审计局工作总结计划.doc

审计局周重点工作计划2010.5.24-2010.5.28牢记五种精神：勇于进取 敢于负责 勤于钻研 善于团结 严于律已 序号类别事项名称上周工作总结本周工作计划及完成标准完成时间责任部门1业务工作财务收支审计物业公司： 盘点实物资产，重点查看车辆使用情况，审查会计核算的账簿、凭证等资料，重点查看收费情况，抽查了湖滨小区收费台帐。规划建筑设计院：与规划建筑设计院交换意见，并对审计报告进行修改完善。物业公司：通过审查会计核算的账簿、凭证、收费管理资料等资料，重点查看公司收费执行情况、往来账款，支出控制情况。规划建筑设计院：下发设计院审计报告。6月9日审计一科创业服务中心：5月19日与被审单位财务人员就审计问题进行进一步核实，整理审计日记和审计底稿，编写审计报告，按程序履行报批手续。新百汇宾馆：5月18日赴百汇宾馆召开见面会，送达审计通知书，宣读审计实施方案，开始实施审计，查看相关帐簿及凭证。创业服务中心：5月24日将审计底稿交法制人员审核，5月26日前组织召开会议，征求被审计单位意见，对审计报告进行修改完善，5月27日将审计报告正式稿报送相关领导，下发被审计单位，同时整理审计档案，对整改问题进行跟踪。新百汇宾馆：5月28日前盘点库存现金，查看相关帐簿和凭证等资料，重点查看收入、成本及往来帐款等情况。6月13日审计二科汇总2008年、2009年通过审计了解掌握的被审计单位存在的问题及整改情况，形成报告草稿报；编制审计报告模板，局长审核后继续完善；调整审计项目计划时间。继续汇总分析近两年审计发现的问题，完善报告；完善审计报告模板，编制审计日记、审计底稿模板。5月31日审计一科建设项目审计向市审计局咨询建设项目审计中事前审计如何介入、决算审计如何开展等相关问题；建设项目审计人员考虑如何开展工作。与市审计局和省审计厅联系，确定建设项目审计工作流程，完成相关准备工作，形成意见后与规划、财政部门沟通，向管委会主要领导汇报。组织建设项目审计人员撰写对审计工作的认识；提出从审计局角度开展建设项目审计的建议和想法；对审计和财政评审的关系提出看法和建议。5月28日审计一科财政专项资金使用和绩效审计对创新基金的绩效评价体系编制完善。5月28日审计一科招投标监督和政府采工程购活动监督对工业公寓综合服务楼工程、大庆高新区创业服务中心孵化器2号楼工程招标进行监督。根据工程招标领导小组和政府采购领导小组安排随时参加工程招投标和政府采购活动监督工作。5月28日审计一科对高新区2010年电梯采购预备会进行监督。根据政府采购领导小组安排随时参加政府采购活动监督工作。5月28日审计二科审计局周重点工作计划2010.5.24-2010.5.28牢记五种精神：勇于进取 敢于负责 勤于钻研 善于团结 严于律已 序号类别事项名称上周工作总结本周工作计划及完成标准完成时间责任部门1业务工作市局安排的审计项目国有资产审计调查工作依据实施方案要求，推进各单位自查工作，解释解决国运、百汇宾馆等单位自查中遇到的疑难问题。国有资产审计调查工作依据实施方案要求，推进各单位自查工作，解释解决自查中遇到的疑难问题。中央扩大内需项目中只有达康公司存在问题，继续跟踪达康公司中央扩大内需专项资金问题的整改情况。持续审计一科2综合工作计划管理5月17日召开计划会，总结上周工作，对下周工作进行安排布署。5月28日前完成完成周重点工作总结与计划、5月份重点工作完成情况和6月份工作计划的编制工作；督导周、月工作计划执行情况。