年产800头生猪规模养殖基地创建计划书

养殖基地创建计划书企业名称：创业者姓名： 日期： 通信地址：邮政编码：目 录1、地理、人文及经济环境概况2、营业计划概况3、市场评估4、市场营销计划5、企业组织结构6、战略规划7、生产管理8、财务分析9、风险及对策一、 地理、人文及经济环境概况地处福建南端、闽粤交界处，南濒东海与南海交汇处，西邻广东省饶平县，北接平和县。陆域面积1293.6平方公里，其中县城区规划面积100平方公里、建成区面积17.5平方公里；海岸线长88公里，海域面积273平方公里。现下辖16个乡镇（区）、7个国营农林场，1个省级工业园区和1个正建中的金都工业集中区（海洋生物产业园），231个自然村（社区）。人口61.3万，其中农业人口占80%以上，民风淳朴，善良勤劳，治安良好。据漳州统计局数据：2015年全县实现地区生产总值189.21亿元：第一产业增加值39.28亿元，20.76%，第二产业增加值83.55亿元，占比44.16%，第三产业增加值66.38亿元，占比35.08%。2015年全年农村居民人均可支配收入和城镇居民人均可支配收入分别为12394元和23746元，在全国处于较低水平。二、 营业计划概况1、 养殖基地：计划于2017年5月底前建成存栏200头，年产800头生猪规模养殖基地。具体时间规划：2016年11月中旬筹建生态养殖基地，同年12月底前与村委会签订20亩养殖用地转让协议（或签订租赁承包期30年以上的土地承包合同）及土地清空与平整工作；2017年3月底前完成土建及所有注册审批；2017年4月底前完成试产前的所有准备工作，2017年5月底前正式投入试产。试产期7个月，预计存栏量50头梯增到100头规模。2018年正式投产，预计平均存栏量200头生猪，年出栏量800头生猪。2、种殖基地（筹）：2016年5月底前与村委会签订100亩种殖用地转让协议（或签订租赁承包期30年以上的土地承包合同）及土地清空工作。利用养殖基地农家肥肥土期2-3个月后，种殖有机蔬菜50亩，有机水果50亩。营业目标：1、成为带动农村农业产业结构调整、开展产业化经营的畜牧养殖、种殖示范园区；2、成为农业高新技术、生猪新品种研发、示范、推广的基地；3、成为提高生猪养殖农民经营管理水平的技术培训基地；4、成为养殖、种殖科普教育的基地；5、成为养殖、养殖地区性信息技术服务中心。近年来，浦东新区政府将发展生猪生产作为新农村建设的一项重要工作来抓。三、市场评估（一）目标顾客描述 畜牧养殖业是省、市政府明确大力发展的农业扶持产业，是市政府重点扶持的菜蓝子工程，肉品供应是市政府主抓的重点项目之一，全市2800多万市民年消耗肉制品200万吨，猪肉产品成为市民餐桌的主要肉品供应品种，上海市年消费生猪达1400万头，生猪养殖成为不可替代的主要产业。特别是自2006年以来，国内发生以猪蓝耳病为主的大型流行性疾病，给部分省市养猪业造成严重打击，造成养殖场生猪大量发病死亡，一些业主纷纷退出本行业竞争，导致市场供应量减少，肉价暴涨，居民吃肉难现状出现，给养殖业发展带来了新的机遇和要求。（二）市场容量或本企业预计市场占有率：猪肉制品历年来是本地市民的主要副食品，全市生猪消费量达1000万头/年，加上供港生猪及外调沿海地区生猪，上海市年市场容量达1400万头，本公司发展5000头的生猪养殖在市场容量中只是微乎其微，市场前景非常广阔。（三）市场容量的变化趋势：随着人们物质文化生活水平提高，人们对肉品供应需求将逐年增加，全市年消费量将从目前的400万头扩大到500万头，到2015年达到700万头，猪肉产品将出现供不应求的趋势。由于市场货源较小，导致生猪价格一路看涨，目前销售价格已由2006年的9.6元/公斤上涨到13.8元/公斤，且还有上涨的趋势和空间，所以生猪产品市场越来越大，发展前景看好。（四）竞争对手的主要优势：1、部分企业实施品种改良，提高生猪良种率。