锻造制品检测和测量管理程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站检测和测量管理程序通过对产品生产过程和对可能具有重大环境影响的运行与活动的关健特性进行监视和测量，保持它们始终处于受控状态，以确保预期的过程能力。2 适用范围适用于产品生产和环境管理的全过程。3 职责3.1 品管部负责对进货物资和生产过程中的在制品的检验，以及对最终产品进行监视和测量。3.2 办公室负责对环境的过程进行监视和测量。3.3 生产车间负责对生产过程中的有关自检项目的检测。3.4 制造部、仓库和各车间配合实施产品全过程的监视和测量4 工作程序4.1产品的监视和测量产品全过程的监视和测量分为进货监视和测量、过程监视和测量以及最终监视和测量。4.1.1 进货监测与测量4.1.1.1 需检测的原辅料进公司后，由采购部通知仓库，仓库接单后，按采购单据或送货单确认产品品名、数量及规格型号正确无误后，由仓库开原辅助材料请检单通知品管部抽样检验。4.1.1.2 由品管部指定专职检验员按相关要求对进货原辅料进行验证和检测，经检测的原辅料由质检员填写在原材料入库检验报告单，若监视和测量结果为合格的，则在结论栏中填“合格”，仓库凭合格的原材料入库检验报告单办理寄库手续，并作好标识；如监视和测量结果为“不合格”的，则在结论栏中填“不合格”。4.1.1.3 原材料入库检验报告单一式二份，品管部、仓库各执一份，若经品管部判为不合格的，则由采购部和供应商联系，并执行不合格品的控制程序。4.1.1.4 若不合格品在生产急用时，由工程部部长签字认可后，方可使用，但必须作好标识。4.1.2 过程监视与测量4.1.2.1 本公司的过程监视和测量主要是在制品的监视和测量。4.1.2.2 技术科根据有关工艺文件，确定过程监视和测量的设置点，制订有关监视和测量规范。4.1.2.3 品管部专职检验员依据有关规范对在制品、半成品进行监视和测量，并记录在三检卡上，对规定自检的项目，由车间指定的班组人员进行自测。4.1.2.4 对规定监视和测量的产品，而没有进行监视和测量，不得转入下道工序，如因生产急需而来不及经监视和测量的，必须作好标识，以便追溯。监视和测量中发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。4.1.3 最终监视和测量4.1.3.1 产品的最终监视和测量应在所有的进货监视和测量和过程监视和测量均完成，其结果满足规定要求后才能进行。4.1.3.2 生产车间的产成品必须进入中转库的待检区域，并通知品管部抽样检验，品管部专职检验员依据监视和测量的有关规范对待检成品按批次、数量抽取样品进行监视和测量，并在成品检验报告单上如实记录。4.1.3.3 经检验合格的产品，由品管部长开具成品入库通知单，交仓库入库。如检验不合格的产品执行不合格品控制程序。4.1.3.4 在合同要求的情况下，为充分满足客户的需求，若合同有特殊要求时，品管部应根据与顾客签订的合同要求进行成品的监视和测量。4.1.3.5 只有通过了最终监视和测量，且监视和测量结果符合规定要求后，产品才能交给顾客。4.2 监测与测量的内容4.2.1.1 为了对重要环境因素进行控制，对其相关运行与活动的关键特性进行监测与测量，确定监测项目、监测点、监测频次、责任部门及监测方法。4.2.1.2 对公司的环境目标、指标、环境管理方案的完成情况进行监督与检查。4.2.2 监测与测量的实施4.2.2.1 安保科根据重要环境因素的要求确定所要进行检测的项目、标准要求、监测点、监测频次、监测方法及责任部门等，编制环境监测一览表，并每年进行一次修订完善。4.2.2.2 各相关部门负责按环境监测一览表上的项目及要求进行定期监测；若不能自检的，由安保科联系，定期委托地方环保监测部门进行检测。4.2.2.3 安保科根据检测结果，若不符合的，应向责任部门、车间开具不符合项报告。责任部门严格执行不符合、纠正与预防措施控制程序4.2.2.4 管理者代表负责每年12月份对环境的法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价，验证与相关法律、法规及其他要求的符合性和适宜性，并形成评价记录，向总经理和相关部门汇报。5 引用文件HBG02-01-B-0 文件控制程序HBG02-17-B-0 不合格品控制程序HBG02-02-B-0 记录控制程序HBG02-20-B-0 不符合、纠正与预防措施控制程序6 相关记录HBZ04 原辅助材料请检单HBZ03 原材料入库检验报告单H