制程管制作业程序.xls

采映印刷廠 文件類別 生生產產日日報報表表 文件編號 表單標準格式CI4D0 02 02 部部生生產產日日報報表表 200 年 月 日 工單號客戶品名數量模數實際數量備注 CI4D0 02 02 裁裁紙紙部部生生產產日日報報表表 年 月 日 時間工單號 客戶紙質基重尺寸數量備注 CI4D0 02 03 印印刷刷部部生生產產日日報報表表 機型 机長 年 月 日 班 人數 品管 工單號客戶實數放數補數完成數時間備注 CI4D0 02 04 裱裱紙紙部部生生產產日日報報表表 200 年 月 日 工單號客戶品名印刷尺寸訂購數量產品數量實際數量備注 CI4D0 02 05 刀刀模模部部生生產產日日報報表表 日期工單號 客戶品名模數刀線數備注 CI4D0 02 06 制制版版日日報報表表 日期 工單號客戶品名拼版找版改版晒版原因數量机型操作人備注 晒新版 補舊版 印刷坏版 晒版總數 CI4D0 02 07 制訂日期制訂單位制訂審核核準發行章 年 月 日 年 月 日 版本頁次 A1 2 采映印刷廠 部部生生產產日日報報表表 200 年 月 日 備注 年 月 日 備注 年 月 日 班 備注 200 年 月 日 備注 備注 備注 晒新版 補舊版 印刷坏版 晒版總數 發行章 采映印刷廠 文件類別 工工作作指指令令單單 文件編號 表單標準格式CI4D0 02 01 工作指令單 時間 年 月 日品管 部間 項 次 工單號碼客戶品名 數量 備注 半成品 成品 制單 審核 CI4D0 02 01 制訂日期制訂單位制訂審核核準發行章 年 月 日 版本頁次 A1 2 采映印刷廠 工作指令單 品管 部間 備注 發行章 文件類別 制制程程管管制制作作業業程程序序 文件編號 作業程序書CI2D0 02 5 5 6 特采申請單 對原材料 成品 半成品 客供品的不合格 但不影響生產及產品 品質時 權責部門可填寫申請 并呈總經理同意 5 5 7 品質異常處理單 當有以下情況發生時 原材料不合格 成品檢驗異常狀況 客戶抱怨 品質目標未達成 潛在不符合事項 由權責部門開出此表單 5 5 8 成品檢驗報告 品管人員依據完成成品檢驗 結果記錄于此 表單 并由主管確認 六 參考文件 CI2B1 01 CI2B3 01 CI2B4 05 CI2B4 03 CI2E0 01 CI2E0 03 CI2B4 06 CI2D0 01 CI2B4 04 CI2D0 03 CI2B0 04 CI2B0 06 CI2B4 08 CI2B5 01 CI2B5 02 相關作業指導書 相關之機器操作與保養說明書 七 使用表單 工作指令單 CI4D0 02 01 生產日報表 CI4D0 02 02 頁次 5 5 文件類別 制制程程管管制制作作業業程程序序 文件編號 作業程序書CI2D0 02 不合格品 5 2 5 若為新規格產品或機器維修后重開機 製造部門應先作好首件檢查記錄於 首 件檢測 CI4B4 07 01 并由品管部門確認品質后 方可作制程產 5 3制程投產 5 3 1 制造部門主管應指示各工序作業員按及操作說明書之規定進行 生產作業 并做自主檢查 5 3 2 制程中 制造部門主管及品管應作巡回檢查 以防作業人員因自主檢查疏忽 而 造成品質不符之現象 5 3 3 若品管人員檢驗結果與制造部門主管檢查結果不符 應再次檢驗 以查出原因 并將差異排除之 5 3 4 品管人員針對制程之檢驗 若發現有異常應通知制造單位或相關部門處理改善 若無法卻時改善 則應考慮停止生產 待改善后再繼續生產 5 3 5 制程中 半成品檢驗或管制項目超出管制界限時 得依 CI2B4 05 或 CI2B4 08 或 CI2B4 10 處理 5 3 6 線上成品通過品管檢驗之產品 作業員按照包裝入箱 置放於 待 驗區 并通知品管部門作出貨前之檢驗 5 3 7 由品管部門依據 CI2B4 03 檢驗判定合格之成品 出貨組 填寫 送貨單 CI4C0 01 01 