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深圳中宝移动通讯有限公司XXX流程流程管理者：文件编号版 次第 版页 码第 页 共 页生效日期修 改第 次 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:修订次数更改单号版本修订日期修订页次更 改 内 容生效日期1. 目的：规范销售部国内中宝品牌机销售退货的操作，特定此流程。2. 适用范围： 销售部，财务部，商务部。3. 术语定义：无4. 职责：销售部助理：负责退货申请单的审核跟催以及发货入帐。销售部经理：额度内退货申请单的审核。营销总监：额度内退货申请单的审核。财务部：对销售部提供的退货申请单进行审核处理，并对最后的退货进行入帐。商务部：跟催退货处理。5. 流程图：销售部退货流程销售部退货流程图客户销售部营销总监商务部财务部责任职位涉及表单流程说明1.申请退货 是否3.审批4.处理是否否5.审核8.入帐6.确认8.结束7.特批是 2.审核1.客户2.部门经理3. 营销总监4.商务部主管5.财务部经理6.客户7.营销总监8.销售助理1.退货申请单4.联络单验收报告8.付款申请单1.客户因特殊原因需退货，申请退货。2.须由部门经理根据额度审核。3.营销总监根据额度审批。4.销售助理根据审核的退货申请单，向商务部下联络单。商务部处理，72小时内给予销售部验收报告。5.财务部根据验收报告，给予审核。6.客户确认。7.若客户不愿意赔偿，需营销总监特批。8.销售助理得到客户确认的验收报告，将相关单据交到财务部并登帐。6. 流程说明：(对流程详细描述)6.1. 客户因货物质量问题或解除合同等特殊原因需退货，向公司申请退货（发传真退货申请单）。6.2. 区域经理将退货申请单填写建议/意见，提交销售部经理，销售部经理根据额度审核，1小时内完成。6.3. 营销总监根据额度审批，2小时内完成。6.4. 销售助理根据审核的退货申请单，向商务部下联络单。商务部负责跟催处理，于收到货24小时内开出退货单提交给财务，72小时内给予销售部验收报告。6.5. 财务部根据退货单、验收报告，给予审核，于2小时内完成。6.6. 区域经理根据批示的验收报告与客户沟通，让客户确认签字回传至公司。6.7. 若属合同范围退货原则内，客户不愿意赔偿、确认，需营销总监特批。6.8. 销售助理得到客户确认的验收报告后，将报告复印提到财务部并登帐。7. 参考文件：（该流程引用的相关文件）无8. 相关附表：（须附加的文件，以补充说明现程序）8.1. 退货申请单8.2. 联络
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