2007年民办公助实施方案.doc

某县某镇小型农田水利建设项目实施方案*水利设计有限公司二七年十一月目 录综合说明1一、编制的指导思想、依据原则1二、计划建设规模2三、计划投资规模：2四、建设的主要内容：2五、效益分析：2第一章 项目区基本情况31、自然概况31.1地形地貌及土壤31.2水文气象31.3水资源32、社会经济状况43、水利现状43.1灌溉水源43.2存在的主要问题5第二章 可研报告编写概况及依据51、可研报告编写概况52、编制依据6第三章 项目建设的必要性和可行性73、项目建设的可行性9第四章 水资源供需平衡分析101、项目区水资源概况（总量、构成及可利用水资源量）102、供需平衡分析10第五章项目区建设内容及工程技术设计方案111、末级渠道整修、硬化132、渠系建筑物配套14第六章 项目投资估算及资金筹措方案151、结算依据1511文件依据1512定额依据1513说明1514基础价格1615费用计算标准162、投资估算163、资金筹措方案17第七章 项目经济效益分析181、经济效益181.1效益分析的依据和方法182、社会效益183、生态效益19第八章 项目组织和管理191、实施措施192、项目建成后的运作方案20第九章 结 论21附表 *县*镇小型农田水利建设项目投资概算表附图*县*镇小型农田水利建设项目定位图*县*镇小型农田水利建设项目单项工程设计图综合说明*镇小型农田水利建设项目区位于*县*镇，涉及石冲、徐畈、周塔、吕家、赵坡等五个村，1200户、4671人。一、编制的指导思想、依据原则1、 指导思想：本项目以财政部、水利部关于小型农田水利工程建设的若干政策和措施的意见以及*县小型农田水利20062020年度工程建设规划的有关要求、标准为编制的指导思想。2、 编制依据：本项目区以2006年中央小型农田水利工程建设补助专项资金项目指南（财农便字【2006】255号，中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法（试行）（财农【2006】124号）2006民办公助小型农田水利工程建设项目可行性研究报告编制提纲、和*县小型农田水利20062020年度工程建设规划为编制本可研报告的依据。3、编制原则：按照上级下达的2007年度小型农田水利工程建设任务指标、资金额度作为本报告的控制指标，做到不突破上级下达的指标，不加重农民负担。二、计划建设规模本项目区计划建设范围内有基本农田1.1万亩，涉及五个村、1200农户、农业人口4761人。三、计划投资规模：该项目计划投资300万元，其中申请中央财政解决68万元、省财政解决75万元、县财政配套10万元、项目区群众投劳折资及筹资147万元。四、建设的主要内容：1、 支渠整修及硬化25公里；2、 渠系建筑物完善配套478处（含桥、涵、闸等）五、效益分析：1、 工程效益分析：本项目完全建成后，可以改善灌溉面积0.6万亩、恢复灌溉面积0.5万亩。项目建成后，可以全面提升项目区抗旱能力，促进水资源的合理配置使用。2、 主要经济指标分析：项目区亩平增产粮食50公斤 、按每公斤1.5元计算,年增加销售收入77万元,扣除生产成本20万元,年增利润57万元、农民人均增加纯收入119元。第一章 项目区基本情况1、自然概况1.1地形地貌及土壤项目区位于*镇石冲村，距省道公路3.5公里，属典型的丘陵地区。地势北高南低，海拔一般在 90-101米之间。项目区土壤为粘性水稻土，地质理性好，复种指数可达160，一般耕作层0.35米左右。1.2水文气象项目区属亚热带季风气候,气候温和,四季分明、雨量充沛。多年降雨量1100毫米，年均气温16度、年均日照时数约2000小时。