66信息化工作管理标准.doc

Q HNLW 2 01 006 2014 1 华华能能莱莱芜芜电电厂厂企企业业标标准准 Q HNLW 2 01 005 Q HNLW 2 01 005 20142014 信息化工作 管理标准 B 1B 1 2014 1 1 发布 2014 1 15 实施 华华能能莱莱芜芜电电厂厂 发 布 Q HNLWQ HNLWQ HNLW Q HNLW 2 01 006 2014 2 目目 次次 前前 言言 3 1 1 范围范围 4 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 4 3 3 术语和定义术语和定义 4 4 4 职责职责 4 5 5 流程与风险分析流程与风险分析 5 6 6 管理内容与方法管理内容与方法 6 6 16 1 组织与职责组织与职责 6 6 26 2 年度计划年度计划 6 6 36 3 培训培训 6 7 7 检查与考核检查与考核 6 8 8 相关相关 支持性文件支持性文件 7 9 9 报告和记录报告和记录 7 1010 附录附录 7 附录附录 A A 规范性附录 信息化组织机构管理流程图 规范性附录 信息化组织机构管理流程图 8 附录附录 B B 规范性附录 信息化年度计划管理流程图 规范性附录 信息化年度计划管理流程图 9 附录附录 C C 规范性附录 信息培训记录表 规范性附录 信息培训记录表 0 Q HNLW 2 01 006 2014 3 前前 言言 为规范华能莱芜电厂信息化管理工作 依据华能山东发电有限公司 信息化工作管理办法 和 信息安全管理办法 华能集团公司 华能电厂安全生产管理体系要求 和 华能电厂安全生产管理 体系管理标准编制导则 并结合本厂应用系统管理工作实际 特制定本标准 本标准由厂行政部提出 本标准由行政部归口管理 本标准起草部门 行政部 本标准主要起草人 刘继囡 审 核 贺涛 批 准 邵华标 本标准由行政部信息中心负责解释 本标准于 2012 年 1 月 1 日首次发布 本标准为第一次修订发布 本标准自发布之日起实施 原标 准自发布之日起同时废止 Q HNLW 2 01 006 2014 4 信息化工作管理标准信息化工作管理标准 1 1 范围范围 本标准规定了华能莱芜电厂信息化工作的组织职责 年度计划及培训管理内容 本标准适用于华能莱芜电厂信息化管理工作 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 Q HB G 08 L01 20092009 11 1 华能集团公司 华能电厂安全生产管理体系要求 Q HB G 08 L02 20092009 11 1 华能集团公司 华能电厂安全生产管理体系管理标准编制 导则 3 3 术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3 1 信息化 信息化实质上是将企业的生产过程 物料移动 事务处理 现金流动 客户交互等业务过程数字 化 通过各种信息系统网络加工生成新的信息资源 提供给各层次的人们洞悉 观察各类动态业务中 的一切信息 以作出有利于生产要素组合优化的决策 使企业资源合理配置 以使企业能适应瞬息万 变的市场经济竞争环境 求得最大的经济效益 3 2 信息化战略规划 信息化战略规划是以组织战略为指导 以各个部门的业务需求为基础 结合行业信息化方面的实 践和对信息化技术发展趋势的掌握 定义出组织信息化建设的远景 使命 目标和战略 规划出组织 信息化建设的未来架构 3 3 相关部门 是指除信息中心之外的电厂其它部门 3 4 关键用户 指对所在部门业务部分或全部十分熟练 能够在该部分业务信息化建设过程中起到主导作用 并对 系统的规划应用提出建设性意见和建议 系统建成后也将成为主要的使用者和管理者的电厂员工 4 4 职责职责 4 1 厂长 是信息化管理领导小组组长 负责电厂信息年度计划的审批和重大信息项目的批准 4 2 分管副厂长 是信息化管理领导小组副组长 负责电厂信息年度计划的审批和重大信息项目的审定 4 3 行政部信息中心 4 3 1 是信息化工作的归口管理部门 同时也是厂信息化管理领导小组 见 6 1 的常务机构 负责组 Q HNLW 2 01 006 2014 5 织信息系统规划的制订和落实 年度工作计划制定和实施 4 3 2 负责制定信息化工作的各项管理制度 4 3 3 负责信息系统的建设 管理及运行维护 4 3 4 负责向上级公司应用系统提供所需的信息 确保数据的完整和准确 4 3 5 负责信息系统的安全管理 4 3 6 负责信息部分综合计划预算工作 4 3 7 负责应用系统的开发 应用和维护 4 3 8 负责配合人力资源部进行信息化培训 4 3 9 负责起草信息化管理领导小组成立文件 信息化管理领导小组成员发生变化时 起草新的组织机 构文件 4 4 行政部 负责把公司信息化年度计划以公文形式上报山东公司 4 5 人力资源部 负责组织实施信息化岗位培训和应用培训 4 4 相关部门 4 4 1 负责人全面负责本部门的信息化支持工作 4 4 2 具有本部门业务范围内的信息系统使用权 业务管理权 4 4 3负责对信息系统实际应用中出现的新需求计划或问题进行汇总并反馈至信息中心 5 5 流程与风险分析流程与风险分析 5 1 管理流程图 信息化工作管理流程图见 附录 A 5 2 风险控制点 组织与职责 年度计划 培训 5 2 1 组织与职责 确保信息化管理组织的健全 明确各级人员职责并得到落实 5 2 2 年度计划 