质管办中间过程检验规程.doc

-塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室配料中间过程检验 共8页，第1页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/01、 检验范围及目的1. 1 成品合格检查，确保达到99.9%成品合格率。1. 2 环保卫生检查，确保环保料生产没有受到环境及交叉污染。1.3 计量器具准确性检查，确保计量准确。1. 4 损耗检查，确保损耗达到 ，控制成本。1. 5 岗位操作检查，确保按照工艺文件及管理制度要求，严格质量体系管理。1. 6对所涉及的范围均要有记录，以便追溯，做到事故发生，能追究到原因；能查清责任人；能据此提出整改措施。2、抽查频次 2.1对小配方料每袋均要检查、复核每袋重量，堆放在复核区域并形成记录；3.2 对计量器具每台必须检查（包括配料间计量器具），并形成记录。3.3 对油脂、碳酸钙计量按每三锅抽查一锅检查，并形成记录。3.4 对环保料生产按环保料卫生检查要求，每次严格检查，并形成记录。3.5 对成品质量首次开机检查，把住合格品包装关。3.6 对混合、主机、包装、值班长工作按岗位文件进行抽检。4、过程检验的项目及判定标准4.1计量4.1.1按分析天平称量要求：允许误差0.002g；4.1.2按普通电子称称量要求：允许误差0.2g；4.2对不同规格、型号的所需配料，不能混配、混放，并确认是否作好标识。4.3换色时，确认盛放配料的器具是否擦干净，不能混色。4.4配料岗位的记录是否清晰。4.5配料岗位的卫生是否符合车间检验规程的要求。 -塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室混合中间过程检验 共 8页，第2 页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/01、检验的目的和要求1.1 确保配料准确计量。2 .2 确保混合按工艺要求操作。2.3 确保混合料能满足质量要求。2.4 确保混合间卫生达到卫生制度要求。2.5 确保损耗达到规定要求。3、过程检验的项目及频次3.1 每次领料检查油脂是否按照规定领料并计量损耗数值。3.2 每次生产检查粉脂品名、厂家是否正确；是否按规定领料、摆放。3.3 每次生产前对计量器具进行检查，确保计量器具计量准确。3.4 油脂计量按每三锅抽查一锅并做好记录。3.5 每次生产前检查环境、设备卫生是否达到卫生制度要求。做好记录。3.6 普通料每三锅检查一次生产是否按照工艺要求生产并达到混合质量要求；特种料混合要求每两锅检查一次是否按照工艺要求生产；是否达到混合质量要求。3.7 每次应急事故处理是否按照应急处理文件要求处理。3.8 检查所有生产文件、记录是否按规定真实记录。生产结束对所有记录进行收集、登记、存档。4、过程检验标准4.1 卫生管理制度。环保料按环保料防污染制度。4.2 混合岗位工艺文件。4.3 值班长过程检查文件。4.4 应急事故处理文件。5. 质管纪律5.1 质管人员必须提前四十分钟进入生产前工作安排与检查状态；做好值班准备。5.2 按照过程检验标准，逐项检查，不留漏洞。-塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室混合中间过程检验 共8页，第3页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/05.3 不准人情管理。出现不合标准事项，必须当即纠正，并予以处罚。5.4 所有检查记录必须真实、即时、完整。6. 纪律处罚6.1 质管人员迟到上班，处罚50元/次。6.2 质管人员没有按规定逐项认真检查或检查频次少于规定频次，处罚100元/次。6.3 质管人员检查出现一般漏项，处罚20元/次；要点检查项目出现漏检，处罚100元/次。6.4 出现值班长记录假记录，而质管人员没有检查出，处罚100元/次；造成生产损耗或造成质量问题，处罚200元/次。6.5 值班长或工人出现违章行为，质管人员没有按制处罚，给予质管人员200元/次处罚。-塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室包装中间过程检验 共 8页，第4页JY-ZG-1.0-2004版本：B/01、检验的目的和意义1.1 确保成品质量符合合格要求。1.2 确保合格证正确标识。1.3 确保确保包装质量符合要求。确保包装计量准确。2、过程检验的项目及检验频次2.1 开班前按制检查环境卫生。环保料必须按环保料防污染标准检查。把好合格品包装关。首次开机严防粒子混色（环保料防污染）；防止水分未干粒子作为合格品包装。以震动筛中粒子手模干燥为标准。水分未干粒子不允许开始包装。2.2开机前检查计量称是否校准。每吨抽查三包计量是否0.01kg0kg以内。2.3每半小时检查一次粒子均匀度：粒子长度为4mm左右；两棵以上粒子不超过每袋20棵。2.4 需作为回料的粒子是否用专门的包装袋包装，并安置单独放置。需作为今后成品但目前只有少量的粒子是否单独包装并做好标识、入库。2.5开机前检查产品标识是否清楚，合格证、色标、印章是否正确、端正，字迹是否清楚。2.6 开机前检查包装袋及是否按规定完成一吨准备工作。2.7 开机前切粒机及震动筛打开卫生，经质管员检查合格后，方可安装。2.7 包装岗位是否按定置管理，放好各种工具、包装架。2.8 开机中间换网时，检查磁力架吸铁情况。对于有吸附铁块的情况，必须立即要求值班长与机修人员查明原因，方可开机。