2、国内养猪业巨头转向以种猪开发为主，大力发展优良种猪。3、部分养猪大企业具有雄厚的资金实力（五）竞争对手的主要劣势：1、大部分农民从单独饲养少量生猪中逐渐退出生猪养殖。2、沿海部分地区因行业发展需要停止畜牧业发展。3、先进发达地区因土地利用紧张停止猪场用地审批。4、部分无养殖经验的农户转向发展其它行业，其养猪技术跟不上现阶段要求。5、国内养猪大企业无能力大量生产商品生猪满足市场供求，留下大量市场份额，且其管理费用过高，无法和私营、民营企业相提并论。（六）本基地相对于竞争对手的主要优势：1、规模发展现代养殖猪业，规模效益突出显现。2、利用科技优势，重点发展良种生产，采用杜X长X大先进的杂交组合，提高产品优质合格率。3、加强饲养管理，提高养猪效益。规避了大企业较高的管理费成本，使本公司的财务成本降至最低，主要资金全部用于扩大再生产，减少了非生产性开支。4、饲养基地是一片开阔的农田，周围有万亩农作物和鱼塘，有利于大规模开展生猪养殖，不会对周围环境造成污染，没有部门干予和收费，排污费用低廉。（七）本基地相对于竞争对手的主要劣势：1、先进科学技术相对滞后。2、扩大企业再生产的资金相对短缺。3、优良品种靠外地供货。4、地域较偏远，运输成本偏高。（八）项目分析 1、优势（1）交通优势明显，距离城市中心车程40公里，交通便捷；具有上海后花园的功能； （2）技术优势吸引，通过先进养殖技术和先进的加工设施设备，形成吸引力优势。2、劣势（1）欠缺对市场专业性的认知，缺乏规范管理经验；（2）产品初级化，类型单一，产品雷同，同质化竞争比较激烈；（3）产品单一，无整体营运规划，利益难以管控。3、机会（1）优质生猪需要持续大发展，市场预测趋势好；（2）重视三农的“十二五”规划，政府主导统筹城乡的目标任务，为生猪生产带来发展契机和动力。4、威胁（1）国内各地发展遍地开花，蓬勃发展，增长的竞争趋势加剧，周边同质类型的生猪生产增多；（2）原生态、原产地、地方品种正在逐渐消失，保护、发掘，培育具有地方特色的生猪产品有难度；（3）其他肉类的发展导致消费者分流。 五、市场营销计划（一）产品产品或服务主要特征：杜长大三元猪瘦肉率高，生长速度快，肉质好，从出生到出栏周期短，饲料利用率为2.8:1，生猪产仔数窝率达到9.6头，仔猪成活率达到93.7%，生猪出栏率95%。（二）价格产品与服务成本价销售价历史均价杜长大三元猪17.6/元kg24.4元kg24.8/元kg三元仔猪25/元kg28.4/元kg15/元kg三元中猪20/元kg26.0/元kg28/元kg其它（三）地点1、选址细节：地址面积（亩）交通环境20方便2、选择该地址的主要原因：交通方便。防疫隔离好。具有集约化发展优势。本地区畜牧养殖技术力量集中。人力资源优势好。农民养猪经验丰富。水源充足。气候适宜。资源优势明显。有利于牲猪防疫和健康养殖。1、销售方式：（1）建设本公司信息网站，在网上销售。（2）与上海市相关超市签订协议。（3）在全国大型生猪市场设立经销点。（4）与有关企业、机关、学校联系，上门销售。（5）在专业报刊杂志上发布广告（6）注意批发。（四）项目市场营销策略 1、营销理念：集中发展本公司核心竞争力，只有把自身最强大的优势集合起来，进行放大，然后锁定目标，针对目标客源市场消费者的需求进行定点营销，才能在短期内起到最佳市场启动效果；2、推出一年一度的“生猪节”等丰富多样的节庆文化活动，进一步明确生猪主题与营销对象。3、营销材料：手册、折页、书签、手提袋、碟片等；4、网络行销：制作高质量的主题网站，实现网上游览，发送电子邮件。发布生猪市场信息，实现网上预订，购买和结算等功能。 六、企业组织结构（一）基地将登记注册成：有限责任公司 （二）基地名称： 科技发展有限公司 职务 人数 月薪 董事长 1 3000元/月总经理 1 2600元/月理事、部门经理 4 2400元/月技术员 1 2000元/月营销员 5 1500元/月职员 20 1200元/月七、战略规划（一）近期发展规划计划于二零一四年和二零一五年租赁非农地-亩用于扩大生猪小区建设，为组织成立全乡性生猪专业合作社夯实产量和质量基础；大力引进新技术、新品种、新机具，推行全程机械化和全过程无害化。