1.3水资源项目区位于*水库灌区下游,*水库是主要的灌溉水源,支渠末端有小（一）型水库一座，需泵站提水才能到农田，项目区内有蓄水34万立方米的小（二）型水库一座，当地还有60余处塘堰可以补充水源,（蓄水50万立方米）但是由于灌溉渠系不畅通，一旦遇到较大干旱年景, 水量不足仍然是该项目区的主要矛盾。2、社会经济状况 *镇小型农田水利工程建设项目区涉及五个村、1200户、4761人，劳动力1500人。项目区现有土地利用率较高，75以上的土地种植优质稻，但是由于灌溉问题制约，该项目区农业生产水平一直不高。2006年当地农民人均纯收入3100元，低于全县平均水平。项目内机械化作业程度不高，大多数农活尚依赖人工操作。由于灌溉渠道长年失修，造成灌区面积萎缩，处于支渠下游的农户不得不使用水泵从塘堰提水灌溉，又进一步增加了生产成本。3、水利现状3.1灌溉水源项目区属于*水库灌区，*水库是我县北部重要的水源点，总库容5628万立方米、该水库集雨面积较大，水量非常充沛。水库干渠从项目区北面穿过，两条支渠自北而南分布。除了*水库外，项目区还有一座蓄水34.3万立方米的小（二）型水库,70余口塘堰(蓄水50万立方米)作为备用水源，灌区末端有一座库容为800万立方米的小（一）型水库，该水库是*镇的饮用水水源地，干旱季节以保人口饮水为主，由于灌区农田高于该水库，遇到干旱季节，只能提水灌溉。项目区水源较少，虽然附近有可以使用的水源，但是成本远比*水库自流灌溉要高。3.2存在的主要问题项目区两条支渠是主要的灌溉设施，但是由于建于上世纪七十年代，工程年久失修，淤堵，垮塌、渗漏严重。目前西支渠有近3公里已经不能过水，近5000亩农田不得不提水灌溉。加上渠系建筑物不配套、不完善，渠道水利用率很低，据初步测算仅为30左右。一方面水源短缺，一方面大量的水白白浪费掉。鉴于这种状况，彻底整修两条支渠，完善配套渠系建筑物，使整个灌溉网络布局合理、水流畅通迫在眉睫。第二章 可研报告编写概况及依据1、 可研报告编写概况*县是*省主要粮食生产县,粮食产量一般在4050万吨，油料7万吨；粮油产量一直名列全省各县市前茅。但是由于小型农田水利工程设施老化失修现象普遍严重，造成灌溉面积萎缩、水资源大量被浪费，农民生产成本居高不下，已经严重影响到农民种粮的积极性。*镇是我县第一人口大镇，也是主要粮食产区，近年来大力发展优质稻种植，由于该镇地处水库灌区下游，对水库的依赖性比其它地方高的多，对小型农田水利工程设施完好程度的依赖性也比其他地方高。因此对于实施该项目的积极性也很高本可研报告由*县*设计公司编制，本公司设计资质为水利工程丙级，资质证书号173405sb。本公司主要业务涉及测量、工程地质勘察、水利工程、水土保持工程设计等，是我县唯一一家从事水利、农业开发行业勘测设计的单位。本报告是通过实地勘测、经过认真的方案比较后，在县水利局、*镇政府等有关单位的积极配合下进行编制的。2、编制依据本报告的编制依据主要是：（1）2006年中央小型农田水利工程建设补助专项资金项目指南（财农便字【2006】255号）；（2）中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法（试行）（财农【2006】124号；（3）2006年“民办公助”小型农田水利工程建设项目可行性研究报告编制提纲；（4）*省*县小型农田水利20062020年度工程建设规划；（5）工程概算依据：整个概算执行水总【2006】116号文件新颁定额。第三章 项目建设的必要性和可行性农业是国民经济的基础，水利是农业的命脉，完善配套项目区农田水利工程设施，彻底整修灌区两条支渠，有利于当地农村产业结构调整，有利于自然资源的合理开发利用，有利于节约水资源，符合产业政策、行业和地区发展规划。项目区主要水源水量充足可靠。