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核设施建造质量保证管理培训 2 第一讲核安全法规介绍 3 HAF003 91 核电厂质量保证安全规定的章节简要介绍 引言 质量保证大纲 组织 文件控制 设计控制 采购控制 物项控制 工艺过程控制 检查和试验控制 对不符合项控制 纠正措施 记录 监查 4 10个导则 HAD003 01核电厂质量保证大纲制定HAD003 02核电厂质量保证组织HAD003 03核电厂物项和服务采购中的质量保证HAD003 04核电厂质量保证记录HAD003 05核电厂质量保证监查HAD003 06核电厂设计中的质量保证HAD003 07核电厂建造期间的质量保证HAD003 08核电厂物项制造中的质量保证HAD003 09核电厂调试和运行期间的质量保证HAD003 10核燃料组件采购 设计和制造中质量保证 5 HAD003 07核电厂建造期间的质量保证是培训的重点 6 第二讲质量保证大纲的制定及实施 7 一 定义 质量保证 就是指 为了对某一物项或服务 在未来的使用过程中确能为满意工作提供足够置信度所必须所有有计划的 有系统的活动 8 质量保证大纲 就是指 为保证实现质量而制定和执行的全部活动的总合 9 全部活动包括 纲领性的活动技术性的活动 设计 采购 制造 建造和运行期间质量控制活动 10 对于给定的工程项目 由这两方面活动的正确配合就能构成一个适用的质量保证大纲 业主制定的是一个总质保大纲 天津电力制定的是质保分大纲 11 二 大纲管理 包括 1 编制或更新质量保证大纲 2 建立项目部组织机构 3 编制文件程序及实行文件控制 4 NCR控制 5 纠正措施 6 记录 7 监查 12 三 工作性 技术性 的活动 是指为执行各大纲活动确定要求 让适用的法律 规程 规范 标准和技术条件中有关要求得到满足 并且保证达到预期的质量目标 13 四 编制大纲文件 质量保证大纲概述 一整套大纲程序 14 五 技术性文件 工作计划和进度工作程序 细则和图纸 15 六 大纲程序和工作程序编制要求 16 1 典型的大纲程序编制内容 包括 目的 范围 文中使用的定义 引用资料 责任 行动 文件 表格 记录 天津电建的QA部首先要编写二份有关编制大纲程序和工作程序的管理程序 17 2 工作程序 细则和图纸 编制工作细则 工作程序要遵循管理程序要求 但是通常要有安全预防措施 在后面将给予介绍 18 3 大纲文件的控制 编 审校 批准和发布进行控制 明确上述工作的责任 建立文件分发制度 对文件修改进行控制 只使用正确的文件和最新版本 19 4 大纲监查和管理部门审核 QA部每年至少都需要对内有关部门进行监查一次 管理部门必须定期对质量保证大纲状态和适应性进行管理部门评审 20 第三讲核电厂设计中的质量保证 21 HAD003 06核电厂设计中的质量保证定义 设计是指确定设计输入开始 直到发布设计输出文件为止的技术和管理过程 天津电建是否承担部分现场设计 需按合同规定执行 一般安装公司承担2英寸管道现场安装设计 若有此任务 就必须对设计人员进行培训及资格评定 设计者 校审者和批准者都要给予授权 22 一 设计文件的控制 应编制一份设计文件控制程序 内容包括 1 确定设计 校审 批准人员 2 设计文件标识 3 内 外接口设计文件的协调和控制 4 保证在实际工作中是使用正确的文件 5 建立文件的发布和分发制度 6 变更文件的管理制度 23 二 对设计变更文件的控制 岭澳二期业主对设计文件变更有专门程序控制 天津电建应转换成自己的管理程序进行有效的控制 24 三 设计错误 构成物项缺陷视为不符合项 在设计过程中 最终设计输出文件可能出现缺陷或错误 必须用文件记载下来 并及时纠正 设计错误并不构成设计文件不符合项 但是 错误设计文件用于一物项制造或建造后发现缺陷时 必须把该物项视为不符合项 并进行相应的处理 25 第四讲核电厂物项和服务采购中的质量保证HAD003 03导则 26 一 采购的范围和责任 根据合同规定 天津电建主要为岭东核电厂采购各种工艺管道及其附件 这一部分采购任务必须纳于质量保证控制范畴 27 1 买方的责任 1 