八、管理方式1、生产管理引入先进设备或技术，强化全程机械化生产；开发产销对路的生猪制品，最大限度地增加产品附加值。2、质量管理加强肉食品的安全工作在饲养成本上下功夫，即推广无抗生素减少药物物残留确保市民购上放心肉制品3、生产流程良种仔猪培育保育猪育肥出栏上市九、财务分析（一）固定资产1、工具和设备（已购买或需购买）2、交通工具3、办公家具及设备4、其它5、固定资产折旧概要固定资产表名称单价数量总金额（元）栏舍50010050000产仔床20001020000保育床25001025000消毒器80086400保温器材100505000交通三轮车50001050000电脑520020104000办公桌椅5002010000保安器材10001515000饲料加工机械50001575000合计360400 （二）流动资金1、原材料2、其它经营费用流动资金表项目单价数量金额（元）玉米0.82000016000豆粕2.1500010500预混料2.8500014000仔猪料2.230006600维修费15000电费25000员工工资800000租金500000办公费用15000总计1402100（五）财务指标分析年收入回报率：年利润年收入投资回报率：年利润总投入额1、投资回报期（按所有投资完成计）：10年；2、利润率（按二零一零年计）：16.99；3、投资回报率（按所有投资完成计）：10.十、风险评估及对策同任何事物的发展一样，行业的发展利益和风险是相对的，即利益与风险并存，要求高利润回报，就一定要有承担高风险的准备。本项目的风险控制主要体现在以下几个方面：（一）投资风险分析投资风险最先体现在后续建设阶段，由于资金由投资人承担，投资人的风险最大，需要公司有强有力的信用支持来保障项目的完成。投资风险的规避如下：1、以生猪基地作为抵押，农业项目良好的市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按计划偿还投资者。基地建成后，由双方认可的权威机构对其进行评估和审计，然后办理抵押手续。2、建立还款储备金，每年在营业收入中，除按企业法相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”，该项基金专户存储，用于因不可抗力等因素导致企业无力还款年份。3、生猪基地建成后，将向保险公司投保，以规避在经营中所可能出现的相关风险。十一、产品成本及盈利分析自繁自养生猪生产全过程成本价格整体核算明细1、当前饲料基本原料的成本价格：玉米、1.13/斤；豆粕1.7/斤；麦麸0.85/斤；自配料1.06-1.28/斤2、仔猪出生成本核算：2.1母猪每胎次折旧成本二元母猪的购进（体重120斤）：正规标准猪为1600元，淘汰时一般值1000元，故只有600元钱是折旧成本继续喂四个月：1.065120=639元639+600=1239/10胎=124元/胎（折旧）2.2母猪每年饲料及管理分摊费用114怀孕期+25天普怒期+7天断奶后发情+19天矫正期=165/周期365/165=2.21胎次/年.头怀孕前期按80天周期计算所耗料量：8041.072.21=756怀孕后期按34天周期计算所耗料量：3461.212.21=545普怒期按25天周期计算所耗料量：25101.282.21=707断奶后配种期及矫正期按7+19天周期计算：2661.282.21=441母猪一年管理费用365元总计：765+545+707+441+365=2814元/2.21胎=1273元/胎仔猪最终成本:1273+124=1397/10头=140/头3、育肥猪总成本的核算3.1仔猪饲料成本的核