其他相关部门对不合格物料进行鉴定、处理；4.3营销部：4.3.1负责收料，与供方沟通处理不合格物料；4.4生产部4.4.1原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废；五内容5.1作业流程收货送检记录与标识 检验合格MRB收货入库仓 库仓 库 质 管否是质 管质 管 仓 库5.2交货/收货：5.2.1供方交货时，仓库收料人员应依据供方“送货单”上注明的来料品名、品名、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致；5.2.2同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定；5.2.3检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由供方带回；5.2.4若收料人员核对发现有误，或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络供方处理；5.2.5按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”将“送货单”送交IQC执行检验。5.3检验：5.3.1IQC收到“送货单”以后，应核对此物料的供方是否属公司合格供方，若不属合格供方，则停止检验并立即知会营销部；若属于合格供方，则查询该厂商进料状况并确认以下项目：5.3.1.1抽查方法是否加严/正常/减量，详见5.5条款；5.3.1.2是否免检，详见5.5条款；5.3.1.3是否有环保要求；5.3.1.4是否为急料；5.3.2如属于加严/正常/减量抽查，则IQC检验员执行检验时依以下标准或规范进行：5.3.2.1相关物料的“进料检验规范”；5.3.2.2物料样品与样品规格书、图纸；5.3.3如属于免检，则IQC只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供方提供的检测报告。5.3.4环保材料确认：5.3.4.1IQC检验员须核对样品、规格书、品名、图纸等相关资料；5.3.4.2IQC检验员除确认外包装箱状态标识外，还须确认是否有环保标识，否则判为不合格；5.3.5急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行：5.3.5.1由生产部通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”印章。5.3.5.2IQC收到“送货单”搬弄是按急料检验方法处理；5.3.5.3IQC检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量。5.3.5.4仓库待IQC检验员在物料包装上贴上“急用未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用；5.3.5.5物料发放生产后，IQC应立即安排对抽样进行检验，检验不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由质管部和生产部加大检验力度；5.3.5.6由IQC检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中并注明“急用未验”，以便追溯；5.4检验处理：5.4.1检验完毕，由IQC检验员将检验结果记录在“进料检验记录表”中，并按供方分类将每个供应商的进料检验结果记录在“进料检验记录统计表”中，以方便对供应商物资质量表现的统计和管理。5.4.2检验合格，则：5.4.2.1由IQC检验员在来料包装箱上逐一贴上专用“IQC OK”标签或加盖“IQC OK”印章，在“送货单”正面的每一型号后的空白处盖上“IQC印章”检验完当天将“送货单”连同货物交仓库进行入库作业；5.4.2.2如是免检物料，则在“IQC OK”标签盖免检章，在“送货单”正面的每一品号后面的空白处盖长方形蓝色“IQC OK”专用章以及免检章；5.4.2.3如是环保物料，在“进料检验记录表”上的备注栏内盖上绿色环保“ROHS”章；5.4.3检验不合格，则IQC应立即通知营销部：5.4.3.1若可判定退料的，由IQC检验员在箱上逐一贴上专用红色“IQC NG”标签，在“送货单”正面的每一品名后的空白处盖上红色“IQC NG”专用章，并填写相关内容；5.4.3.2若无法判定是否退料时，则将来料置于MRB处理区或临时隔离区，依不合格品处理程序执行；5.5抽样方案变更： 当同一供应商在连续多批经检验合格/不合格时，质管部主管可视情况决定是否予以减量检验/加严检验：（具体抽样标准参照GB2828,一般检验水平抽取样本，见附表1）5.5.1正常检验时如同一供方连续10批进料检验合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，可以转为减量抽检；5.5.2减量抽检过程中发现一批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，或其它原因立即转为正常检验转为加严检验；5.5.3同一供方连续5批进料中有2批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，将正常检验转为加严检验。5.5.4加严抽查时如连续5批进料检验合格，则转为正常检验。5.5.5加严抽查时如连续10批进料检验保留在加严抽查状态，则停止检验。待供方作出改善并取得效果后再从加严抽查开始。5.5.6免检：当供方进料状况稳定，连续进料20批次检验均合格 ，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，由IQC提出免检申请，经质管部主管审核生效。IQC将免检供方物料的情况 通知营销部，由营销部通知供方，要求供应商在送货时提供完整的检测报告，并承诺保证品质。一旦进料检验发现不合格批次，或生产线反映该供方物料有异常，IQC立即将免检检验转为正常检验，并出通知经营销部通知供应商。5.6生产线退料入库检验：5.6.1生产线退料时，应“退料单”和“物料标签”上注明良品退料或不良品退料，IQC检验员收到“退货单”后，按相应的规定执行，确定生产线所提出的退料状况是否属实（产线不良品退料IQC不作检验）；5.6.2经IQC检验，所退物料与生产线提出状况相符:1.所退良品由IQC检验员于外包装上标“IQC OK”印章后，交仓库进行入库作业；2.制程生产的不良品由制程质检与生产确认后，贴上物料“NG”标签，并分辨注明物料不良和制程不良，不经IQC检验直接退回仓库处理。5.6.3若经IQC检验员检验，所退物料与生产线提出状况不符，则由IQC检验员在“退料单”上加注不符事实并退回生产线重新处理后退料；5.7进料检验期限：由收到仓管盖有“暂收”送货单开始计算，当该物料需作各类试验时应于三日内（含）完成检验，一般件时应于二日内（含）完成检验，急件时应于当日完成检验；附表1：参照GB2828 级抽样标准批量2891516252650519091150151