1.1万亩农田是优质稻主要生产基地，项目的实施有利于该地区主导产业的发展，由于项目区地处*水库灌区下游，缺水怕旱是项目区的主要矛盾。该项目区农田水利设施年久失修,老化损毁严重,使得原有可以自流灌溉的农田不能得到灌溉,一遇干旱年景，严重减产甚至绝收。项目区群众要求完善、配套农田水利工程设施的呼声很高。项目实施后可以节约水资源，渠系水的利用率可以从现在的30提高到80以上，减少农民水费支出50。工程建成后，每亩农田可以增收粮食50公斤，按每公斤1.5元计算，项目区可以增产粮食55万公斤，增加销售收入77万元、扣除生产成本后，农民人均可以增加纯收入119元。（1） 是农民增收节支的需要：本项目区属于*水库灌区，现有水利工程年久失修，大部分淤堵垮塌，渗漏严重。当地农村经济发展水平不高，农民人均收入低于全县水平，虽然每年都投入人力物力维修渠道，但是由于工程损毁严重，项目区没有能力彻底改变工程的现状。加上项目区本身蓄水能力不足，地理条件复杂，使得大部分农田成为中、低产田，严重影响了项目区农作物增产增收，制约了当地经济发展和农民收入的提高，项目建成后，项目区人均可以增收119元。（2） 是现代农业发展的需要：随着社会主义物质文明和精神文明的不断发展，我国农业必将走上机械化、自动化、产业化的发展道路，目前，项目区的生产条件远远不能满足现代农业发展的需要，项目区目前仍然沿用人工劳作为主的方式，机械只能辅助作业。项目的实施必将彻底改变项目区目前的状况，为农业机械化操作和项目区农业产业化经营创造良好的条件。（3） 是改善人民生活条件的需要：本项目建成后，农业生产条件将大大改善，项目区群众的劳动强度也将大大减轻，同时，项目的实施也必将带动相关产业的发展，将在很大程度上改善项目区群众的交通、居住条件。项目区群众的生活环境将得到根本的改善。3、项目建设的可行性该项目区建设的优势条件很多，开发建设是可行的：（4） 效益显著：本项目建成后，项目区的优质粮食单产将提高50公斤，年增产粮食55万公斤，扣除生产成本后项目区农民年均增加纯收入119元；效益十分显著。（5） 技术力量雄厚：*镇是我县重点粮食产区，该镇农民用水者协会、水利管理站具有较强的施工管理能力，同时*水库也可以随时提供技术支持，强大的技术力量可以保证项目的顺利实施。（6） 自然条件良好：项目区交通十分便利，省道距离工地仅3公里，而且通村公路可以直接到达施工现场。项目区通电率100，通讯条件畅通。当地农业生产基础较好，具备了发展农业机械化、产业化的条件。（7） 市场前景广阔：项目区是优质稻米产区，土地肥沃，气侯适宜，生产的有机稻属于无公害产品，市场供不应求，加上有县国宝桥米公司的订单农业支持，市场前景十分看好。（8） 干部群众态度积极：在项目区调查时，可以深切感受到当地百姓对项目实施的迫切要求，当地群众历来有积极参与修建水利工程的传统，大家表示，这是我们自己的工程，应该积极投入到项目建设中去，大家表示不仅要投工投劳，还要在力所能及的范围内投入资金，争取配合国家把这个项目建设好，彻底改变当地比较落后的生产条件。第四章 水资源供需平衡分析1、项目区水资源概况（总量、构成及可利用水资源量）项目区蓄水设施很少，基本依靠*水库供水，常年可供给项目区的水量约500万立方米，灌区内小(二)型水库可供水50万立方米、塘堰70处，蓄水350万立方米、另外从赵坡水库提水70万立方米，项目区可利用水量为970万立方米。2、供需平衡分析项目区总耕地面积1.1万亩,其中水田8000亩,旱田3000亩，复种指数为160，中稻中旱年（P=85%）净灌水定额500m3，综合毛灌水定额715 m3，旱作物净灌水定额50 m3，综合毛灌水定额71 m3/亩，现有水田需水量M水71580001.6915万M3,旱地需水量M旱7130001.634万M3,另外人口饮水及工副业生产每年约为20万M3,三项合计年需水量969万M3，总体来看，如果该项目能够实施，中旱年（P=85%），项目区供需水量可以基本得到平衡。