设施维护、保养、管理程序.doc

二 级 文 件文件编号：设施维护、保养、管理程序制定日期：版次/修订状态：修订日期：页次：2/6保密等级：10目的：为保证生产设施的正常、合理使用，延长设施的使用寿命，满足生-内部资料，严禁外泄-产的需要，同时做到机器设施事前维护重于事后维修。20范围：生产设施的申购、验收、维护、保养、报废和日常管理。30权责区分：3.1设施工程师负责设施的申购、验收、管理和报废。3. 2机修员负责生产设施的维修、巡检及保养。3.3设施操作员负责设备的正常操作和日常保养。3.4厂务主管负责确认重大设施因无法修复而是否报废，并向总经理提出申请。40 作业程序： 4.1设施的提供 4.1.1设施工程师根据生产实际需要进行申购，单台/套价值在2000元以下的直接填写“申购单”，说明所需设施型号规格等经厂务主管审核后，按公司签呈授权核决权限书进行审批。4.1.2对于单台/套价值在2000元以上的设施，设施工程师先填写设施配置申请单，经厂务主管审核后，请品保部、研发部和采购部相关部门评估所需设施的型号、规格、数量、技术参数等指标。4.1.3经各相关部门评估后，设备部将申购单以及设施配置申请单按公司签呈授权核决权限书进行审批。4.1.4采购部负责根据申购单或设施配置申请单上的要求进行采购。4.2设施的验收4.2.1设施到货后，厂务部通知设施工程师、机修人员对设施型号、规格等进行初验收。4.2.2厂务主管组织设施工程师、机修人员把设施安装到指定位置，接通电源，查看设施的使用情况。4.2.2.1若设施运行正常，达到生产要求，由设施工程师填写设施验收单，厂务部保存设施验收单原件，复印件交财务部作为报销依据。 4.2.2.2若设施验收不合格，设施工程师将其贴上标志，摆放于指定位置，二 级 文 件文件编号：设施维护、保养、管理程序制定日期：版次/修订状态：修订日期：页次：6/6保密等级： 退回生产厂家，或联系厂家继续调试。 4.2.3验收合格后，设施工程师负责在设施一览表上进行登记。 4.2.4设施工程师负责收集归档新设施的现有合格证、精度检验单、装箱单、使用说明书、设备附件及工具清单、设施改造改装等技术资料。 4.2.5设施工程师负责建立设备档案库，档案库应包括设施配置申请单、设施验收单、设施一览表、设施档案、设施检修单、设施日常保养项目表、设施周期检修计划表、设施报废单、设施保养记录。4.2.6设施工程师必须负责做到档案资料齐全清晰，并与物相符无误。 4.2.7设施验收合格后，由采购部负责提供厂务部设施购买发票复印件，以便于厂务部管理保修期。 4.3设施日常操作管理 4.3.1设施操作员上岗前，由设施工程师或机修人员进行培训。培训内容包括设施的结构性能，技术，安全操作规程，设施的维护保养等技术业务知识和实际操作技能。 4.3.2由设施工程师或机修人员对设施操作员进行操作考核，考核合格后方可上岗。 4.3.3公共设施及多人操作设施，由厂务部指定专人维护保养。4.3.4按照产品工艺要求正确开启设施，不准在设施带病的情况操作设施，不允许设施超负荷运行。4.3.5操作员在生产前后必须检查零部件情况及安全防护装置，必须使其处于完好状态，发现问题及时通知机修人员。管理卡上记录维修项目。 4.4.5机修人员接到经审批后的设施检修单后对设施进行维修工作（必要时可外请维修人员）。4.3.6操作员必须经常清扫设施及其管路，做到无积灰、无松动、无油污、无冒泡滴漏。4.3.7各类标志必须处于完好、清晰可见状态，发现遗漏应立即补上。4.4设施的维修 4.4.1生产设施出现故障时，由设施操作员负责填写设施检修单。4.4.2设施操作员将设施检修单交设备部审批并交机修人员。4.4.3设备部根据设施故障情况及时通知生产部调整生产计划。4.4.4机器设施暂时无法使用时须存放于规定区域以示区别。 4.4.5机修人员接到经审批后的设施检修单后对设施进行维修工作（必要时可外请维修人员）。4.4.6设施维修工作完成后，应会同设施工程师、设施操作员及有关技术人员进行验收。 