工程巡检作业指引.doc

工程巡检作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 流程目的通过对在建项目的巡视检查，协助各项目发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。2 适用范围适用于公司开发项目的工程巡检。3 流程责任人工程部负责人。4 术语和定义4.1 无5 工作程序5.1 制定项目工程检查标准1) 工程管理部根据各个项目的工程特点编制XX项目工程检查标准，明确检查的内容和相关评价标准，并组织各项目部讨论、报主管领导确定。2) 巡检频率及时间规定：a) 项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；b) 在满足a)条件基础上，本地项目必须保证每月至少巡检一次；c) 本地项目每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。5.2 巡检准备1) 工程管理巡检机构a) 工程管理巡检小组由工程部负责牵头,以工程管理中心巡检(检查)小组形式展开工作;b) 工程管理巡检（检查）小组设组长1名，组员若干名；c) 巡检组长对整个巡检过程负责，并及时组织总结讨论，项目部负责将巡检成果整理汇编形成巡检报告后上网公布；d) 巡检小组成员应遵循公平、客观、公正的原则进行巡检，如实记录巡检情况并对巡检记录的真实性、完整性负责；2) 巡检人员在巡检前准备上次检查记录和准备数码相机一部，了解“前期待整改问题”。同一项目的应该根据项目的阶段重点分派不同巡检人员。5.3 工程管理巡查计划1) 公司每年开展4次定期工程管理巡查活动，时间分别定在每年3月、6月、9月和12月份；2) 根据实际工程需要，工程管理中心将负责不定期的工程管理专项检查（包含工程竣工验收），每年不少于4次。5.4 工程管理巡查内容1) 各项管理制度及文件的执行情况；2) 工程质量、进度以及成本控制管理情况；3) 安全文明生产、图纸会审、工程技术交底记录及资料文件的整理、归档情况；4) 有无重大质量、安全隐患；5) 各类突发事件的应急处理预案及措施；6) 施工单位、监理单位等相关单位管理制度的执行情况、工程质量监督管理情况；7) 客户投诉情况; 8) 现场5S管理情况;5.5 项目巡检1) 受检项目部向巡检人员汇报上次巡检发现问题的整改情况，巡检抽查现场整改结果，或者检查整改记录或照片。2) 巡检小组听取并检查项目的工程进度情况。3) 巡检小组听取并检查项目的制度管理状况。4) 巡检小组在工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。5) 对现场发现的问题进行拍照，并填写XX项目巡检照片说明，作为项目巡检报告的附件。6) 对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈。7) 书面填写XX项目整改情况评价表及XX项目巡检报告，并由项目经理签字确认。5.6 检查评价与结果公布1) 巡检结束后2个工作日内，不合格工程部向工程管理中心提交项目整改方案。整改方案提交后2个工作日内，由工程管理中心对项目巡检报告及项目整改方案进行签字审批和备案。2) 审批工作结束后2天内，工程管理中心部负责将巡检报告上传公司内部网。3) 受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况提交工程管理中心。4) 在每月例会上，由项目部汇报上一月度的各项目的巡检情况，各项目部经理介绍整改情况。5) 工程管理中心根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨、编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后与产品标准有关的提交设计管理部作为产品标准条款完善