第五章项目区建设内容及工程技术设计方案本项目在*镇石冲、徐畈、周塔、台家、赵坡五个村进行，涉及农田1.1万亩，建设期限约半年，即2007年10月至2008年9月。项目建成后，项目区1.1万亩农田可增产55万公斤，增加产值77万元，农民人均增加纯收入119元。建设内容包括以下二个方面：一是末级渠道整修、硬化处理25000米；二是渠系建筑物完善配套工程250处（桥、涵、闸等）。*县*镇小型农田水利建设项目区各项工程计划在2007年10月20日开始动工，2007年12月完成所有土方工程，2008年4月底全部完成施工任务，实施进度表如下：至2008年4月20日完成刹尾工程2007年5月1日竣工验收10天20天2007年10月20日开工2007年10月20日完成项目区施工放线10天2007年12月30日完成沟渠土方工程60天2008年1月20日完成道路土方工程2008年3月31日完成沟渠硬化90天150天项目区主要采取开挖疏浚沟渠，衬砌硬化渠道和渠系建筑物配套等水利措施来改革改善项目区农业灌溉基础条件。设计标准：灌溉保证率85%，排涝设计标准为5年一遇，主要建筑物防洪设计标准为20年一遇。本项目总投资300万元，其中：项目区群众自筹147万元（含农民投工投劳），县财政配套10万元，申请中央财政解决68万元，申请省财政解决75万元。1、末级渠道整修、硬化项目区沟渠布置的指导思想为：因地制宜，科学规划，灌溉用水有保证，排水出路通畅，做到每块农田能灌能排，尽量减少或避免串排串灌的传统排灌模式。项目区灌溉设计保证率为85%，灌溉模数取*水库灌区经验值M设=1.05(m3/s/万亩)。（1）斗渠断面设计末级渠道流量不大，全部采用预制U型渠道硬化，经计算：U型渠道水力要素如下表：单位：厘米、m3/s、m/s规格渠深渠口宽板厚纵坡过流量水深流速U60546651/5000.20450.86U60546651/10000.15460.62项目区地面自然坡降在1/5001/1000之间，从上表计算结果可以看出，选用U60可满足要求。（2）农、毛渠断面设计农、毛渠控制面积更小，可根据田块面积选用U30U50不另计算。（3）农沟断面设计农沟为灌区末级因定排沟，按排洪及降低地下水位的要求，拟定断面如下：其中b=0.3m，H=1.2m，h=1.0m，边坡1:1。经计算，拟定断面过流量为1.79m3/s，可满足控制面积的排涝的要求。2、渠系建筑物配套为了保障项目区沟渠排灌畅通，在项目区共修建渠系建筑物478处，其中生产桥16座，闸90处，路涵128处，机械下田通道248处，共完成土方0.2万m3，砼0.15万m3，浆砌0.44万m3。共需投资125万元，其中安排财政资金55万元（省级财政55万元），群众自筹资金70万元。本项工程结合道路建设，沟渠开挖进行，2008年4月底全部完工。第六章 项目投资估算及资金筹措方案1、结算依据11文件依据水总2002116号文“关于发布水利建筑工程概算定额、水利建筑工程预算定额、水利工程施工机械台时费定额及水利工程设计概（估）算编制规定的通知”。12定额依据（1）水利部2002116号文水利建筑工程概算定额。（2）水利部200116号文水利建筑工程预算定额。（3）水利部2002116号文水利工程施工机械台时费定额。（4）水利部1993（中小型）水利水电设备安装工程概算定额。13说明（1）采用水利部2002116号文水利建筑工程概算定额。（2）水利定额不足部分采用*省建筑安装工程等定额。14基础价格人工预算单价：按水总2002116号文计算；施工用风、水、电，按施工组织设计提供的方式计算，基本电价执行鄂价能交200567号文0.674元/千瓦.