材料认质认价流程(试行版).doc

材料/设备认质认价流程一、流程概况2二、流程图3三、流程工作程序说明5四、支持性文件6五、附件6一、流程概况流程目的为规范集团公司对甲定乙供材料/设备进行认质、认价的作业程序，明确在甲方认质、认价材料/设备操作过程中各部门的职责，确保甲定乙供材料/设备符合公司的品质和目标成本要求。适用范围适用于郑州本地公司所有认质、认价材料/设备的操作管理。定义认质、认价材料/设备：是由甲方确定材料/设备的供货单位、品牌、规格、型号、档次、颜色、尺寸、价格等，由乙方（施工单位）与供货单位签订供货合同后进行采购的材料/设备。流程主导及参与部门1. 集团招标采购部权限：（1）永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作；（2）远大理想城项目公司合同价在300万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作集团招标采购部主导集团权限内认质认价工作，集团成本管理部、集团工程管理部、集团规划设计部、集团审计监察部、项目公司等共同参与认质认价工作。2. 项目公司权限：（1）永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万元以内所涉及到的材料/设备认质认价工作；（2）远大理想城项目合同价在300万元以内所涉及到的材料/设备认质认价工作。项目公司主导项目公司权限内认质认价工作，完成后报集团招标采购部备案。部门流程中承担的职责项目公司1.负责项目公司权限的材料/设备认质认价工作2.参与集团权限的材料/设备认质认价工作3.参与收集评价供方资源集团招标采购部1.组织实施集团招标采购部权限内设计材料/设备的认质认价工作2.建立合格供方资料库集团成本管理部1.审核材料/设备价格2.参与施工单位协商集团工程管理部1.确认材料/设备满足工程需要（材料规格、型号等）集团规划设计部1.确认材料/设备满足设计要求（材料档次、颜色等）集团审计监察部1.监督材料/设备认质认价工作，防止出现违规现象二、流程图（一）、集团权限以内认质认价流程图：集团招标采购部权限：1、永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作；2、远大理想城项目公司合同价在300万元以上所涉及到的材料/设备认质认价工作。3.集团招标采购部主导认质认价工作，相关部门及项目公司参与1.集团规划设计部确定材料/设备使用档次；工程管理部，通用的规格型号2.施工单位依据材料/设备档次要求，上报不少于3个材料品牌及相对应的价格4.认质认价结果确定，完成审批流程，下发至施工单位5.施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存。（二）、项目公司权限以内认质认价流程图：项目公司权限：1、永恒凯悦、永恒万通、永恒尚东项目公司合同价在50万以内所涉及到的材料/设备认质认价工作；2、远大理想城项目公司合同价在300万以内所涉及到的材料/设备认质认价工作。3.项目公司主导认质认价工作1.项目公司确定材料/设备使用档次，通用的规格型号2.施工单位依据材料/设备档次要求，上报不少于3个材料品牌及相对应的价格4.认质认价结果确定，完成审批流程，下发至施工单位5.施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存。三、流程工作程序说明（一）集团招采部权限内流程工作程序说明1、集团规划设计部依据项目产品定位，外立面要求、等确定材料/设备档次、颜色等；集团工程管理部依据项目工程质量要求，工程图纸等确定材料/设备的通用规格型号等，并以书面形式下发至项目公司，由项目公司下发至施工单位；2、施工单位依据集团规划设计部、集团工程管理部要求可提出不少于三家材料供货商名单并填写认质认价材料/设备报审单，提出时间为材料进场前一个半月（合同有时间约定的按合同约定）；3、集团招标采购部负责主导进行集团权限的材料/设备认质认价工作，项目公司、相关部门和人员均参与认质认价材料/设备的考察、约谈、确定工作，集团审计监察部负责全程监督；4、集团招标采购部权限内材料认质认价工作完成后，集团招标采购部负责填写并会签认质认价材料/设备审批单，审批完成后由项目公司下发给施工单位；5、施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存。