09_ERP培、实施、使用、维护考核办法.doc

ERP培训、实施、使用、维护考核办法 1.目的为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。2.范围该办法适用于信息有关的所有岗位人员，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。3.定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国公司于1990年提出的。除了MRP已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。4.工作职责4.1项目组的考核职责4.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核4.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核4.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核4.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核4.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权4.2业务组的考核职责4.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核4.2.2负责对修改通过后的方案实行考核4.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核4.3实施组的考核4.3.1对本部门人员工作的进度实施考核4.3.2对本部门人员培训的落实情况实施考核4.3.3对本部门人的工作是否达到质量要求实施考核5.作业内容5.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分阶段参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。5.2培训学员必须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加考试。对考试不合格的可参加补考，考试不合格调离原岗位。5.3培训学员必须参加考试累计五次获前三名者100奖励元。若考试成绩累计三次排在最后两名者，则一次扣罚30元。5.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分交人力资源部统计考核。5.5培训学习的考核，（包括作业的完成），由项目组统计考核。5.6 ERP主要过程的考核，见下表序号作业内容作业要求责任部门（负责人）考核细则考核金额（每次每项）考核部门或人1BOM数据要求1.1设计更改及时更新技术开发部错改、漏改、不及时更改设计更改通知不及时或缺漏通知出现其中一项扣10元项目组1.2同时做好更改台帐记录更改后不作台账记录扣10元项目组1.3发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时扣10元项目组1.4错误信息反馈的及时性所有部门发现BOM错误或明显问题不反馈扣10元技术开发业务组2品号管理2.1及时制定需入ERP品号的确定原则生产制造部原则不确定扣10元项目组2.2根据品号的确定原则及时完成特殊配件，特殊供应件等的品号维护进口件品号不完全扣10元采购件品号不完全扣10元2.3新品试制完成后可正式录入品号无通知影响进度扣10元2.4品号问题反馈不及时各部门发现问题反馈不及时扣10元生产制造部业务组2.5品号问题反馈表格不统一不按正规的途径和方式反馈扣10元2.6品号错误反馈后更改不及时生产制造部品号更改不及时扣10元项目组2.7操作时使用错误的品号，不主动发现错误各部门明显错误不反馈扣10元生产制造部业务组2.8自制转外协产品清单及时准确提供生产制造部转外协清单不准确及时提供扣10元项目组2.9自制转外协产品清单及时维护更新清单不及时维护更改扣10元2.10低耗物资品号维护及时准确品号维护不及时扣10元3委外单价的确定3.1委外加工以委外加工单为准，由计划调度室统一管理生产制造部未经同意的委外加工扣10元项目组3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是顷结算前完成议价，要求不超过一周生产制造部任务单无价格的零件应提供统一的定价单扣10元项目组财务部委外加工零件的核价、定价扣10元项目组将议价结果录入扣10元项目组计算机4委外进货4.1委外工单开立专人负责生产制造部对应工单缺少扣10元项目组4.2产品完工后将对应的工单录入完工报错工单号扣10元项目组入库不及时扣10元项目组生产制造部转换不及时扣10元项目组委外进货不办理相关手续扣10元项目组外协仓库存准确率扣10元项目组4.3产品转出做好转出记录生产制造部由工段的产品无转出记录扣10元项目组由制造部转出的产品无转出记录扣10元项目组5开立工单5.1及时开立工单生产制造部工单计划无依据扣10元项目组开立工单不及时扣10元项目组5.2生成领料单生产制造部不及时生成领料单扣10元项目组生成领料单不准确装配车间重复申领扣10元项目组5.3错误信息反馈的及时性所有部门发现领料单错误不反馈扣10元生产制造业务组5.4领料单数据核对与更正生产制造部领料单问题反馈后不处理扣10元项目组6工单变更6.1由于生产任务的调整进行工单变更生产制造部工单变更错误，不及时扣10元项目组7领料7.1按领料单领料车间超领扣10元项目组领回的材料不用不调查不反馈扣10元项目组生产制造部反馈的问题不及时组织解决扣10元项目组7.2对领料单的执行结果每周进行分析不提供分析结果扣10元项目组7.3及时录入领料单各仓库单据录入不及时扣10元项目组8计划展开8.1计划外调整审批需求，计划增补需经制造部经理签字生产制造部不经审批调整计划扣10元项目组8.2按月做工单结案对工单完成情况进行工单不按月做结案扣10元项目组统计分析和报造不做分析扣10元项目组9生产流转入库9.1成品交库后当日完成录入操作装配车间录入不及时扣10元项目组9.2产品流转单上标明清楚工单号各班组漏注明工单号扣10元各相关部门业务组工单号写错扣10元9.3当日的产品流转当日处理完毕各班组组长单据处理不及时扣10元单据录入操作错误扣10元9.4产品流转及时，今日应流转的产品今日流转完成产品不及时流转扣10元9.5错误信息反馈的及时性所有部门发现流转数据错误不反馈扣10元财务部业务组10退料10.1超领部份应退回原单位装配车间录入单据不及时，数据不准确项目组11自动扣料11.1按作业流程要求进行自动扣料生产制造部扣出负数扣10元项目组不在指定的工作中心内进行扣料，扣至其它单位。扣10元项目组各部门出现异常不及时报告扣10元财务部业务组生产制造部接收异常报告不及时处理扣10元财务部业务组12采购12.1采购单要求在电脑上打印物资采购不用电脑做计划，计划出入较大扣10元项目组物资采购部手工修改计划不经审批扣10元项目组12.2总结计划并对基础数据做修改物资采购部不查明手工修改计划的原因扣10元项目组查明原因不处理项目组12.3采购按计划交库物资采购部不按计划收货(超收20%以上)扣10元项目组进货交库不及时(以影响装配为准)扣10元项目组各仓库进货单录入不及时扣10元财务部业务组进货写错图号扣10元进货错误扣10元12.4及时完成采购件定价物资采购部无价采购不处理扣10元财务部业务组不及时向定价部门提供相关资料扣10元财务部定价不及时扣10元将所核定价格录入价格体系扣10元物资采购部将议价结果维护入计算机扣10元物资采购部业务组13采购单变更13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核物资采购部不在电脑里处理扣10元变更不经审核扣10元14销售14.1整机销售后要及时上机市场部录入单据不及时、数据不准确扣10元项目组14.2配件销售后要及时上机15借出/归还15.1借出货的调拨16应收应付16.1按进货单