近期非招标项目核查情况说明.doc

报告近期非招标类项目核查情况说明090909本项工作主要是针对近期森林湖综合楼工程、森林湖展示区景观工程、森林湖样板间工程中非招标类采购、认价项目，进行一次市场状况、流程执行上的调查核实。一、营销类。根据财务运营部提供的资料，近期营销类主要有综合楼、样板间家具采购；窗帘制作安装；饰品采购；连霍高速K583+50处广告发布合同、连霍高速与文化路互通处广告发布合同；森林湖数字体验中心软件合同、硬件合同；森林湖数字展示系统开发合同、硬件系统采购安装合同等7项对外经济合作项目。7个项目按类别共分为家具类、窗帘饰品类、推广广告类、数码产品类等4类。其中，家具、窗帘饰品类受设计师影响比较大，很难按照常规在技术要求一致的情况下进行统一比价。对于此类项目，我们通过直接到对应商家寻访的方法，通过点对点的方式进行抽查。1、家具类商家：米尼斯店名称型号原标价寻访时标价原购买价（6.5折）寻访时购买价（5.5折）备注二人沙发S0228930105005804.55775长茶几3507B737084804790.54664酒吧台552196601111062796110.5长茶几3509-0461053002996.529152、窗帘饰品类，商家：皇家.德美布艺店必须要到工地量好尺寸，定好规格、样式等才能确定单价，优惠折扣可以为7.5折。不到工地测量，很难谈到实质性的问题。商家：戴丽布艺店需要到项目现场看实际情况并与项目设计师沟通后确定设计方案在价格方面，国产布为7.5折。家具、窗帘饰品类在进行采买时主要注重的是品质、档次，价位往往是次要的。而且，不同的窗帘、饰品，在品质、档次上的区别很大，不具备统一性，很难在技术统一的情况下去对比价格。而且此类产品单价的不确定性很大，折扣不能作为衡量的标准。由于家具不同时期标价的不一致性，导致谈折扣没有太大意义。同时，家具、窗帘饰品往往对于一个项目具有唯一性，此类物品的选择，在款式、品质上设计师的意见往往具有决定性。比如：窗帘类，商家一直要求与设计师沟通，并表示不同的项目窗帘不会设计的一样，也不会用一样的布料和款型。房地产商在购买此类物品中为达到设计效果而需要听取设计师的意见，设计师在家具、窗帘饰品类购买过程中起着比较关键的作用。3、户外广告类，此类合作属于劳务、服务类合作，无法量化对比，我们于09年9月7日通过咨询行业内相关人员，了解到一些行业常规。经咨询天明广告一工作人员：在户外广告方面，往往是不同路段、位置被不同的广告公司买断。该路段、位置的广告发布必须经由该广告发布公司进行，具有一定的垄断性。广告塔大多数（大概占到90%）的规格为6m高*18m宽，双面216。一个广告塔的价位一般在8万-10万/年。根据位置的人流量不同，会有价位差别。我公司近期共签有两个广告发布合同，签约方均为河南汉风文化发展有限公司。其中“连霍高速K583+50 处”，高4.5m*宽50m，1面，225，价位8万元/年；“连霍高速与文化路互通处”，高4.5米*宽50m，2面，450，20万/年，均为正常的价位。4、数码产品类对于软件开发，属于一种劳务、服务性合作，无法量化，询价时对方也表示需要了解我们详细的工程量才能做出具有参考意义的报价。对于硬件设备，我们按照统一的规格型号对其中的一些产品进行了询价，情况如下：桌面展示终端设备规格本次询价公司采购价MX 台式液晶显示器支臂13801450Dell G2410显示器35201852多媒体主机3500/16002000无线鼠标及数字键盘90260便携展示平板电脑Fujitsu Lift Book1010本次询价公司采购价92009900投影机：三洋PLC-XT3500（询价产品为 三洋PLC-XT3500C）投影技术 3LCD投影机亮度 5000流明分辨率 1024*768投影机对比度 1000:1重量（kg）： 8.72680024500二、招采类根据成本控制部提供资料，近期森林湖项目共有园林景观石材认价、园林景观灯具认价、园林景观配电箱、水泵、过滤器认价、样板间TH5S户型材料认价、样板间TH4N户型材料认价、综合楼走廊及办公室材料认价、样板间TH1N户型洁具认价、TH1S户型洁具认价、样板间TH1N户型材料认价、样板间TH1S户型材料认价等10项认价工作；有森林湖景观用潜水泵、装配式不锈钢箱立式离心泵、景观用配电箱及变压器、花钵及天鹅石雕、电缆90米及两个配电箱、16#-20#楼补充开关插座、景观增加水底灯及路灯、增加成品檐沟及落水等8项零星采购项目。（一） 认价主要有：1、景观工程中：景观石材、景观灯具、景观配电箱、水泵、过滤器等5个项目；2、装修工程中样板间TH5S户型材料、TH4NS户型材料、TH1N户型材料、TH1S户型材料、综合楼走廊及办公室材料：壁纸、地板、石材、瓷砖、马赛克、成品双扇门（含五金锁具）、地毯、灯具、洁具等9类物品。对于这些认价材料，1、 景观石材的询价单位为5家、景观灯具的询价单位为6家、水泵的询价单位为3家、过滤器的询价单位为3家，这些项目均询价单位在3家（含3家）以上，严格履行了认价程序。景观配电箱本次询价2家，该类物品为公司多次招标、比价采购项目，本次认价在参照以前招标报价情况的基础上，询价两家单位，符合公司相关认价原则。