根据电厂实际情况制订 审批并上报年度信息化工作计划 5 2 3 培训 确保岗位培训 应用培训及时到位 5 3 风险分析 5 3 1 组织与职责 由于组织职责不健全的原因 可能发生职责分工不明确 信息过程管理失控的情 况 可能导致可能发生管理混乱的风险 造成信息安全事件的发生和经济损失的结果 5 3 2 年度计划 由于系统年度计划不当原因 可能发生年度计划不能满足实际需求情况 可能导 致不能按照实际需求进行项目实施的风险 造成无法按实际进行系统应用的结果 5 3 3 培训 由于新入职人员 岗位变动或新开发应用系统上线前未对用户进行有关培训的原因 可能发生用户不能熟练使用系统的情况发生 可能导致无法正常对系统进行 操作的风险 造 成无法进行正常工作的结果 6 6 管理内容与方法管理内容与方法 Q HNLW 2 01 006 2014 6 6 16 1 组织组织与职责与职责 6 1 1 信息中心负责起草组织机构 信息化工作领导小组 成立文件 经行政部主任审核 分管信息副 厂长审定 厂长批准后以红头文的形式下发 信息化工作领导小组由厂长任组长 分管信息化工作的 副厂长任副组长 其他副厂长 信息中心负责人 电厂各部门负责人及主要业务人员 关键用户 为 成员的信息化领导小组 6 1 2 每年 12 月 信息中心负责根据电厂人员调动 岗位调整 对信息化工作领导小组成员进行调整 经行政部主任审核 分管信息副厂长审定 厂长批准后以红头文的形式下发 6 1 3 信息化工作领导小组职责 6 1 3 1 全面负责信息化管理工作 6 1 3 2 听取信息中心及各部门对信息化管理工作的季度 年度汇报 6 1 3 3 负责年度信息化综合计划的审批并对执行情况进行监控 6 1 3 4 每季度末组织召开一次信息化工作领导小组成员会议 会议主要内容一是听取各主要业务系统 运行情况 信息系统安全情况以及存在问题的报告 二是研究处理一些需要协调事项 三是部署下一 步的信息化重点工作 6 26 2 年度计划年度计划 6 2 1 年度计划的制订 每年山东公司下发填报年度计划通知 10 个工作日内 信息中心负责组织相关 部门共同制订电厂信息化年度计划 6 2 3 年度计划的审批 信息中心在制订完成本公司的年度计划后 报行政部主任审核 分管信息副厂 长批准 6 2 4 年度计划的上报 行政部负责把公司信息化年度计划以公文形式上报山东公司 6 2 5 山东公司信息中心批复后 信息中心根据批复要求分解落实 并于年末将计划执行情况上报公司 信息中心 6 36 3 培训培训 6 3 1 岗位培训 每年 12 月份 信息中心填写岗位培训计划上报至人力资源部 编入人力资源部制订的年度教育培 训计划 信息中心配合人力资源组织实施 培训时填写 信息培训记录表 见附录 C 6 3 2 应用培训 每年 12 月份 信息中心填写员工应用培训计划上报人力资源部 编入人力资源部制订的年度教育 培训计划 信息中心配合人力资源组织实施 培训时填写 信息培训记录表 见附录 C 7 7 检查与考核检查与考核 7 1 本标准执行情况由行政部进行检查和考核 7 2 考核标准执行华能莱芜电厂 经济责任制考核办法 中有关部分 8 8 相关相关 支持性文件支持性文件 Q HNLW 2 01 006 2014 7 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版本适用于本 文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 Q HNLW 2 01 007 2014 华能莱芜电厂 应用系统管理标准 Q HNLW 2 01 006 2014 华能莱芜电厂 网络管理标准 Q HNLW 2 01 009 2014 华能莱芜电厂 数据管理标准 Q HNLW 2 01 008 2014 华能莱芜电厂 机房管理标准 华能莱芜电厂 经济责任制考核办法 9 9 报告和记录报告和记录 序号编 号名 称保管地点保存期限 1Q HNLW 2 01 00 05 01 信息培训记录表信息中心两年 1010 附录附录 附录 A 规范性附录 信息化组织机构管理流程图 附录 B 规范性附录 信息化年度计划管理流程图 附录 C 规范性附录 信息培训记录表 附录附录 A A 规范性附录 规范性附录 信息化组织机构管理流程图信息化组织机构管理流程图 Q HNLW 2 01 006 2014 8 流程图名称 信息化组织机构管理流程图 机构设置阶段发布实施阶段 相关部门信息中心行政部厂领导关键控制点说明 开始 起草组织机构成立 文件 审核 分管信息副厂长审 定 厂长审批 发布实施执行 每年根据人员岗位 调整情况重新起草 组织机构文件 厂长审批 审核 分管信息副厂长审 定 发布实施执行 结束 组织与职责 健全信息化管理 组织机构 明确 各级人员职责并 得到落实 1 附录附录 B B 规范性附录 信息化年度计划管理流程图 规范性附录 信息化年度计划管理流程图 Q HNLW 2 01 006 2014 9 流程名称 信息化年度计划管理流程图 厂内审批阶段公司审批阶段执行阶段 信息中心 信息化领导小 组 山东公司关键控制点说明相关部门 开始 制制定定电电厂厂 年年度度信信息息化化综综 合合计计划划 接收到山东公司 下发填报年度计 划通知转发到相 关部门 相关部门收到正 式通知后 提报 有关本部门信息 化需求计划 汇总电厂相关部 门提报的信息化 需求计划 分管副厂长 信 息化领导小组 副组长 审核 公司信息中心 批复 下达批复文件 根据文件批