4.4.6.1验收过程中不符合要求的地方，机修人员须重新返修。4.4.6.2返修后重新按照4.4.5进行验收。 4.4.6.3验收合格的设施，由机修人员、设施操作员在设施检修单上签字并存档于设施档案。4.4.7厂内无法修复时须向主管报告并外送修复或厂外专业厂商到厂修复或其他处置方式。 4.5设施的保养4.5.1日常保养4.5.1.1各生产部门所属机器设施，由生产单位指定专人负责日常保养，并根据设施日常保养项目表规定保养周期进行保养，保养状况记录于设施保养记录。4.5.1.2设施操作员每天上班前利用510分钟检查设施运转是否正常。4.5.1.3每日下班前设施操作员做好清洁工作。4.5.1.4新设施在投入使用后四个月纳入设施日常保养项目表。4.5.1.5对于闲置设施定期保养后进行封存,后期只做相应检查，不再进行例行保养，厂助依据制定的生产计划提前3天通知机修进行设施调试。4.5.2设施工作前的例行检查4.5.2.1将机台的灰尘、污物擦拭干净，机台必须保持清洁光亮。4.5.2.2不必要之物品、工具等不得置于机械设施上。4.5.2.3检查各机器转动部分有无异常状况。4.5.2.4机器使用过程中，不得超越设施性能使用范围。4.5.2.5因故障而停机时，必须将电源和气阀关闭，以确保人员安全。4.5.2.6注意运转情况有无异常声音、振动、松动等情况。4.5.2.7经常检查油路、蒸汽管道是否正常，有无漏油、漏汽现象。4.5.2.8发现不良情形立即待机向主管报告。4.5.3设施的周期保养4.5.3.1每年1月份由设施工程师会同厂务主管、机修人员制定设施周期检修计划表。4.5.3.2实施周期检修计划由生产单位技术人员或厂外专业技师根据设施运行情况执行。4.5.3.3设施周期保养状况记录于设施保养记录。4.6设施的大修改造 4.6.1每年12月份由设施工程师会同厂务主管、机修人员以内联单的形式上报下一年设施大修改造计划(根据设施的运行时间及实际使用状况制定)。 4.6.2设施的大修改造是在提高产能及产品质量，保障安全的前提下进行。4.7设施的报废4.7.1设施若无法继续使用需要报废时，由设施工程师填写设施报废单，交机修或技术部门填写意见后交部门主管、财务长、分管主管、总经理签署意见。4.7.2经总经理签署同意后，设施保管员将确定报废的设备在设施一览表上登记并将设施报废单复印件交总务部及财务部登记。4.7.3设施工程师将报废的设施贴上报废标签。4.8设施完好率统计 4.8.1设备部每月统计一次主要生产设施完好率，生产设施完好率=本月完好设施数/本月主要设施数*100%。4.8.2设施完好率的级别评定： 4.8.2.1评级范围内的设施分为5级。其中4级（含4级）以上的设施为完好设施，3级（含3级）以下的设施为不完好设施。 4.8.2.2完好设施标准：A:设施运转正常，各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规定要求。B:设施性能良好，生产能力达到铭牌能力或检定能力。C:设施润滑良好，润滑系统畅通，油质符合要求。D：主辅机零部件完整齐全，质量符合要求。E：仪器、仪表、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全、灵敏、准确。F：基础、机座稳固可靠。地脚螺栓和各种连接螺栓坚固、齐整符合技术要求，无振动、松动、杂音等不正常现象。G：管线、管件、阀门、支架等安装合理、牢固完整，符合要求。H：防腐蚀、保温、冷冻设施完整有效，符合要求。I：设施外观完好、清洁，无跑、冒、滴、漏现象。J：设施技术资料齐全，各项记录准确、及时。 4.8.2.3以上10项标准全部达标，达到设施5级标准；第1、2项中任意一项或其他任意两项不达标，符合设施4级标准；10项中，任意三项不达标仅符合设施3级标准，急需检修；10项中有三项以上五项以下不达标，仅达到设施2级标准，必须停机大修并备案；2级（含2级）以下设施禁止使用，必须进行评估（请制造商或专业技术人员）