2、 样板间材料认价，均是通过设计单位、营销部、招采部现场选样定样，现场询价定价，报成本审核确定的方式进行，符合公司材料认价的制度流程和2人以上共同参与的基本原则。3、 综合楼走廊及办公室材料，为市场营销部结合设计师意见，在郑州东建材进行选样定型号后认定价格，符合该类项目的采购特点和公司基本采购原则。4、 森林湖样板房TH1N、TH1S户型洁具，参照设计师意见，履行了正常的认价程序。装修工程材料选择，也是受设计师影响比较大，很难按照常规在技术要求一致的情况下进行统一比价。对于此类项目，我们也是通过直接到对应商家寻访的方法，通过点对点的方式，重点进行了抽查。相关情况如下表：序号材料名称品牌型号单价寻访价公司价1实木地板巴洛克天堂之舞元/4784582挪威森林元/4684423复合地板北美风情千岩古松元/1481424久盛地板栎木多层JS-002-1元/2081955刺槐实木元/4203926得高地板比利时进口快步1248元/5965267比利时进口快步1155元/5965268壁纸皇朝.德美09022-9元/260.862909022-5元/(卷/5.3)310.43151008015-5元/(卷/7)3924501108015-3元/(卷/7)140.835012瓷砖芒果CC1005元/34334313CC3304元/30830914CC3305元/30830915MG-6002元/32832916CB5002P元/358.435817陶艺轩TB6062元/片46.84618TB6065元/片46.84619TB6061元/片46.84620JK4801元/片6.87.521仿古砖意大利蜜蜂撒哈拉15M、15R岩石棍元/35035022灯具惠州雷士豆胆灯MDL501SD-QR80元/套786823MDL502SD-QR80元/套130138通过寻访情况来看，壁纸类价格比较混乱。壁纸价位从几元/到几百元/不等，其花型、质地、档次差别太大，此类物品的质地、档次非专业人员很难通过看、摸、闻等一般方式区别出来，在壁纸的选择上，我们往往只能遵从设计师的意见。壁纸的情况其实是装修装饰类材料情况的一个典型代表，装修装饰类物品种类多、档次多、质地杂、其不像一般的工程材料那样具有统一的技术标准，在采购、认价过程中很难把握。对于装修装饰类材料的控制，我们一直都感到比较费力，一直没有找到比较满意的方法。在这方面，由于装修、装饰类材料的档次区别太大，我们在前期招标时往往通过提供暂定价来规定装修、装饰类材料的档次，统一各投标单位报价。然后在后期装修过程中，再由设计师进行选样，我们根据设计师选样来重新认价。这种方式，从目前看，很不理想，在经济控制和工程管理上带来了很多问题。前期在价格上定出暂定价后不能说就真正在档次质地上定出了统一的标准，后期往往还是会在材料档次质地上扯皮。施工过程中设计师才最终选样，这其实是将应该于招标之前完成的技术交底放在了后面，这样很大程度上加大了经济活动的风险、工程管理的风险。而解决这种问题，初步考虑可以从以下几个方面来实施：1、对于那些能够提前选样的，要求设计师一定要在招标之前就把样式确定下来。这样我们可以在招标过程中对投标单位的技术交底才能尽量完整，减少后期工程管理过程中的扯皮现象。而且，在招标阶段，我们是面对多家单位进行洽谈，要主动得多，而后期，在工程施工阶段，只能针对一家单位进行洽谈，则要被动得多了。2、对于那些前期确实无法确定的，也应该要求设计师提出两到三种参考意见，以增加我们在认价、采购过程中的选择余地。（二） 零星采购主要有：森林湖景观用潜水泵、综合楼装配式不锈钢箱立式离心泵、景观用配电箱及变压器、森林湖花钵及天鹅石雕、90米电缆及两个配电箱、16#-20#楼补充开关插座、森林湖景观灯增加水底灯及路灯、森林湖增加成品檐沟及落水等8项零星采购项目。其中：1、景观用潜水泵比价4家、综合楼装配式不锈钢箱立式离心泵比价7家、景观用配电箱及变压器比价3家、森林湖花钵及天鹅石雕比价4家。此4项采购均比价单位均在3家以上（含3家），履行了严格的比价采购程序，。2、90米电缆及两个配电箱、16#-20#楼补充开关插座、森林湖景观灯增加水底灯及路灯、森林湖增加成品檐沟及落水等4项工作，均为曾经通过招标、比价方式确定单位，后来采购量有所增加而新增的采购事项，把这些采购项目直接委托给现有合作商是合适的、符合公司的基本制度。三、通过本次核查工作发现的一些问题1、首先，对采购人员定期不定期的审查是完全必要的。2、可以采用抽查的方式：抽一个时间段、抽一个工程范围，这样会真正有效率。3、有重点、有针对性地随机抽查。4、调查人员最好是监管部门、第三方、无利害关系方，不适宜让采购人员参与。5、对于认价、零星采购项目，最好为业务部门与招采部门两个部门参与，成本控制部、财务运营部不适宜直接参与采购、认价作业，因为这两个部门更多地是对业务开展情况的监督、审核，若前期直接参与，会在后期造成自己监督自己、自己审核自己的尴尬局面。6、对于调查的内容：最好是把重点放在采购人员对公司基本制度、基本原则、基本方法的执行情况上，而不是对最终价款的核实上。因为价款受市场情况、议价能力等很多不确定因素的影响太大，我们通过询价的方式得来的市场价格一般会高于实际购买价格