包装结束后，检查包装机是否存在螺丝掉落现象。如出现螺丝掉落现象，必须要求值班长安排找出螺丝方可下班。2.9 检查所有记录是否真实、即时记录。3 质管纪律3.1质管人员按照过程检验标准，逐项检查，不留漏洞。3.2 不准人情管理。出现不合标准事项，必须当即纠正，并予以处罚。3.3 所有检查记录必须真实、即时、完整。 -塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室包装中间过程检验 共8页，第5页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/04、纪律处罚4.1 质管人员没有按规定逐项认真检查或检查频次少于规定频次，处罚100元/次。4.2 质管人员检查出现一般漏项，处罚20元/次；要点检查项目出现漏检，处罚100元/次。4.3 出现值班长记录假记录，而质管人员没有检查出，处罚100元/次；造成生产损耗或造成质量问题，处罚200元/次。4.4 值班长或工人出现违章行为，质管人员没有按制处罚，给予质管人员200元/次处罚。4.5 质管人员没有即时判断出粒子质量与包装重量、质量问题。造成大量生产损耗。或作为成品发出，按损耗20%予以处罚。 -塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室主机中间过程检验 共8页，第6页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/01、检验的目的与要求1.1 检查主机加温与保温程序与工艺参数是否符合工艺文件要求。1.2 检查卫生是否符合卫生制度要求。1.3 检查开机组织与开机程序、工艺参数是否符合工艺文件要求。1.4 检查包装袋、合格证填写是否符合要求。1.5 检查与控制合格品质量。2、过程检验的项目及频次2.1 每次生产时，检查开机时间与停机时间安排是否符合用电费用最省原则。不符合规定的开机与停机时间安排，必须要求生产部说明理由。对没有充分理由的必须予以纠正。2.2每次生产前检查环境及设备是否符合卫生制度要求及值班长卫生检查记录。主要从手模灰尘、夹杂粒子等；每次换色时，尤其是特种色换色，必须检查换色时各设备及料仓遗留物料是否存在不合规定的积料。对不符合规定的情况不允许开始生产，同时立即纠正处理。2.3每次生产前检查车间生产用具、用品摆放是否符合定置管理要求。对不符合规定的物料摆放，必须立即纠正，同时按制处罚。2.4 每次开机时检查设备开机程序及主机开机设定参数是否符合工艺文件要求。切粒机切粒正常后参数设定是否符合工艺要求。对不按工艺文件进行的操作必须做好记录，同时要求值班长予以说明理由。2.5 每次开机前，检查冷却水水位是否符合规定位置。开机初拉料是否按规定程序拉料。在初期出料过程中，不断检查值班长或主机操作工是否有效通过料落水调节，控制粒子的干燥度与冷却度。水温至65时检查主机操作工是否采取控制水温措施。2.6 检查每次开机或换网、换色时可回收料的回收与处理、计量、回料。对当班无法回料的可回收料检查计量、标识与保管。检查不可回收料的计量、标识与保管。对不按规定行为予以按制处罚。检查当班回料是否按规定在最后集中回料。-塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室主机中间过程检验 共 8页，第7页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/02.7按每半小时检查一次双螺杆挤出塑化效果是否符合质量要求。对料生或料塑化过头必须予以及时纠正。纠正由值班长按应急处理程序负责纠正处理。2.8 每次开机时，检查初出料的料条与粒子是否充分塑化成形，表面是否光亮，截面是否有蜂窝状气孔。如表面不光亮或剪开截面呈蜂窝状气孔，必须立即通知停产，同时，向分管领导及技术部门汇报处理。正常生产过程中，每半小时检查一次值班长检查记录与实际粒子状况。2.9 检查值班长在开机、投料、换网等生产组织中是否能事先安排、有效、合理组织，对工作疏漏造成的工作混乱并形成物料损耗予以处罚。2.10 换网是否按照程序规定换网，对随意提前换网或延迟换网,造成工耗大或出现因工作延误造成网击穿的情况予以处罚。2.11 检查所有记录是否按规定真实、即时记录。3. 检验标准3.1 开机与停机时间是否充分利用用电低谷时间即晚十点至早晨八点。3.2 环保料防污染制度及环境卫生管理制度。3.3 车间定置 摆放制度。3.4 操作程序及工艺文件。3.5 应急处理程序。3.6 合格品初检标准。3.7值班长过程管理文件。4. 质管纪律4.1 质管人员按照过程检验标准，逐项检查，不留漏洞。5.3 不准人情管理。出现不合标准事项，必须当即纠正，并予以处罚。5.4 所有检查记录必须真实、即时、完整。5.5 质管人员没有即时判断出粒子质量问题，造成大量生产损耗。或作为成品发出，按损耗20%予以处罚。 -塑胶有限公司文件编号质管办所属化验室主机中间过程检验 共 8页，第8页JY-ZG-1.0-2004 版本：B/05.6 质管人员编写假记录，予以500元/次。严重者予以辞退。5. 纪律处罚5.1质管人员没有按规定逐项认真检查或检查频次少于规定频次，处罚100元/次。5.2 质管人员检查出现一般漏项，处罚20元/次；要点检查项目出现漏检，处罚100元/次。5.3 出现值班长记录假记录，而质管人员没有检查出，处罚100元/次；造成生产损耗或造成质量问题，处罚200元/次。5.4 值班长或工人出现违章行为，质管人员没有按制处罚，给予质管人员200元/次处罚 过程检验表格 NO：检查班次/当班人： 检查人：