编制一份采购管理程序和办法 2 在采购文件中列入质保要求 3 评价供方 2 制定采购计划和涉及的活动 1 采购文件的编制 2 选择供方 3 评标和签订合同 4 由买方进行的验证活动 监督 检查 监查 5 NCR控制和纠正措施 6 物项的验收 28 3 物项验收方法 1 通过源地验证验收 2 通过收货检查验收 3 按供方合格证验收 4 通过对核电厂安装后的试验验收 4 商业级的物项在设计输出文件中确定采用商业级物项时 要由设计单位认可在市场上能直接采购 就可以采用现有的商业级物项 当然需要选择信誉好的品牌 29 第五讲核电厂建造期间的质量保证HAD003 07 核电厂现场建造工作主要分三个专题 即土建 机械和电气 30 一 制定计划 建造计划可采取多种形式 如流程图 进度表及其它文件形式 31 二 程序 工作细则和图纸的准备 编制工作程序和细则的基本要求标题 适用于物项和活动的名称 适用性说明 对程序或细则预期用途说明 参照文件 规范及BTS 技术说明书 图纸 先决条件 在使用该程序前必须完成独立行动 以及必备条件 人 机 料 方 环 预防措施 提醒执行任务人员保护设备和人员的措施 行动步骤 安装顺序及详细程度描述 验收准则 确定定量或定性的验收准则 核对清单 一般指工机具及使用仪表清单 编号 工作程序要有合格编 校 审人员签字并报业主审查认可 32 三 场地管理 场地管理内容包括工作场地和设施的清洁度控制 材料和设备摆放整齐 清洁 防火 安全保卫及人员出入控制等有关活动 场地管理是有形的 可见的 能反映一个公司的管理水平 33 四 材料及设备的接收 贮存和装卸 这是一般工程都要做好的 防止野蛮装卸 贮存环境要有保护措施 34 五 对测量和试验设备的控制 编制对测量和试验设备的管理程序 35 六 人员资格与培训 工作人员必须接受必要的培训 若是特殊工艺 必须持有合法的资格证书并在有效期内 36 七 机械设备 检查仪表及电气设备的安装 检查和试验 作为电建公司 设备和仪表的安装都很熟悉了 总体而言 按图纸和BTS要求 及工作程序或细则规定进行安装 在安装过程中按质量计划规定的工序一步一步往下走 在QP 质量计划 上每干一步 施工责任人 QC1和QC2都要按选择的W H点要求签字认可 如业主在QP上选点 一定要通知业主代表到现场验证 认可签字 如是H点 QC人员不到场 不能自己开始工作 这一点千万要注意 对于W点 施工人员要通知QC人员 但QC人员未到也可以进行施工 在QP上还有选择 R 点 37 另外 重要机械和电气设备在安装过程中和安装后必须要很好的保护 防止意外损伤 38 八 焊接控制 在核电厂建造期间 焊接工作量是比较大的 既有一般钢材的焊接 还有各种不锈钢的焊接 要根据各工程内容 进行焊接工艺评定及焊工资格考试 及资格保持 对焊接施工 一般都编有焊接施工管理程序及焊工资格管理程序 39 第六讲质量保证纠正措施的实施 40 一 NCR定义及例子 不符合项定义 性能 文件 或程序方面的缺陷 因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定 41 举例 1 秦山核电站二回路高加容器在运输中不慎翻车 该设备变成质量不可确定 2 秦山核电站安全壳20M以下砼施工纪录不全无法证明砼强度达到要求 质量不能确定 3 田湾核电站设计错误 造成核岛内环廊许多电气贯穿件无法安装 只有打掉重来 这是设计文件上的错误造成物项不符合 4 田湾核电站俄工厂卷管现场焊接时 23公司在程序中没有规定 丁 字焊缝100 拍片 探伤人员漏探了700多条 丁 字缝 这是由程序方面的缺陷造成的 42 二 控制NCR的目的 考虑到安全 性能和经济性综合要求下 提供处理NCR方法 以便纠正缺陷 使某物项得到利用 这称为 产品纠正措施 另外的目的是找出NCR产生原因 采取措施 防止重复发生 三是提供一种手段 即使因NCR引起损害 公司的责任可以得到限制 43 三 不符合项标识 必须对NCR物项使用标识 标签 或加盖印记等方法进行标识 并在有关文件上 OP 记录 记录此状态 44 四 不符合项分类 天津电建应根据业主NCR管理程序编制本公司的NCR管理程序 并进行分类管理 