（二）项目公司权限内流程工作程序说明1、项目公司工程部、总工依据项目产品定位，外立面要求、工程质量要求，工程图纸等确定材料/设备档次、颜色、通用规格型号等，并以书面形式由项目公司下发至施工单位；2、施工单位依据项目公司要求可提出不少于三家材料/设备供货商名单并填写认质认价材料/设备报审单，提出时间为材料/设备进场前一个半月（合同有时间约定的按合同约定）；3、项目公司负责组织进行项目公司权限的材料认质认价工作，项目公司相关部门和人员参与认质认价材料/设备工作，集团审计监察部负责全程监督；4、项目公司权限内材料/设备认质认价工作完成后，项目公司负责填写并会签认质认价材料/设备审批单，审批完成后由项目公司下发给施工单位。在认价工作完成后五个工作日内，项目公司认价全过程资料报集团招采部备案；5、施工单位按认质认价结果报送材料/设备样品至项目公司、监理公司查验封存(三）关于集团招采部及项目公司权限内流程工作程序其它说明1、在认质认价过程中，集团招标采购部及项目公司需在各自权限内主导认质认价工作，不得越权操作；2、在认质认价过程中，集团招标采购部、项目公司及相关部门遵循公开透明的原则，资源共享，相互提供信息资料等支持；3、部分涉及外立面要求，营销说辞、营销承诺等的认质认价工作，营销部门参与全过程认质认价工作。四、支持性文件无五、附件（一）认质认价材料/设备档次等要求清单1、集团权限内认质认价材料/设备档次要求确认单2、项目公司权限内认质认价材料/设备档次要求确认单（二）认质认价材料/设备报审单（三）认质认价材料/设备审批单1、集团权限内认质认价材料/设备审批单2、项目公司权限内认质认价材料/设备审批单附件一1.集团权限内认质认价材料/设备档次等要求清单认质认价材料/设备档次要求确认单项目名称工程名称施工单位名称关于XX项目XX号楼的材料/设备要求如下：序号材料（设备）名称材料档次、技术参数、颜色等（集团规划设计部主责）材料/设备规格型号等（集团工程管理部主责）备注12说明：集团招标采购部签名： 日期集团规划设计部签名： 日期集团工程管理部签名： 日期集团设计副总裁签名： 日期附件一2.项目公司内认质认价材料/设备档次等要求清单认质认价材料/设备档次要求确认单项目名称工程名称施工单位名称关于XX项目XX号楼的材料要求如下：序号材料（设备）名称材料档次、技术参数、颜色等材料/设备规格型号等备注12说明：项目公司工程部签名： 日期项目公司总工签名： 日期项目公司工程副总签名： 日期项目公司总经理签名： 日期第 13 页附件二.认质认价材料/设备报审单认质认价材料/设备报审单项目名称工程名称施工单位名称进场时间关于XX项目XX号楼的品牌及报价如下：序号材料（设备）名称型号规格等要求单位数量单价合价材料/设备供货单位（品牌）备注12说明：施工单位经办人签名： 日期施工单位项目经理签名： 日期注：此表格由施工单位填写，适用于集团及项目公司权限内认质认价表格；表格提出时间须在材料/设备进场前一个半月（合同另有约定，按合同执行）认质认价材料/设备价格审批单项目名称王庄城中村改造永恒时代广场工程名称永恒美馆苑、永恒上宅苑 施工单位名称杭州建工集团有限责任公司进场时间2013-2-27关于永恒美馆苑、永恒上宅苑报价如下：序号材料（设备）名称型号规格等要求单位数量单价合价材料/设备供货单位（品牌）备注1SBS改性沥青防水卷材4厚聚脂胎m231元/ m2河南金固建筑防水工程有限公司（金固牌）2SBS改性沥青防水卷材4厚聚脂胎m231元/ m2山东维坊宇虹防水工程有限公司（宇虹牌）3SBS改性沥青防水卷材3厚聚脂胎m228元/ m2河南金固建筑防水工程有限公司（金固牌）4SBS改性沥青防水卷材3厚聚脂胎m228元/ m2山东维坊宇虹防水工程有限公司（宇虹牌）说明：仅指材料价格。施工单位：集团招标采购部：集团成本管理部：集团规划设计部：集团工程管理部：项目公司： 集团主管设计副总裁集团主管工程副总裁集团主管成本副总裁集团总裁附件三2、项目公司权限内认质认价材料/设备审批单认质认价材料/设备价格审批单项目名称万通一期B地块工程名称万通一期B地块10#钢筋