辦理出貨作業 5 3 8 未能通過成品出貨前檢驗之產品製造單位應重工或依 CI2B4 08 及 CI2B4 10 5 4工作環境要求 5 4 1 整潔 各製造部門必須保持現場工作環境的整潔 5 4 2 溫度 制版在25 2 印刷在25 2 5 5使用表單 5 5 1 生產日報表 製造部門組長每天統計當日的產能 完成後呈總經理 5 5 2 巡檢日報表 由品質部巡檢人員定時對產品進行巡檢并形成報表后呈總經理 5 5 3 工作傳票 業務審核訂單完成後 開出 工作傳票 作爲領料及生產依據 5 5 4 首件檢測 各部門在首件制作后 由品管 機長或組長確認首件之品質 確認 結果記錄於此表中 5 5 5 工作指令單 業務依據交期 庫存等情況排出工作指令單 便於製造部生產 頁次 4 5 文件類別 制制程程管管制制作作業業程程序序 文件編號 作業程序書CI2D0 02 4 7制程中主副料 半成品及成品的保存方式 由相關作業人員依 CI2E0 01 之規定作業 4 8制程中主副料 半成品及成品的搬運方式 由相關作業人員依 CI2E0 03 之規定作業 4 9制程中產品之識別應由相關作業員或主管依 CI2B4 02 實施加工狀態及檢驗與測試狀態的標示 4 10制程設備的保養與維修則依制程設備管制作業程序 執行之 4 11 制程中所用的之量測儀器由指定專人按 CI2B4 04 執行之 以確保其精密度與準確度 4 12 制程中品質發生異常進應由製造部 品管部及相關部門共同研商對策并採取適當的 矯正及預防措施 其相關作業參考 CI4B0 04 CI4B0 06 CI2B4 05 處理 4 13 制程中發生不合格品應依 CI2B4 08 之規定 由責任單位處理 之 4 14 制程中之關鍵工序應由接受專業訓練之合格員工擔任 4 15 制程中如需外發加工時 由出貨組 按 CI2B5 01 及 CI2B5 02 之規定委拖合格供應商進行加工 五 作業內容 5 1生產指示 業務應於接獲客戶訂單時 依據 CI2C0 01 作業後 生管填製 工作指令單 CI4D0 02 01 交由制造部門執行生產 5 2生產前準備 5 2 1 制造部門主管應按 工作傳票 CI4C0 01 03 及 工作指令單 CI4D0 02 01 之 要求 連絡倉管部門辦理領料作業 5 2 2 制造部門主管應按 工作傳票 CI4C0 01 03 及 工作指令單 CI4D0 02 01 之 規定 準備好產品投產時 各相關工序作業員生產操作時參照之 作業指導書 5 2 3 如需生產前加工者這材料 應由製造部門主管指示作業人員按相關 之規定進行材料加工 5 2 4 領回之材料 由製造部門視需要指示作業員實施外觀或相關部份檢查以篩退材料 頁次 3 5 文件類別 制制程程管管制制作作業業程程序序 文件編號 作業程序書CI2D0 02 一 目的 為了使本公司生產產品之制程條件及作業方法均能有效的管制 確保產品品質符合客戶要 求 特制訂本辦法 二 範圍 凡與本公司產品生產有關之人員 設備 儀器及制程條件之管制均適用之 三 權責 3 1 業務 負責生產計劃管制 生產指示及負責交期控制 3 2 製造部各組長 負責生產進度控制及生產作業控制 3 3 製造部作業員 負責生產作業及首件制作 3 4 制造部檢查員 負責制程中關鍵性工序之檢驗 3 5 品管部主管 負責制程檢驗及首件檢查確認 3 6 品管部檢驗員 負責制程檢驗 四定義 4 1 作業人員資格鑑定 4 1 1 關鍵工序之操作員由組長根據相關之實施訓練並考核 合格后始準正式操作 有關作業請參考 CI2B1 01 4 1 2 如有新設備或新技術引進或制程條件有變更時 應由主管另行實施作業前訓練并 考核合格后才準正式操作 4 2 自主檢查 作業員於生產過程中量測或檢查本身加工品的特性是否在管制標準內 以 便及早發現制程中之異常 減少不良品的發生 4 3巡回檢查 品管人員及現場主管人員對作業人員所生產之產品於一定時間內作檢查或