要执行NCR填写和审批 传递制度 一般2 3类NCR均需得到业主认可后才能处置 45 第七讲文件控制和记录 46 一 文件管理 每个核电厂和它的参与单位必须建立文件控制系统 必须对工作管理 执行和验证所需要的文件编 校 批 分发 修改进行控制 天津电建应按上游业主文件管理控制系统 编制自己的文件控制程序 程序中应对各种文件状态进行标识 如PRE CFC版还应有外部编码 19位 和内部编码系统 编码必须是唯一的 必须对文件版本加以控制 要使用最新版本的文件 应明确文件编 审 批的组织和人员资格与职责 47 必须建立发布和分发系统 必须建立各类文件最新清单 文件可为 受控 和 非受控 并加盖印章 文件的变更用边线或修改页显示 暂停或注销文件应回收 外来文件应按类别进行登记和分发 应形成工作文件包管理制度 在QP上选择 R 点代表这道工序要编制检测报告 R 点报告要填写编号 48 二 记录管理 记录管理应有程序予以规定 从管理角度出发 将记录分为永久性记录和非永久性记录两大类 永久性记录包括 1 证明安全运行能力 2 作为设备维护 修理 返工 更换工作的依据 3 分析确定设备发生事故的原因文件 4 为在役检查提供依据的基准数据 5 为退役设备进行决断的资料 49 非永久性记录 非永久性记录是证明工作已按规定要求完成所必须的 但不需满足永久性记录需要的过程记录 作为BOP施工单位 按照合同要求 定期向业主移交永久性记录 50 三 纠正措施实施 对NCR物项的纠正措施可分三部分 1 对NCR处理方式 1 拒收 2 修理 3 返工 4 有条件接受 5 照用 51 2 纠正措施的完成只有当受影响的文件修订完成 NCR物项修改已完成 并通过各方确认 才能认为纠正措施已完成 52 3 预防措施 1 变更设计 技术规格书 程序等 2 强制执行程序 细则的要求 3 修改现行程序 4 对有缺陷的设备进行维修和标定 5 对有关人员实施再培训或资料再鉴定 6 改进质量保证大纲 53 第八讲质量保证验证方法 54 一 核电质保作用 核电项目质量保证原则有三个作用 1 对核电质量有影响的基本活动实施有效的控制 以防止差错和潜在的故障 2 通过一系列的验证活动 检查 试验 监督 监查和审查 及时发现缺陷 3 去除缺陷 执行纠正措施并确定缺陷的根源 防止再犯 55 二 直接验证方法和技术 1 检查 自检 QC1和QC2及业主QC检查 2 试验 水压试验 密封试验 耐压试验等 3 无损检验 NDE 技术射线检验 RT 超声检验 UT 涡流检验 ET 渗透检验 PT 磁粉检验 MT 目视检验 VT 泄漏检验 LT 56 三 间接验证方法 审查 监督 监查是常用的间接验证方法 最后一层次验证是本公司 管理部门审查 它也属于间接验证方法 验证人员除了培训并获得相应的资格外 还必须坚持验证人员的独立性原则 以具备客观公正的立场 检验人员必须未参加该工作 对工作质量无直接责任 QC1人员是施工队级验证 他主要验证施工过程是否与文件规定一致性 QC2人员主要对施工质量是否符合要求负责 业主只认QC2人员的验证结果 57 第九讲ISO9000族质量管理体系标准介绍 58 一 ISO9000族的目标 任务 目标 通过在全世界范围内接受和使用ISO9000族标准 为每一个组织提供有效方法改进其经营活动 向顾客提供信任 使其产品能满足他们的期望 从而增加贸易 促进全球的繁荣 任务 识别并理解质量管理领域的用户需求 制定有效反映用户期望的标准 支持这些标准的实施 促进对实施结果的评价 59 二 ISO9000族标准使用范围 从1987年发布ISO9000族标准以来 其应用之广 影响之深是空前的 认证的范围遍及制造 金融 保险 仓贮 物业管理 医院 学校等服务行业 某些行业已将ISO9000族标准视为进入市场的通行证 ISO9000族存在问题和薄弱环节 通过认证标准 仅在质量保证体系能力上提供信任 对结果的联系是非直接的 造成质量体系认证通过 但产品质量不合格 当前ISO9000族标准认证已差不多到了部分商业化效果 可信度逐渐降低 60 三 ISO9000族质量管理的八项原则 1 以顾客为关注焦点 2 领导作用 3 全员参与 4 过程方法 5 管理的系统方法