时；主要材料价格采用2007年第二季度价，材料预算价包含运杂费、采保费；设备价采用市场价。15费用计算标准其他直接费：建筑工程为直接费的2%，安装工程为直接费的2.2%。现场经费：土方工程为直接费的4%，石方、模板及混凝土工程为直接费的6%，安装工程为人工费的45%。间接费：土方工程为直接工程费的4%，石方工程为直接工程费的6%，混凝土工程为直接工程费的4%，模板工程为直接工程费的6%，安装工程为人工费的50%。利润：直接工程费与间接费之和的7%。税金：直接工程费、间接费、利润三项之和的3.22%。2、投资估算本项目共需300万元（中央财政68万元，省财政75万元，县财政10万元，群众自筹147万元），其中：末级渠道整修硬化160万元（中央财政63万元，省财政20万元，群众自筹77万元），占总投资的53.3%；渠系建筑物配套125万元（省财政55万元，群众自筹70万元），占总投资的41.7%；项目管理费15万元（中央财政5万元，县财政10万元），占总投资的5%，项目管理费主要包括谁审查、规划编制、工程设计、技术咨询和信息服务等费用。具体工程概算详见工程概算表。3、资金筹措方案项目区计划投资300万元，其中国家财政资金153万元（中央财政资金68万元，省级财政资金75万元，县级财政资金10万元），县级财政资金由*县财政局预算配给。项目区群众自筹资金147万元。投劳折资筹措资金147万元，项目区现有人口4671人，其中劳动力2940人，按国家有关政策，每个劳动力年投入10个工，每个劳动力按50元计算，则投劳折资达147万元。第七章 项目经济效益分析1、经济效益1.1效益分析的依据和方法本工程经济评价按照水利部颁发的水利建设项目经济评价规范（SL72-94），国家计委建设项目经济评价方法与参数进行，按有无该项目的增量费用和增量效益进行。1.2本项目建成后，项目区优质粮食单产将由目前的600公斤增加到650公斤，亩平增产50公斤。按每公斤1.5元计算，年增销售收入77万元，扣除生产成本以后，当地农民人均增加纯收入119元。项目区总投资300万元，六年即可以收回全部投资，投入产出比十分可观。另外还有农民减少生产成本的效益，据我们调查，目前该项目区农民亩平支出水费30元，如果项目全部建成投产，亩平水费可以降低到20元，项目区8000亩水田一年减少水费支出16万元。这也间接使农民增加了收入。2、社会效益项目实施后不仅会产生很大的经济效益，其社会效益也十分可观。目前我县正在大力推行社会主义新农村建设，项目的实施无疑将对新农村建设起到极大的推动作用。同时，项目的实施也将起到极大的辐射带动作用，将会极大的调动项目区周边群众多方筹资，积极参与农田水利建设的热情，可以预见，项目的实施必将在*镇掀起新一轮农田水利工程建设的高潮。项目建成后，不仅农业灌溉条件得以彻底改善，当地群众的生活条件也将随之得到改善，例如饮用水条件、交通设施的进一步完善等，群众收入水平提高后，居住条件也将进一步改善，这就起到了推动社会主义新农村建设的作用。3、生态效益项目区建设不仅是农田水利工程建设，同时也会对项目区农田布局、田间林网道路进行统一规划布局。项目建成后，将会形成排灌田林路整齐合理布局的格局，地表植被将会减少水土流失的发生，同时也可以改良土壤，使土地更加肥沃，为当地发展绿色无公害农产品奠定坚实的基础。 第八章 项目组织和管理1、实施措施为了确保本项目 按计划如期完工，我县组建了“*县*镇小型农田水利工程建设指挥部”由分管农业的副县长任指挥长，财政、水利、*镇有关负责人任副指挥长，由*镇农民用水者协会为项目法人，具体负责工程建设事宜。施工技术指导由县水利局负责，县*设计公司负责工程设计，按照国家相关规定聘请监理公司现场监督工程质量，工程实行报账制，确