5月28日综合科法制审核审核创业服务中心审计底稿，对事实是否清楚、审计证据是否充分、适用法律、法规、规章是否准确、审计结论是否恰当及其他重要事项进行审核；从审计角度为高新区招商引资、项目建设在土地、财税方面支持政策提出建议。5月28日综合科绩效考核按照办公室督办要求，将“新华08”进展情况及时报送。按照2010年工作方案要求，对计划工作进行督导，重点配合相关部门上报5月份局业务工作完成情况、项目推进及招商引资进展情况及包保企业提出问题解决落实情况等。5月28日综合科经费预算编制及使用管理将批复的追加预算请示交财政局预算科，完成预算追加工作；完成专项经费核销工作。与集中支付中心沟通，确定本月局预算余额；建立局费用支出台帐、国有资产和低值易耗品台帐。5月28日综合科行政管理完成了高新区下发的9份文件的签批与流转工作；修改高新区审计局1-5月份工作总结及下步工作打算，及时上报办公室；与办公室联系，完成电话安装及迁移等工作。继续与采购办联系购买办公设备事宜；对局内外部文件进行及时准确办理，并督办落实。5月28日综合科信息管理在高新区外网上发布高新区审计局积极开展建设项目审计信息和为包保企业服务信息；按办公室要求及时上报5期每日信息。5月28日前在高新区外网上发布关于召开专题培训会信息和邀请市局相关人员开展基建审计培训学习信息；按时上报每日信息；周四上报招商动态。5月28日综合科培训管理组织召开培训会，学习了审计局核价值观、行为规范和审计项目质量控制工作程序。28日前组织一次专题培训会，由关琳琳主讲，讲解专项资金绩效审计、学习制作PPT；与市局沟通参加6月份业务讲评会。5月28日综合科行为规范管理按照审计人员行为规范要求，约束和规范审计人员行为。按照审计人员行为规范要求，约束和规范审计人员行为。5月28日综合科政务接待及对外联络按照大庆高新区审计局工作规则要求，做好政务接待及对外联系工作。5月28日综合科审计局周重点工作计划2010.5.24-2010.5.28牢记五种精神：勇于进取 敢于负责 勤于钻研 善于团结 严于律已 序号类别事项名称上周工作总结本周工作计划及完成标准完成时间责任部门3重点项目推进“新华08”项目参加市委组织部人才办组织召开的会议，对“新华08”项目人才招聘工作提出要求的布署；与应聘的张民等4人联系，通知其按市里要求填报意向引进人才信息表。跟进新华社党组会批复情况；近期拟赴大连、上海等地就项目建设及商品交易所相关模块进行调研；按照市委组织部要求，继续与应聘人员接洽，向其讲解相关政策及要求，做好人才储备工作。5月28日综合科新媒体基地项目做好高新区主要领导赴省报业集团会谈的前期准备工作，起草会谈要点，力争签署战略合作框架协议。5月7日综合科4招商引资省审计学院项目省审计厅提出辟建报告，经主管教育副省长批示，由教育厅牵头组织论证，目前项目推进组已与省审计学院项目筹建领导小组建立联系，向其介绍了高新区基本情况及对该项目的相关扶持政策，项目筹建小组表示校址首选大庆高新区。进一步加强联系，促成在省教育厅来庆考察前，省审计厅领导来庆洽谈一次，争取签署框架性协议。5月28日综合科年产5万吨道路热熔涂料项目继续与出口加工区相关人员沟通，关注项目进展情况。5月28日综合科5包保企业华科股份有限公司做好项目推进相关工作；继续落实包保企业提出的问题，必要时与有关领导沟通。5月28日综合科同创信息产业公司与物业公司沟通，解决了同创公司提出的减收物业费问题。在不增加企业负担的前提下，加强与企业的沟通联系，积极帮助企业协调生产、销售中的相关问题。5月28日综合科四环科技开发公司跟进产权手续办理及相关工作进展情况并及时协调反馈。5月28日综合